| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2013 | 200000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2013 | 8140.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA CARIRI PARAIBANO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2013 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2013 | 5300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2013 | 15600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2013 | 3600.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2013 | 7800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2013 | 200000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2013 | 50000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2013 | 72000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2013 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2013 | 493167.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2013 | 19200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2013 | 6600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2013 | 528100.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2013 | 234229.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2013 | 219450.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2013 | 62310.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2013 | 567100.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2013 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2013 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE PNATE , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2013 | 67500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2013 | 191600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2013 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2013 | 400000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2013 | 272000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2013 | 56400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2013 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2013 | 125000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CISCO - CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2013 | 508300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2013 | 159400.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2013 | 106900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2013 | 120000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2013 | 23400.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 200000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2013 | 130000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2013 | 2650.50 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos Diversos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000052013 | 0000046 | 04/01/2013 | 56550.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2013 | 1448.40 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 590.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 1510.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092012 | 0000050 | 11/01/2013 | 41400.00 | 11753893000162 | E. DE M. C. FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E SERVIÇOS EM PRAÇA PUBLICA, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Fortalecimento da Educação Infantil | Const. e Reforma de Escolas de Educ. Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000051 | 11/01/2013 | 35116.99 | 08283544000110 | PA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESPAÇO EDUCIONAL INFANTIL - TIPO C, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº /M CONVENIO Nº/ - FNDE. | 00012012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2013 | 480.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2013 | 300.00 | 00006728450408 | EDSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 300.00 | 00069705674434 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 300.00 | 00005491757411 | MARIA ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 440.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBONINAMENTO DE MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 2345.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2013 | 230.02 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 2410.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, GARANHUNS, ZABELE E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 126.36 | 04778895000140 | M. MAHUHIDE TANO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, PARA RECEBIMENTO DE DETECTORES FECAIS DOADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 2283.06 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 2660.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 2903.04 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02,05 E 08 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2013 | 280.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01,04,07 E 10 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2013 | 220.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COSEMS-PB COM PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDEDA PARAIBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 2600.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 2431.00 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA, MALHADA DE AROEIRA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 1570.80 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, ANGICO E COQUEIROS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 726.00 | 00010288064429 | FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA DOS ALEXANDRINOS, PILOES, JUA E SANTO ANTONIO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 1870.00 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, MURO GRANDE E ANGICO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 2318.80 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E MURO GRANDE PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 2376.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MARIA BONITA E JUAZEIRO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 858.00 | 00048666238453 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 450.00 | 07302312000107 | IMOBILIARIA JOAQUIM MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2013 | 3009.60 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2013 | 300.00 | 00002031694413 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 610.00 | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMALAU, OURO VELHO E ARCOVERDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2013 | 960.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E PESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 2000.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2013 | 150.00 | 00014066732852 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 900.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PASTEIS E TORTAS DESTINADOS A EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2013 | 750.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2013 | 265.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2013 | 216.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2013 | 169.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2013 | 340.36 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2013 | 150.00 | 00004689355410 | JOAO CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2013 | 320.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BOA SORTE,JUAZEIRO, MARIA BONITA, SALAO, UNIAO E ANGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2013 | 2338.00 | 00007374333455 | AUREA MARCELA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORES, BOMBAS E CATAVENTOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2013 | 400.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2013 | 1980.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2013 | 356.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2013 | 573.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2013 | 521.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2013 | 1579.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2013 | 210.00 | 00063908263468 | MELZEDEK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICASCOM A BANDA DE IFANOS DURANTE FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 1040.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 1200.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2013 | 1010.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 1980.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 500.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO FAN 125, ANO 2006,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 206.96 | 09007247000104 | FIBRA CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 400.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2013 | 1280.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, DOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E COMERCIO LOCAL, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 70.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 1094.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 2845.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORES, BOMBAS E CATAVENTOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 300.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 780.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 360.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 484.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 340.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0000123 | 30/01/2013 | 39441.40 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 2207.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONCLUSAO DO 9º ANO E FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPALPEDRO PEDROSA AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 400.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 400.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA, NBO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00004055923457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, LOCAÇLIZADO NA COMUNIDADE RURAL RIO DO CIPO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 1787.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS DURANTE FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 2449.20 | 00001068136847 | PEDRO FEITOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 2715.20 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 7045.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 20517.74 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 29347.76 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 15572.07 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 7335.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 1488.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 1357.59 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 1500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 1500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 16714.12 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 5206.20 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 2868.40 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 22276.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 3800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 7583.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 12000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 9564.13 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 5312.40 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 4111.53 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 3199.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 4249.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 4925.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 300.00 | 00006653744450 | EVANDRO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 400.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 300.00 | 00004915129454 | SEBASTIÃO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 350.00 | 00008454222430 | JOSE ERIVANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 320.00 | 00025962167104 | JOAO BATISTA AVELINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 650.25 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 258.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 80000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 6004.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 562.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 3309.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 10097.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 3952.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 5934.74 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 1400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 1300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 2616.20 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 2616.20 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 1000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 2000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 28677.50 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, ESTATUTARIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 13520.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 3062.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 3706.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO S-10, LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 2131.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 2557.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 196.80 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 325.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0000190 | 04/02/2013 | 48000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA CHEIRO DE MENINA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0000191 | 04/02/2013 | 17280.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUAN & FORRO ESTILIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2013 | 1570.80 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, ANGICO E COQUEIROS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2013 | 1570.80 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2013 | 3009.60 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2013 | 400.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET WI FI, NA PRAÇA NILO FEITOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2013 | 2100.00 | 00071580689434 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2013 | 450.00 | 07302312000107 | IMOBILIARIA JOAQUIM MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2013 | 300.00 | 00079413510130 | IRIS CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2013 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2013 | 2030.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2013 | 919.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2013 | 260.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N A CONFECÇÃO DE 02 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 1600.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2013 | 500.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO FAN 125, ANO 2006,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2013 | 434.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2013 | 322.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2013 | 360.00 | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2013 | 1570.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, GARANHUNS, ZABELE E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2013 | 180.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2013 | 450.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO DJ DOG IN THE TRASH, DURANTE FESTA DE RECEPÇÃO DOS USUARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2013 | 500.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE FESTA DE RECEPÇÃO DOS USUARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2013 | 300.00 | 00002268470806 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2013 | 1800.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2013 | 270.00 | 00008867406493 | RENATA FERREIRA DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2013 | 500.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A EVENTOS DE FORMATURA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2013 | 858.00 | 00048666238453 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2013 | 140.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2013 | 2376.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MARIA BONITA E JUAZEIRO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2013 | 2600.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2013 | 1397.03 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETARIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2013 | 160.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE TELAS DE MADEIRA E NAYLON PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 220.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETARIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2013 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2013 | 1999.03 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2013 | 2111.22 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2013 | 1738.06 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2013 | 4908.19 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Fortalecimento da Educação Infantil | Const. e Reforma de Escolas de Educ. Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000236 | 15/02/2013 | 48629.52 | 08283544000110 | PA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESPAÇO EDUCIONAL INFANTIL - TIPO C, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011 E CONVENIO Nº 656369/2009 - FNDE. | 00012012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2013 | 1966.04 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2013 | 310.11 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2013 | 155.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2013 | 450.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2013 | 2431.00 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA, MALHADA DE AROEIRA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2013 | 2431.00 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA, MALHADA DE AROEIRA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2013 | 140.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 839.00 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2013 | 726.00 | 00010288064429 | FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2013 | 726.00 | 00010288064429 | FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 1570.80 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, ANGICO E COQUEIROS PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2013 | 2318.80 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E MURO GRANDE PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2013 | 2318.80 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E MURO GRANDE PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 1870.00 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTRELA DALVA, MURO GRANDE E ANGICO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 1870.00 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTRELA DALVA, MURO GRANDE E ANGICO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0000251 | 19/02/2013 | 49685.90 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2013 | 411.20 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 932.99 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2013 | 2589.20 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA - F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 4315.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 4157.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 3537.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 1918.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2013 | 1929.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 5214.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 5691.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2013 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2013 | 1620.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2013 | 200.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2013 | 3630.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2013 | 324.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 3009.60 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2013 | 858.00 | 00048666238453 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 1242.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2013 | 2376.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MARIA BONITA E JUAZEIRO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 79.38 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2013 | 17.79 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2013 | 21.44 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2013 | 1050.00 | 00032759207404 | CIPRIANO SABINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2013 | 1050.00 | 00006393883456 | LAETE BRUNO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA , DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2013 | 210.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA FILARMONICA DURANTE FESTIVIDADES POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2013 | 835.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO BISPO FEITOSA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2013 | 300.00 | 00008818332660 | EMANUEL APARECIDO ALMEIDA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2013 | 250.00 | 00007768471474 | MARIA LUCIENE O. DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2013 | 160.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2013 | 210.00 | 00003615673409 | CICERA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2013 | 250.00 | 00009998906466 | MARIA AMANDA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2013 | 290.00 | 00005477254424 | GILAINE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2013 | 400.00 | 00002326113438 | MARIA LUCINETE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2013 | 150.00 | 00007755207480 | SINVALDO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2013 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2013 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2013 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2013 | 88.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2013 | 84.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2013 | 320.00 | 00012182471855 | CICERO BATISTA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2013 | 1800.00 | 00008864231471 | JANIELMA CANANEIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO SOCIAL - SEDS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2013 | 591.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2013 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2013 | 132.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2013 | 116.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2013 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2013 | 240.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2013 | 505.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01,08 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2013 | 1446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2013 | 300.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2013 | 430.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2013 | 1000.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 70.00 | 00005011474461 | VALDY PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2013 | 3150.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2013 | 70.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2013 | 2200.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 510.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09,12,18,21,23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 6165.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 1920.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 1920.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 400.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 2535.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 2167.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 1400.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 245.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 200.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 520.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 3927.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 556.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 6052.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 1950.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 110000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 265.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 450.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBTAS E PARECERES E ELABORAÇÃOI DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 480.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSENTAMENTOS, JUAZEIRO,MARIA BONITA, LIMITÃO,SANTO ANTONIO, PILOES, UNIAO E BAIXA DE CUPIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 80.00 | 00006653742407 | TARCISO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 200.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 150.00 | 00032506481400 | ESPEDITO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 73000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (PSF - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 15000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 220.50 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 462.19 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2013 | 150.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2013 | 415.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2013 | 512.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR E IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2013 | 70.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2013 | 70.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2013 | 560.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2013 | 877.70 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2013 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2013 | 520.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO VUSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2013 | 2810.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE DESTIANADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2013 | 984.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2013 | 593.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADSS AO USO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2013 | 452.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2013 | 440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2013 | 1250.00 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2013 | 300.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10,17 E 21 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2013 | 300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2013 | 140.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2013 | 280.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13,17,20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2013 | 227.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2013 | 320.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2013 | 2130.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, GARANHUNS, ZABELE E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2013 | 330.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2013 | 1350.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2013 | 199.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/C LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2013 | 3300.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2013 | 603.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2013 | 860.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2013 | 200.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2013 | 300.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2013 | 180.00 | 00005205233427 | FRANCISLENE FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 1800.00 | 00005353196490 | TANIA VERAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2013 | 140.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 04 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2013 | 873.20 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2013 | 944.60 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2013 | 403.00 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2013 | 400.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2013 | 1050.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2013 | 900.00 | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREI FERNANDO, 196, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2013 | 100.00 | 00008271238418 | JOSENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2013 | 300.00 | 00010999386433 | KLECIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2013 | 1350.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 02 DUAS BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2013 | 49.16 | 33530486025890 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2013 | 9.32 | 33530486025890 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2013 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00057513472424 | VANDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABEL DA COSTA LEUITA LEITÃO, S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2013 | 2077.00 | 00071580689434 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2013 | 405.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PASTEIS E TORTAS DESTINADOS A EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2013 | 735.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E GASTRONOMIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2013 | 500.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2013 | 1280.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2013 | 370.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2013 | 9986.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2013 | 490.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2013 | 474.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE SAUDE MENTAL, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2013 | 70.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG MODULO AMBULATORIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2013 | 340.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2013 | 380.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE SAUDE MENTAL, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2013 | 7979.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2013 | 420.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS NA COMUNIDADE RURAL MAO BEIJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0000411 | 14/03/2013 | 43771.20 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2013 | 176.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBONINAMENTO DE MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2013 | 200.00 | 00082186685434 | JOSINETE VIEIRA VENTRUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2013 | 2100.11 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO, 01 REFRIGERADOR CONSUL E 01 LAVADORA GE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2013 | 2044.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2013 | 250.00 | 00008201426460 | ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2013 | 250.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2013 | 112.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBONINAMENTO DE MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2013 | 2100.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, EM VEICULO DE PLACA JQH 0226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2013 | 250.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2013 | 250.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2013 | 230.00 | 00005261218403 | DAMIANA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2013 | 200.00 | 00010433654430 | JOSELIO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2013 | 300.00 | 00026789214844 | MANOEL MISSIAS BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2013 | 220.00 | 00000075652404 | MARIA CILDETE ONEZINA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2013 | 1330.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2013 | 655.16 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2013 | 159.00 | 08336397000107 | SERRARIA ZÉ DOS CACHIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06,09 E 18 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,14 E 20 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2013 | 150.00 | 00128932000114 | CEMEFA-CENTRO MÉDICO DE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2013 | 400.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2013 | 630.00 | 00097815810420 | EDIVALDO DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E FIXAÇÃO DE VIDROS NO POTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2013 | 930.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PASTEIS E TORTAS DESTINADOS A EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2013 | 1915.20 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2013 | 967.09 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2013 | 180.00 | 00010016170458 | WALTER BRUNO PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2013 | 200.00 | 00050041967453 | MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2013 | 1600.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORES, BOMBAS E CATAVENTOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2013 | 1368.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/03/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2013 | 457.27 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA - F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2013 | 140.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE OLICIA CIENTIFICA - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DOAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2013 | 335.67 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA, RELATIVA A INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA DO INMETRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Fortalecimento da Educação Infantil | Const. e Reforma de Escolas de Educ. Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000449 | 26/03/2013 | 70650.70 | 08283544000110 | PA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESPAÇO EDUCIONAL INFANTIL - TIPO C, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011 E CONVENIO Nº 656369/2009 - FNDE. | 00052011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2013 | 270.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2013 | 200.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2013 | 200.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2013 | 200.00 | 00009812885455 | ALEX RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2013 | 280.00 | 00079884881472 | JOSE ADENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA E O PLANTIO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PALMA NO MODULO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2013 | 220.01 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A PEÇA PARA CATAVENTO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2013 | 70.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2013 | 140.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15 E 19 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2013 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2013 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2013 | 9756.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2013 | 3504.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2013 | 592.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2013 | 7166.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2013 | 173.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2013 | 505.41 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2013 | 2380.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2013 | 3199.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2013 | 1356.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2013 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2013 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2013 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2013 | 10236.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 126.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 81.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 355.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, FUNASA, AESA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 04,05,12,13 E 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 70.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2013 | 400.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2013 | 360.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSENTAMENTOS, JUAZEIRO,MARIA BONITA, LIMITÃO,SANTO ANTONIO, PILOES, UNIAO E BAIXA DE CUPIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2013 | 810.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2013 | 525.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2013 | 400.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2013 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00008864231471 | JANIELMA CANANEIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO SOCIAL - SEDS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2013 | 620.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2013 | 525.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/04/2013 | 380.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R. DE LIMA VESTUARIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/04/2013 | 4419.50 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2013 | 2550.57 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2013 | 70.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2013 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E COMERCIO LOCAL, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2013 | 890.56 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2013 | 820.53 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2013 | 890.56 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2013 | 1950.36 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2013 | 474.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2013 | 3910.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, GARANHUNS, ZABELE E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00057513472424 | VANDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABEL DA COSTA LLEITÃO, S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2013 | 600.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2013 | 400.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2013 | 280.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,19 E 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2013 | 280.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06,12,22 E 28 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2013 | 70.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2013 | 210.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 11,21 E 27 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2013 | 70.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2013 | 4900.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2013 | 345.95 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2013 | 355.16 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2013 | 285.55 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2013 | 1050.16 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2013 | 1761.98 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2013 | 1149.98 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2013 | 5059.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2013 | 420.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNAUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA WI FI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2013 | 362.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2013 | 140.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2013 | 1440.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2013 | 500.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO CG 125 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2013 | 400.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/04/2013 | 400.00 | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRAZAO DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE AMISTOSO DE FUTEBO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2013 | 70.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2013 | 1045.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2013 | 3567.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2013 | 5532.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/04/2013 | 200.00 | 00071614265453 | DAMIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2013 | 200.00 | 00004385230404 | LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/04/2013 | 322.60 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2013 | 1500.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2013 | 150.00 | 00008314215414 | JADIELEN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2013 | 2646.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/04/2013 | 2050.80 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2013 | 827.40 | 10746994000143 | RENILDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/04/2013 | 645.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/04/2013 | 1542.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2013 | 1525.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2013 | 2494.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2013 | 2898.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2013 | 5331.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2013 | 6762.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/04/2013 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E COMERCIO LOCAL, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/04/2013 | 135.20 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/04/2013 | 529.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2013 | 646.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2013 | 582.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2013 | 1693.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/04/2013 | 3087.49 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/04/2013 | 3120.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2013 | 5828.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2013 | 5828.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2013 | 622.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2013 | 835.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2013 | 555.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0000566 | 11/04/2013 | 42847.20 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2013 | 525.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2013 | 3490.00 | 02802578000197 | EUGÊNIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO SR. FERNANDO BEZERRA VENTURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2013 | 3735.21 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPMPRA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2013 | 460.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/04/2013 | 300.00 | 00070807191434 | JOSÉ AILTON CORDEIRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/04/2013 | 100.00 | 00009999227422 | KAROLINE RAIANE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/04/2013 | 300.00 | 00002855276497 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2013 | 306.00 | 00068900066404 | ISMAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/04/2013 | 210.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/04/2013 | 400.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/04/2013 | 200.00 | 00088583856400 | ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/04/2013 | 210.00 | 00007064125404 | ADRIANA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/04/2013 | 340.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2013 | 150.00 | 00000075652404 | MARIA CILDETE ONEZINA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/04/2013 | 300.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/04/2013 | 300.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/04/2013 | 300.00 | 00006595179490 | ELENILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/04/2013 | 210.00 | 00007002727478 | ROSA MARIA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/04/2013 | 378.60 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/04/2013 | 732.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UMIDIFICADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2013 | 2500.00 | 11364289000144 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/04/2013 | 3810.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/04/2013 | 1464.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UMIDIFICADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2013 | 200.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2013 | 250.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/04/2013 | 200.00 | 00075315513491 | MINERVINA DE SANTANA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/04/2013 | 200.00 | 00030149657404 | JOSE IVANILDO ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/04/2013 | 300.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2013 | 1700.00 | 00071580689434 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/04/2013 | 250.00 | 00004542968430 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007696293427 | JUCELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2013 | 300.00 | 00008481265489 | JOSE ADRIANO SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2013 | 1120.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2013 | 552.50 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2013 | 210.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,10 E 17 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,11 E 16 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2013 | 410.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2013 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04,21 E 26 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/04/2013 | 800.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE ENCONTRO DE VIOLEIROS E POESIAS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2013 | 47.53 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2013 | 126.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2013 | 4.02 | 33530486025890 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2013 | 172.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2013 | 1600.00 | 00052067084453 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS QUE LIGA AS COMUNIDADES ANGICO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2013 | 100.00 | 00046370633453 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2013 | 150.00 | 00006653742407 | TARCISO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2013 | 210.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04,12 E 19 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2013 | 140.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09 e 15 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/04/2013 | 240.00 | 00128932000114 | CEMEFA-CENTRO MÉDICO DE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/04/2013 | 506.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/04/2013 | 11000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/04/2013 | 1607.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/04/2013 | 100.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/04/2013 | 200.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/04/2013 | 1827.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/04/2013 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX USADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/04/2013 | 830.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2013 | 2946.00 | 00001068136847 | PEDRO FEITOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2013 | 230.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE TELAS EM MADEIRA COM NAYLON NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2013 | 1478.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2013 | 270.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2013 | 150.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/04/2013 | 150.00 | 00001729771424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2013 | 144.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000632 | 24/04/2013 | 7742.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2013 | 440.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2013 | 144.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2013 | 250.00 | 00012723517420 | JANIRA MONTEIRO VENTURA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM BRINQUEDOS DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2013 | 970.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2013 | 375.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO DJ DOG IN THE TRASH, DURANTE COLONIA DE FERIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2013 | 640.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2013 | 1184.50 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2013 | 800.06 | 10530701000196 | PESQUEIRA COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/04/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕESDE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2013 | 1134.61 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2013 | 564.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2013 | 2010.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2013 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2013 | 870.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2013 | 1017.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2013 | 422.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2013 | 200.00 | 00007520950484 | ERIVALDO DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2013 | 200.00 | 00008867406493 | RENATA FERREIRA DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2013 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, FUNASA, AESA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 17,18,19,24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2013 | 200.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2013 | 963.30 | 00098629352191 | JOSEANE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2013 | 1570.80 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, ANGICO E COQUEIRO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2013 | 9126.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2013 | 2529.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000668 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2013 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2013 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2013 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2013 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2013 | 6996.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2013 | 589.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2013 | 2656.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2013 | 1049.98 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2013 | 10013.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2013 | 3495.31 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2013 | 158.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2013 | 970.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2013 | 200.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2013 | 200.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2013 | 150.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D ETOCAS PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2013 | 70.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2013 | 280.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,16,23 E 27 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2013 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,18 e 24 de ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS, LRPD, NO DIA 24 DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS, LRPD, NO DIA 24 DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2013 | 70.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005272391438 | IRACY DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/05/2013 | 286.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2013 | 400.63 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA - F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/05/2013 | 385.00 | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRAZAO DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE AMISTOSO DE FUTEBO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Fortalecimento da Educação Infantil | Const. e Reforma de Escolas de Educ. Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000696 | 06/05/2013 | 95361.57 | 08283544000110 | PA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESPAÇO EDUCIONAL INFANTIL - TIPO C, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011 E CONVENIO Nº 656369/2009 - FNDE. | 00052011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/05/2013 | 720.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA, USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2013 | 770.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2013 | 760.00 | 00004620361461 | JOSELMA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/05/2013 | 999.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2013 | 1195.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2013 | 586.25 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2013 | 600.00 | 00057513472424 | VANDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABEL DA COSTA LEUITA LEITÃO, S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2013 | 2551.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2013 | 4854.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2013 | 4000.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2013 | 3630.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,GARANHUNS, RECIFE, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2013 | 400.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2013 | 850.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE TELHAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2013 | 105.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2013 | 571.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2013 | 2670.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CARUARU, ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2013 | 2098.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2013 | 390.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2013 | 991.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE QUATRO MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO E UM FOCO GINECOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2013 | 516.90 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2013 | 2654.50 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2013 | 1093.80 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOOR, LIQUIDIFICADOR, FERRO DE ENGOMAR E DVD), DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2013 | 880.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO - BA, PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DOAS DIAS 14 A 17 DE MAIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2013 | 2050.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2013 | 1377.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA E LIBERAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/05/2013 | 385.00 | 00069077355472 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE AMISTOSO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/05/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/05/2013 | 709.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE QUATRO MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0000725 | 14/05/2013 | 44754.40 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/05/2013 | 1580.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORES, BOMBAS E CATAVENTOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2013 | 530.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2013 | 200.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/05/2013 | 150.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2013 | 70.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2013 | 200.00 | 00055981615400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/05/2013 | 520.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/05/2013 | 1739.50 | 00071580689434 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2013 | 210.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2013 | 172.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/05/2013 | 95.89 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/05/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/05/2013 | 792.00 | 00048666238453 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/05/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MARIA BONITA E JUAZEIRO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa Carnavalesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/05/2013 | 900.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/05/2013 | 792.00 | 00048666238453 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/05/2013 | 181.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2013 | 240.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/05/2013 | 1672.00 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2013 | 400.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2013 | 110.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2013 | 390.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2013 | 500.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO CG 125 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2013 | 300.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NAS COMUNIDADES MARIA BONITA, BARRA DE CACIMBA E MAO BEIJADA, EM VEICULO DE PLACA KJL - 3469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/05/2013 | 640.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/05/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2013 | 3325.00 | 00010018491405 | JOSE ALESANDRO DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/05/2013 | 4909.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/05/2013 | 200.00 | 00078764432149 | JOSE DE ANCHIETA SALOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/05/2013 | 300.00 | 00007969949436 | JANECHELE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/05/2013 | 300.00 | 00004259471490 | MARIA JOSÉ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2013 | 340.00 | 00059332204420 | PEDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2013 | 300.00 | 00008158539475 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/05/2013 | 120.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/05/2013 | 300.00 | 00008271238418 | JOSENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/05/2013 | 210.00 | 00070651990459 | ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2013 | 210.00 | 00005985457435 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2013 | 210.00 | 00079884784434 | JOSETE DILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2013 | 210.00 | 00008158540481 | KERLE ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/05/2013 | 300.00 | 00004055514441 | JOSENILDA SERAFIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2013 | 300.00 | 00006595179490 | ELENILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/05/2013 | 255.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2013 | 210.00 | 00008160092440 | JOSENILDA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2013 | 60.00 | 00003366631457 | EURIDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2013 | 300.00 | 00008265732406 | ALINE NATALI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2013 | 250.00 | 00087277867491 | INACIA TEIXEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/05/2013 | 210.00 | 00004779159490 | MARIA DE FATIMA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/05/2013 | 300.00 | 00011461219469 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/05/2013 | 200.00 | 00005319761490 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/05/2013 | 300.00 | 00004385229406 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/05/2013 | 210.00 | 00005795521442 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/05/2013 | 300.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/05/2013 | 1147.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/05/2013 | 320.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2013 | 315.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA LIMPEZA DE TERRENOS E CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/05/2013 | 546.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2013 | 870.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2013 | 1623.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2013 | 1208.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2013 | 1552.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2013 | 2981.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2013 | 1035.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2013 | 3015.00 | 11364289000144 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/05/2013 | 1630.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/05/2013 | 246.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/05/2013 | 2113.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/05/2013 | 1302.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/05/2013 | 2020.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/05/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRA E MURO GRANDE, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/05/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/05/2013 | 1281.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/05/2013 | 140.00 | 00002446956440 | MARIZELNA NEVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS,PROMOVIDO PELO INSTITUTO NATURA, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/05/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/05/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/05/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/05/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/05/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/05/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/05/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2013 | 1137.13 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2013 | 1742.40 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DO CIPÓ PARA O SITIO SANTO ANTONIO, PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/05/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/05/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/05/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2013 | 270.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2013 | 2295.00 | 00006461692460 | PAULO ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DCOM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE BLOCOS DE GESSO PARA CONFECÇÃO DE PAREDES, TETO, PRATILEIRAS PRANCHAS E BALCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/05/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2013 | 3991.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2013 | 1632.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2013 | 450.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2013 | 272.44 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2013 | 220.91 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/05/2013 | 280.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,10,15 E 20 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02,07 E 18 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 E 14 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2013 | 340.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/05/2013 | 413.20 | 08336397000107 | SERRARIA ZÉ DOS CACHIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FERROLHOS E DOBRADIÇAS DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2013 | 475.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2013 | 280.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA FAZER FRENTE A NECESSIDADE DE AMPLIAR O DEBATE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ-AB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA FAZER FRENTE A NECESSIDADE DE AMPLIAR O DEBATE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ-AB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2013 | 313.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2013 | 5150.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/05/2013 | 2002.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2013 | 420.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2013 | 428.35 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2013 | 633.55 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2013 | 663.55 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2013 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, FUNASA, AESA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 07,08,09,23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/05/2013 | 680.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/05/2013 | 750.95 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2013 | 140.00 | 00008595223424 | ELAINE CRISTINA LUCAS SANTANA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/05/2013 | 798.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2013 | 4322.12 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2013 | 4408.13 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/05/2013 | 1563.39 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2013 | 2163.69 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/05/2013 | 140.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/05/2013 | 520.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2013 | 220.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2013 | 166.95 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/05/2013 | 100.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/05/2013 | 1150.00 | 00004689355410 | JOAO CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EM FORNECIMENTO DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2013 | 2007.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE DESTIANADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/05/2013 | 1656.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2013 | 1680.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/05/2013 | 300.00 | 00020718241487 | JOSE BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/05/2013 | 336.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2013 | 150.00 | 00007924969497 | VALDENICE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2013 | 100.00 | 00002084985404 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZE 0404, DURANTE O PERIODO DE JA NEIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2013 | 140.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 24 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2013 | 1950.00 | 00007438246442 | JOSE GLEDSON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE, IMPRESSAO E CONFECÇÃODE CARTOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, SAUDE MENTAL, MEDICAÇÃO DO 5º NUCLEO, HIPERTENSAO E DIABETICO, FICHAS DE VACINAÇÃO, AMBULATORIAL I E II PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2013 | 1600.00 | 00007238874466 | CAMILLA DE LIMA ALVES RIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CRIAÇÃO DE FAIXAS, FOLDERS E CAMISETAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2013 | 200.00 | 00007515709820 | CONTANCIA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2013 | 200.00 | 00006080851466 | MARIA GABRIELLA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2013 | 150.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REGISTRO DE MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2013 | 144.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2013 | 47.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX USADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2013 | 400.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET WI FI, NA PRAÇA NILO FEITOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2013 | 120.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2013 | 1000.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2013 | 10207.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2013 | 2972.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000905 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2013 | 297.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE DESTIANADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2013 | 10168.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2013 | 3250.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, PALESTRA E OFICINAS PARA A CONAE - 2014, SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2013 | 1077.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MARIA BONITA E JUAZEIRO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2013 | 590.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2013 | 3220.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2013 | 595.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2013 | 6967.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2013 | 182.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2013 | 585.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2013 | 881.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINAAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/06/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/06/2013 | 150.00 | 00074569716415 | LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 (TRES) ARMARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2013 | 60000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE - AGENTES DE E), RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/06/2013 | 485.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/06/2013 | 600.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/06/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2013 | 2223.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/06/2013 | 2820.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/06/2013 | 345.00 | 00003025758473 | JOSE PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/06/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2013 | 1093.50 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2013 | 617.00 | 11364289000144 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/06/2013 | 2020.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/06/2013 | 800.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/06/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CANCER - SISCAN, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/06/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CANCER - SISCAN, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/06/2013 | 140.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 e 21 de MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/06/2013 | 110.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISITA A AGEVISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREVEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/06/2013 | 420.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/06/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/06/2013 | 2290.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CARUARU, ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/06/2013 | 389.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/06/2013 | 210.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 11,19 E 25 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/06/2013 | 3060.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,GARANHUNS, RECIFE, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/06/2013 | 70.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/06/2013 | 70.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SICAN, SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/06/2013 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LIVROS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/06/2013 | 1305.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA COMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/06/2013 | 750.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/06/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRA E MURO GRANDE, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/06/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/06/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/06/2013 | 1570.80 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, ANGICO E COQUEIROS PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/06/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/06/2013 | 1742.40 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DO CIPÓ PARA O SITIO SANTO ANTONIO, PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/06/2013 | 1210.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/06/2013 | 2358.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/06/2013 | 1689.60 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV PHILOPS, 01 (UM) RECEPTOR E 02 (DOIS) SP MULTIVISÃO SUPER HD, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/06/2013 | 500.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO CG 125 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2013 | 2450.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA IMAGEM, DURANTE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/06/2013 | 300.00 | 00009998906466 | MARIA AMANDA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/06/2013 | 385.00 | 00025279446122 | TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/06/2013 | 2900.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005001068436 | MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2013 | 330.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAUDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/06/2013 | 250.00 | 00050041967453 | MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/06/2013 | 2685.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2013 | 1058.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/06/2013 | 259.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2013 | 646.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/06/2013 | 234.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBONINAMENTO DE MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/06/2013 | 317.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/06/2013 | 350.00 | 00009998869404 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/06/2013 | 140.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/06/2013 | 1600.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS RALIZADAS EM CARTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/06/2013 | 390.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/06/2013 | 852.00 | 12039957000120 | COMERCIAL POR DO SOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/06/2013 | 630.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/06/2013 | 850.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/06/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/06/2013 | 196.05 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/06/2013 | 145.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/06/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MARIA BONITA E JUAZEIRO PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/06/2013 | 210.00 | 00031908616415 | JOSÉ JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/06/2013 | 210.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/06/2013 | 400.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/06/2013 | 150.00 | 00000075652404 | MARIA CILDETE ONEZINA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/06/2013 | 210.00 | 00082005621404 | JOSEFA ALICE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/06/2013 | 210.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/06/2013 | 230.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/06/2013 | 300.00 | 00006728450408 | EDSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/06/2013 | 1250.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/06/2013 | 1800.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/06/2013 | 235.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/06/2013 | 1250.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/06/2013 | 730.00 | 00069708070459 | ADALCINDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/06/2013 | 7500.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/06/2013 | 490.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRA E SERVIÇOS, FICALIZADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA / PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/06/2013 | 3003.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/06/2013 | 2003.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/06/2013 | 2700.00 | 00033311137434 | TEREZINHA MAYER FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2012 A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/06/2013 | 210.00 | 00004247958410 | ZELIA MARIA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/06/2013 | 300.00 | 00004280090424 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/06/2013 | 300.00 | 00007126421885 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/06/2013 | 450.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/06/2013 | 170.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/06/2013 | 2300.00 | 00010018491405 | JOSE ALESANDRO DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/06/2013 | 300.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/06/2013 | 320.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/06/2013 | 478.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/06/2013 | 350.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/06/2013 | 180.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/06/2013 | 210.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 10 E 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/06/2013 | 2357.88 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/06/2013 | 2534.82 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/06/2013 | 1491.86 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/06/2013 | 210.00 | 00007002727478 | ROSA MARIA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/06/2013 | 210.00 | 00011314260456 | DANIELA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/06/2013 | 220.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/06/2013 | 450.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LUCAS SANTANA DE AMURIM PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃODO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/06/2013 | 1361.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/06/2013 | 370.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/06/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/06/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/06/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DE AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/06/2013 | 1570.80 | 00009648971480 | ANDSON FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA E COQUEIRO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/06/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/06/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRA E MURO GRANDE, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/06/2013 | 792.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/06/2013 | 2880.00 | 00045739196434 | MARIA RISOLENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORMAÇÃO INICIAL DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TERÇO DOS HOMES PARA A CIDADE DE CAMALAU E EQUIPES DE FUTEBOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/06/2013 | 900.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A EVENTOS POPULARES E REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/06/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/06/2013 | 250.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/06/2013 | 300.00 | 00070891621415 | MARIA DOS ANJOS SALOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Promoção Rural | Aquisicao de Terreno para Contrucao do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/06/2013 | 10000.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2013 | 1350.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2013 | 300.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FORMA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2013 | 115.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MONNTAGEM DE MOTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/06/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/06/2013 | 840.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/06/2013 | 1120.00 | 00007374333455 | AUREA MARCELA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTORES, BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 005/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/06/2013 | 720.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/06/2013 | 110.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MACRORREGIÃO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/06/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/06/2013 | 270.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/06/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/06/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE AMISTOSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/06/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/06/2013 | 128.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/06/2013 | 1742.40 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DO CIPÓ PARA O SITIO SANTO ANTONIO, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/06/2013 | 1124.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/06/2013 | 240.00 | 00006361906418 | SILVANA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/06/2013 | 300.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/06/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06,15 E 20 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/06/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09 E 13 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/06/2013 | 500.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/06/2013 | 1000.91 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPMPRA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/06/2013 | 220.00 | 00036852775453 | ORLANDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/06/2013 | 220.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUSSAO DA PORTARIA INEP - SAEB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/06/2013 | 570.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/06/2013 | 1332.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/06/2013 | 1001.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/06/2013 | 2938.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2013 | 543.92 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA - F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/06/2013 | 11139.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/06/2013 | 182.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/06/2013 | 7024.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/06/2013 | 589.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/06/2013 | 2434.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/06/2013 | 3498.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/06/2013 | 8141.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2013 | 413.20 | 08336397000107 | SERRARIA ZÉ DOS CACHIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FERROLHOS E DOBRADIÇAS DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0001083 | 30/06/2013 | 44417.17 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2013 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2013 | 432.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2013 | 605.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001082 | 30/06/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001084 | 30/06/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2013 | 360.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA, USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2013 | 1142.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2013 | 920.00 | 00007238874466 | CAMILLA DE LIMA ALVES RIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CRIAÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E CAMISETAS PARA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2013 | 125.00 | 00003894394447 | JOSEIRES LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2013 | 50000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2013 | 110000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2013 | 157.00 | 00026279118487 | VALDIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHAS DE ENDEMIAS DE DENGUE, CHAGAS E LEISMANIOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2013 | 413.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2013 | 963.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2013 | 390.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2013 | 200.00 | 00002379171491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/07/2013 | 643.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/07/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/07/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/07/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/07/2013 | 2113.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/07/2013 | 2113.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/07/2013 | 2113.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/07/2013 | 1100.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA PETI COM O PLANO DE AÇÃO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/07/2013 | 2257.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, SANTO ANTONIO E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001116 | 05/07/2013 | 33250.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA, NO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, COM A BANDA CIRCUITO MUSICAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0003/2011 E CONTRATO 00021/2011 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001117 | 05/07/2013 | 17100.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA, NO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, COM A BANDA BONDE DO BRASIL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0004/2011 E CONTRATO 00022/2011 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001120 | 05/07/2013 | 20900.00 | 09084815000170 | WADI DE ANDRADE BARROS/BADALO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA, NO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, COM A ESPORA DE OURO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 00002/2011 E 00020/2011 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001121 | 05/07/2013 | 28500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA, NO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, COM A BANDA FLOR DA PELE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 00005/2011 E 00023/2011 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/07/2013 | 1280.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF,PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, DOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2013 | 480.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2013 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/07/2013 | 54.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/07/2013 | 2.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/07/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/07/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/07/2013 | 35.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/07/2013 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/07/2013 | 57.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/07/2013 | 58.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/07/2013 | 200.00 | 00005272391438 | IRACY DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/07/2013 | 150.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/07/2013 | 280.00 | 00008201426460 | ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2013 | 2700.00 | 00005353196490 | TANIA VERAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2013 | 2330.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/07/2013 | 200.00 | 00009998869404 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/07/2013 | 200.00 | 00004779161479 | MARIA JOSÉ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/07/2013 | 2385.20 | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/07/2013 | 673.81 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2013 | 3630.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,GARANHUNS, RECIFE, SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2013 | 270.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE TELAS DE MADEIRA E NAYLON PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/07/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/07/2013 | 2860.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, RECIFE, GARANHUNS E ZABELE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/07/2013 | 740.00 | 00003636932462 | JOSE EDSON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NA HORTA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM LIGADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ( PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/07/2013 | 500.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO CG 125 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/07/2013 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,12 e 24 de JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2013 | 210.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,12 E 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2013 | 140.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 16 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/07/2013 | 800.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DANIEL MEDEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/07/2013 | 308.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/07/2013 | 225.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2013 | 140.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 27 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/07/2013 | 600.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/07/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS E COORDENADORES DE VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/07/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO COREM/PB E A UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO COREM/PB, QUANDO NA ENTREGADE CERTIDAO DE RESPONSAVEL TECNICA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/07/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS E COORDENADORES DE VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/07/2013 | 183.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/07/2013 | 371.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/07/2013 | 1827.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/07/2013 | 215.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/07/2013 | 1244.50 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2013 | 425.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2013 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2013 | 120.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/07/2013 | 440.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRA, PILÕES, SANTO ANTONIO, BARREIRA E SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0001172 | 15/07/2013 | 47412.86 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/07/2013 | 240.00 | 18414350000160 | SIRLEY GOUVEIA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/07/2013 | 2300.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/07/2013 | 981.52 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2013 | 579.81 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/07/2013 | 712.31 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/07/2013 | 1632.96 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2013 | 1079.60 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2013 | 785.58 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PE DE CHINELO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/07/2013 | 2600.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2013 | 1531.52 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/07/2013 | 1813.93 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2013 | 2847.60 | 00001068136847 | PEDRO FEITOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/07/2013 | 345.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A REUNIÕE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/07/2013 | 1079.00 | 00010018491405 | JOSE ALESANDRO DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/07/2013 | 149.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX USADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/07/2013 | 250.00 | 00006653744450 | EVANDRO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/07/2013 | 255.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/07/2013 | 210.00 | 00071910727415 | SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/07/2013 | 210.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/07/2013 | 300.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/07/2013 | 210.00 | 00004247958410 | ZELIA MARIA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/07/2013 | 210.00 | 00005985457435 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/07/2013 | 150.00 | 00028814517487 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/07/2013 | 210.00 | 00008595220409 | SUZAN KELY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/07/2013 | 210.00 | 00000016783450 | ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2013 | 210.00 | 00079884784434 | JOSETE DILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/07/2013 | 210.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/07/2013 | 300.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/07/2013 | 552.60 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/07/2013 | 210.00 | 00005734862479 | LILIANE ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/07/2013 | 210.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/07/2013 | 445.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/07/2013 | 300.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/07/2013 | 210.00 | 00006425471492 | IVONETE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/07/2013 | 200.00 | 00006653742407 | TARCISO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/07/2013 | 200.00 | 02802578000197 | EUGÊNIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/07/2013 | 1995.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/07/2013 | 5983.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/07/2013 | 280.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/07/2013 | 2215.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/07/2013 | 3238.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/07/2013 | 250.00 | 00004542968430 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/07/2013 | 250.00 | 00002960564480 | POLIANA PRECILA DE MELO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/07/2013 | 250.00 | 00070890200459 | LUZINETE MARIANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2013 | 100.00 | 00011712026445 | ROMARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/07/2013 | 220.00 | 00042838983415 | JAILSON FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGRICULTURA E PESCA E REUNIAO DO PAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZE 0404, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2013 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TREINAMENTO DO PAA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/07/2013 | 70.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/07/2013 | 300.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/07/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/07/2013 | 800.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/07/2013 | 1100.00 | 00008864196463 | HULLY FERNANDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/07/2013 | 1250.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/07/2013 | 210.00 | 00003615673409 | CICERA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/07/2013 | 320.00 | 00002268470806 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/07/2013 | 350.00 | 00075389010434 | OZENY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/07/2013 | 210.00 | 00011314260456 | DANIELA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/07/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/07/2013 | 1350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/07/2013 | 654.92 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/07/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01, 11 E 18 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/07/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/07/2013 | 450.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/07/2013 | 500.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE SANGUE PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SERVIÇOS DIARIOS LOCAIS, EM MOTO DE PLACA OFA - 3309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2013 | 1680.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) PROTESES PACIAL REMOVIVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2013 | 480.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2013 | 10593.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2013 | 140.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2013 | 2520.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2013 | 150.00 | 00068900651404 | JOANA FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2013 | 200.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2013 | 200.00 | 00004243797404 | ANA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2013 | 200.00 | 00005448303420 | JANAILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2013 | 150.00 | 00008595222452 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2013 | 900.00 | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREI FERNANDO, 196, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2013 | 200.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2013 | 200.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2013 | 150.00 | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2013 | 200.00 | 00048513857491 | ADEMARIO ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2013 | 149.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2013 | 150.00 | 00005166695402 | MARIA DAIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2013 | 200.00 | 00006082583426 | LAUDENICE MONTEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2013 | 140.00 | 00048666238453 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2013 | 200.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2013 | 450.00 | 00027633539836 | ELENILDA MARIA FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM BRINQUEDOS DESTINADOS A COLONIA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2013 | 520.00 | 00007374333455 | AUREA MARCELA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTORES, BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CATAVENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 005/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2013 | 477.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2013 | 2113.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2013 | 6943.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2013 | 598.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2013 | 777.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2013 | 752.00 | 00008864196463 | HULLY FERNANDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2013 | 850.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2013 | 200.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET WI FI, NA PRAÇA NILO FEITOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2013 | 140.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE OLICIA CIENTIFICA - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DOAS 26 E 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PROCESSO TRABALHISTA, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO RAMADA, MURO GRANDE E BAIXA DE CUPIRA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE E MARIA BONITA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2013 | 1004.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2013 | 70.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2013 | 1400.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2013 | 1570.80 | 00009648971480 | ANDSON FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA E COQUEIRO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2013 | 1742.40 | 00008950844494 | JOSE ANAILTON DUARTE BDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ AO SITIO SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2013 | 11261.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2013 | 300000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2013 | 2057.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2013 | 1741.20 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2013 | 1372.50 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2013 | 2905.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2013 | 1087.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2013 | 393.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2013 | 1594.20 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2013 | 2039.00 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2013 | 20000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PROCESSO TRABALHISTA, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2013 | 4993.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2013 | 800.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2013 | 1040.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2013 | 502.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/08/2013 | 150.00 | 18414350000160 | SIRLEY GOUVEIA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INDUZIDOS DE MOTORES ELERTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2013 | 460.80 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2013 | 6330.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO DE PLACA KFF 6324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2013 | 200.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAnUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA WI FI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2013 | 480.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2013 | 3510.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CARUARU, ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2013 | 70.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 (UM) BIRO E INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/08/2013 | 336.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/08/2013 | 620.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/08/2013 | 640.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/08/2013 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/08/2013 | 150.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/08/2013 | 150.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/08/2013 | 210.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,17 E 23 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2013 | 70.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2013 | 280.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02,06, 22 e 24 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/08/2013 | 140.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,19 E 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2013 | 140.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2013 | 286.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2013 | 2140.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/08/2013 | 2430.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/08/2013 | 529.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/08/2013 | 646.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA STRADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/08/2013 | 745.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA STRADA FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/08/2013 | 986.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO 1.0 FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/08/2013 | 1238.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO 1.0 FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/08/2013 | 986.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2013 | 1286.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/08/2013 | 2783.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2013 | 1000.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICADO CANTOR GOSPEL REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS E BANDA NO EVENTO DENOMINADO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 328/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2013 | 2000.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR DE MEIDO PORTE INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GOSPEL REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS E BANDA NO EVENTO DENOMINADO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 328/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/08/2013 | 3950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/08/2013 | 780.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/08/2013 | 300.00 | 00050041967453 | MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/08/2013 | 200.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/08/2013 | 150.00 | 00004259471490 | MARIA JOSÉ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/08/2013 | 1280.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE BISQUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/08/2013 | 400.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS SANTO ANTONIO, ANGICO, RAMADA, SALÃO E BARRA DE CACIMBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0001363 | 13/08/2013 | 48910.70 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/08/2013 | 500.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/08/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/08/2013 | 168.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/08/2013 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/08/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/08/2013 | 480.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A EVENTOS POPULARES E REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2013 | 1260.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/08/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/08/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/08/2013 | 110.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2013 | 53.37 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2013 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/08/2013 | 2073.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/08/2013 | 58.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/08/2013 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/08/2013 | 59.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/08/2013 | 250.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/08/2013 | 180.00 | 00056269986400 | MARIA LUCINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/08/2013 | 1338.40 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/08/2013 | 265.70 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/08/2013 | 661.74 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/08/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/08/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/08/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/08/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/08/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/08/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/08/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/08/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/08/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/08/2013 | 792.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/08/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MALHADA DE AROEIRA E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/08/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/08/2013 | 1099.50 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/08/2013 | 450.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PACTO, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/08/2013 | 2613.60 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, SANTO ANTONIO E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/08/2013 | 300.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/08/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/08/2013 | 1920.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/08/2013 | 150.00 | 00026789214844 | MANOEL MISSIAS BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/08/2013 | 300.00 | 00069707502487 | SEVERINA JOSÉ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/08/2013 | 150.00 | 00026789214844 | MANOEL MISSIAS BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/08/2013 | 127.50 | 00022558888404 | MARIA DA PAZ PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/08/2013 | 300.00 | 00002855276497 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/08/2013 | 300.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/08/2013 | 100.00 | 00065113730459 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/08/2013 | 240.00 | 00007768471474 | MARIA LUCIENE O. DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/08/2013 | 678.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2013 | 678.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/08/2013 | 360.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/08/2013 | 451.35 | 00022558888404 | MARIA DA PAZ PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/08/2013 | 250.00 | 00002869860862 | MOACIR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/08/2013 | 320.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2013 | 600.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2013 | 500.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PARA A CONFERENCIA INFANTO JUVENILPELO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/08/2013 | 2291.28 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/08/2013 | 5338.50 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2013 | 850.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/08/2013 | 140.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2013 | 100.00 | 00003465503430 | JOSEFA DSO SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/08/2013 | 150.00 | 00010591454483 | MARIA JUCIELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2013 | 598.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2013 | 4352.67 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2013 | 5298.40 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS GIOBEL LONGARINA, 05 (CINCO) CADEIRAS FIXAS KDFLEX E 01 (UM) REFRIGERADOE CONSUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/08/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/08/2013 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/08/2013 | 319.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/08/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/08/2013 | 350.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 07,11 E 15 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/08/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/08/2013 | 500.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE COMPRESSORES PARA CAPTAÇÃO DE AGUA EM POÇOS TUBULARES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/08/2013 | 148.51 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2013 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/08/2013 | 937.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/08/2013 | 140.00 | 00002446956440 | MARIZELNA NEVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS (NTMs) E OS TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NA UFPB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/08/2013 | 260.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVIÇOS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORA MARIZELNA LEITE NEVES E CICERO ROMAO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS (NTMs) E OS TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NA UFPB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/08/2013 | 140.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS (NTMs) E OS TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NA UFPB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/08/2013 | 436.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/08/2013 | 70.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/08/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/08/2013 | 300.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/08/2013 | 250.00 | 00004542968430 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/08/2013 | 433.00 | 11364289000144 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/08/2013 | 210.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14 E 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/08/2013 | 110.00 | 00007271427473 | AUREA DENISE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISIOTERAPIA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/08/2013 | 105.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/08/2013 | 870.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2013 | 350.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E OPERAÇÃO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2013 | 350.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E OPERAÇÃO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/08/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/08/2013 | 120.00 | 00003178311866 | GENECY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2013 | 1906.57 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/08/2013 | 757.65 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/08/2013 | 898.21 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/08/2013 | 516.00 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/08/2013 | 1395.03 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/08/2013 | 4401.37 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/08/2013 | 938.12 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/08/2013 | 1445.45 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2013 | 2405.61 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/08/2013 | 561.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/08/2013 | 1762.00 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUMÉ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/08/2013 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNASA, INCRA E AESA, NOS DIAS 08,09,23,29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2013 | 95.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2013 | 300.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2013 | 1391.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2013 | 80.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2013 | 305.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBONINAMENTO DE MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2013 | 140.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2013 | 2113.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2013 | 200.00 | 00078764432149 | JOSE DE ANCHIETA SALOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2013 | 210.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2013 | 12243.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2013 | 182.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2013 | 2071.16 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2013 | 5988.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2013 | 589.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2013 | 173.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2013 | 290.00 | 18414350000160 | SIRLEY GOUVEIA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2013 | 2995.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2013 | 11610.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/09/2013 | 288.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2013 | 2944.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/09/2013 | 2028.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/09/2013 | 3264.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIOARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/09/2013 | 2000.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/09/2013 | 5057.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/09/2013 | 2126.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/09/2013 | 2252.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/09/2013 | 2806.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/09/2013 | 230.97 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/09/2013 | 70.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/09/2013 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2013 | 313.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/09/2013 | 1170.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/09/2013 | 2500.00 | 02802578000197 | EUGÊNIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO SR. HELENO FERREIRA DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/09/2013 | 210.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 12 E 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/09/2013 | 600.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/09/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/09/2013 | 730.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/09/2013 | 490.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FORMA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO CISCO/GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/09/2013 | 358.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K, EM SERVIÇO DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004880686492 | LUCINEIDE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/09/2013 | 200.00 | 00010924560401 | MACIEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/09/2013 | 180.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/09/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO SOBRE A CONFERENCIA INFANTO JUVENIL DE MEIO AMBIENTE REALIZADO NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/09/2013 | 185.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/09/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2013 A 21/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/09/2013 | 1570.80 | 00009648971480 | ANDSON FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA E COQUEIRO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/09/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MALHADA DE AROEIRA E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/09/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/09/2013 | 792.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/09/2013 | 1742.40 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DO CIPÓ PARA O SITIO SANTO ANTONIO, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/09/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/09/2013 | 5760.00 | 00045739196434 | MARIA RISOLENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012/2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O PERIODO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/09/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/09/2013 | 975.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/09/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/09/2013 | 2458.00 | 00008864196463 | HULLY FERNANDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/09/2013 | 143.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DE NÚMERO 3304-1211 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/09/2013 | 36.66 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2013 | 1551.30 | 00001068136847 | PEDRO FEITOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CAQRNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/09/2013 | 1607.20 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CRECHE E NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/09/2013 | 180.00 | 00004779159490 | MARIA DE FATIMA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/09/2013 | 516.28 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/09/2013 | 2940.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CARUARU, ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/09/2013 | 4830.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO DE PLACA KFF 6324, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/09/2013 | 1400.00 | 00007438246442 | JOSE GLEDSON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE, IMPRESSAO E CONFECÇÃODE CARTOES DE GESTANTE, HIPERTENSO, DIABETICOS, FISIOTERAPIA, FICHAS AMBULATORIAIS E DE SORO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/09/2013 | 320.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/09/2013 | 2217.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO 1.0 FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/09/2013 | 987.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT STRADA FIRE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/09/2013 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/09/2013 | 1206.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR COMPLETO REALIZADO EM VEICULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/09/2013 | 3408.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00048679235407 | MARIA DORES RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DAS RENDEIRAS DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/09/2013 | 737.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/09/2013 | 3509.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/09/2013 | 5320.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/09/2013 | 1273.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/09/2013 | 1005.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/09/2013 | 180.00 | 00071613617453 | CLAUDIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/09/2013 | 250.00 | 00071614265453 | DAMIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/09/2013 | 2400.00 | 12929998000192 | JOSE IRENEU DA COSTA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTORNIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/09/2013 | 1073.45 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/09/2013 | 100.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET WI FI, NA PRAÇA NILO FEITOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/09/2013 | 70.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 10 (DEZ) CADEIRAS LONGARINA 05 (CINCO) CADEIRAS INDIVIDUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/09/2013 | 402.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/09/2013 | 60.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/09/2013 | 480.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/09/2013 | 1600.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE UMA) PROTESES PARCIAL REMOVIVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/09/2013 | 960.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNASA, INCRA E ENCONTRO DE PREFEITOS, NOS DIAS 06,13,18,19,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/09/2013 | 480.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VEICULO S10 DE PLACA PKF 6756, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/09/2013 | 350.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01, 10, 15, 20 e 29 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/09/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/09/2013 | 210.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03, 11 E 19 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/09/2013 | 210.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 08, 13 E 23 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/09/2013 | 140.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 25 DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/09/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DAR ENTRADA NA AUTORIZAÇÃO SANITARIA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DA CLINICA FISIOTERAPIA, JUNTO A AGEVISA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/09/2013 | 2613.60 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, SANTO ANTONIO E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/08/2013 A 09/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/09/2013 | 1220.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/09/2013 | 140.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/09/2013 | 200.00 | 00005479567462 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/09/2013 | 100.00 | 00009397948458 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2013 | 190.00 | 00009999767451 | JANICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2013 | 900.00 | 00009648971480 | ANDSON FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA O CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA KUH 7797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZE 0404, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/09/2013 | 400.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE O PIPOCO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/09/2013 | 800.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE E PESQUEIRA, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/09/2013 | 1100.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES, IMPRESSAO E CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E PLACAS LUMINOSAS PARA USO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/09/2013 | 310.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/09/2013 | 1840.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/09/2013 | 810.00 | 00007374333455 | AUREA MARCELA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTORES, BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CATAVENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 005/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/09/2013 | 520.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS PITOMBA, LOGRADOURO, ANGICO, MAO BEIJADA E FAZENDA CARMELITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E IMPRESSAO DO JORNAL DO MUNICIPIO, CERTIFICADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PASTAS PERSONALIZADAS E FAIXAS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/09/2013 | 140.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/09/2013 | 260.00 | 00049703633404 | PEDRO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/09/2013 | 300.00 | 00003220922481 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/09/2013 | 2405.61 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/09/2013 | 630.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/09/2013 | 55.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA PARA BALANÇA INFANTIL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00003636932462 | JOSE EDSON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NA HORTA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM LIGADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ( PSE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0001608 | 12/09/2013 | 48953.80 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/09/2013 | 800.00 | 12039957000120 | COMERCIAL POR DO SOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS DESFILES DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/09/2013 | 70.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/09/2013 | 65.55 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/09/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/09/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/09/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/09/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/09/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/09/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/09/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/09/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/09/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/09/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/09/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/09/2013 | 1250.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/09/2013 | 300.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/09/2013 | 300.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/09/2013 | 200.00 | 00088583856400 | ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/09/2013 | 210.00 | 00004745658400 | RITA SOLANGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/09/2013 | 300.00 | 00004385229406 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/09/2013 | 210.00 | 00011314260456 | DANIELA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/09/2013 | 210.00 | 00070651990459 | ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/09/2013 | 200.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/09/2013 | 300.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/09/2013 | 210.00 | 00007002758438 | MARIA ROSIMERE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/09/2013 | 1900.00 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/09/2013 | 210.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/09/2013 | 300.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/09/2013 | 1995.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/09/2013 | 349.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/09/2013 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTE DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/09/2013 | 150.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/09/2013 | 300.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/09/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2013 | 764.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/09/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2013 | 423.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2013 | 721.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/09/2013 | 194.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2013 | 350.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 13,16 E 19 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29 DE AGOSTO, 03 E 19 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/09/2013 | 5000.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/09/2013 | 2406.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/09/2013 | 2202.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/09/2013 | 3000.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/09/2013 | 5036.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/09/2013 | 7464.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/09/2013 | 250.00 | 00022558888404 | MARIA DA PAZ PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/09/2013 | 100.00 | 00001410967484 | ROSEANE dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/09/2013 | 200.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/09/2013 | 200.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/09/2013 | 165.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/09/2013 | 360.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/09/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/09/2013 | 63.00 | 10530701000196 | PESQUEIRA COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/09/2013 | 70.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/09/2013 | 260.00 | 00002326113438 | MARIA LUCINETE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/09/2013 | 2290.00 | 05901771000920 | RECH IMPORPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/09/2013 | 300.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/09/2013 | 2754.25 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/09/2013 | 805.05 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/09/2013 | 200.00 | 00007604644481 | GERCILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A FESTIVIDADE POPULAR (PEGA DE (BOIS), REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SALAO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/09/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/09/2013 | 139.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2013 | 128.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2013 | 592.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2013 | 8021.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2013 | 520.00 | 00007374333455 | AUREA MARCELA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTORES, BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CATAVENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 005/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2013 | 70.00 | 00010018494420 | CARLOS MACIEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2013 | 182.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2013 | 200.00 | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2013 | 48.00 | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2013 | 14925.60 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2013 | 17087.42 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2013 | 11988.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2013 | 160.00 | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2013 | 11000.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2013 | 2813.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2013 | 232.77 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2013 | 959.80 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2013 | 210.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2013 | 278.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2013 | 540.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA, USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00006653744450 | EVANDRO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINA DE MUAYTHAI E KICKBOXING PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2013 | 300.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/10/2013 | 200.00 | 00007856411490 | ALESSANDRIA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2013 | 1785.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/10/2013 | 105.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA URNA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/10/2013 | 230.97 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/10/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/10/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/10/2013 | 70.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/10/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/10/2013 | 2769.47 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/10/2013 | 2541.37 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/10/2013 | 1174.53 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/10/2013 | 1406.41 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/10/2013 | 1287.73 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/10/2013 | 1343.39 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/10/2013 | 153.57 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/10/2013 | 1169.39 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/10/2013 | 1307.42 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/10/2013 | 550.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/10/2013 | 150.00 | 00007050016446 | MARIA DE LOURDES DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/10/2013 | 100.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/10/2013 | 150.00 | 00083920234472 | JOSÉ CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/10/2013 | 1815.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/10/2013 | 880.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/10/2013 | 1032.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/10/2013 | 2236.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/10/2013 | 683.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/10/2013 | 210.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM, DURANTE EVENTO DE CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/10/2013 | 420.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR, DURANTE CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/10/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/10/2013 | 1200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/10/2013 | 50.00 | 00071614044449 | BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/10/2013 | 200.00 | 00011121372465 | FRANCIELEN NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/10/2013 | 300.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/10/2013 | 1700.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA ECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/10/2013 | 230.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/10/2013 | 71.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/10/2013 | 70.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/10/2013 | 400.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/10/2013 | 177.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/10/2013 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 15, e 21 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/10/2013 | 361.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2013 | 3890.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CARUARU, ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2013 | 320.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2013 | 559.50 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2013 | 400.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIO DO CIPO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2013 | 4200.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO DE PLACA KFF 6324, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2013 | 880.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA NPU - 9982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2013 | 1190.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2013 | 730.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAVALGADA DA FE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2013 | 500.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2013 | 390.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0001760 | 11/10/2013 | 49261.80 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/10/2013 | 344.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/10/2013 | 335.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/10/2013 | 192.15 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/10/2013 | 384.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/10/2013 | 300.00 | 00049703676472 | MARIA AMELIA DA CAMARA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/10/2013 | 817.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/10/2013 | 1570.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E GRAVAÇÃO DE DVD DA I CAVALGADA DA FE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/10/2013 | 2160.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/10/2013 | 626.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/10/2013 | 140.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/10/2013 | 2218.00 | 00008864196463 | HULLY FERNANDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE E PESQUEIRA, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA MUX 1740,CONFORME CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2013 | 960.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA E SAIDA E DOCUMENTOS PARA SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/10/2013 | 265.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A EVENTOS POPULARES E REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/10/2013 | 160.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/10/2013 | 1144.95 | 00074777416453 | MARILENE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/10/2013 | 1169.95 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/10/2013 | 200.00 | 00008158539475 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/10/2013 | 200.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/10/2013 | 200.00 | 00036756121472 | JOSE ESTEVAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/10/2013 | 300.00 | 00006393883456 | LAETE BRUNO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/10/2013 | 300.00 | 00020718241487 | JOSE BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/10/2013 | 489.60 | 00074777416453 | MARILENE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2013 | 530.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS PITOMBA, LOGRADOURO, ANGICO, MAO BEIJADA SERROTE APERTADO,NOVO MUNDO E ESTRELA DALVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/10/2013 | 420.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/10/2013 | 3040.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROTESES PARCIAL REMOVIVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/10/2013 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/10/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E COORDENAÇÃO DO PMAQ, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/10/2013 | 440.00 | 00042838983415 | JAILSON FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPEROA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO 4º BCOM EXERCICIO BRASILEIRO (OPERAÇÃO PIPA), REUNIAO DO FORUM PARA DISCUSSAO SOBRE KIT SEMINAÇÃO ARTIFICIAL E REALIZAÇÃO DE COMPRAS E PEÇAS E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 25 DE SETEMBRO E 02 E 05 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/10/2013 | 70.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO 4º BCOM EXERCICIO BRASILEIRO (OPERAÇÃO PIPA), NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/10/2013 | 2170.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/10/2013 | 449.65 | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/10/2013 | 150.00 | 00004280090424 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/10/2013 | 742.90 | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/10/2013 | 2579.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/10/2013 | 3197.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/10/2013 | 3500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004149454418 | MARIA NATALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/10/2013 | 210.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/10/2013 | 320.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006595179490 | ELENILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/10/2013 | 200.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/10/2013 | 1450.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL PARA AGRICULTORES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA KFR 7009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/10/2013 | 5379.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/10/2013 | 1411.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO FIRE 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/10/2013 | 881.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT STRADA FIRE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/10/2013 | 1250.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/10/2013 | 57.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/10/2013 | 800.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E IMPRESSAO DE FAIXAS, CARTAZES E FOLDERS, PARA A CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO MPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/10/2013 | 300.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/10/2013 | 340.00 | 00059332204420 | PEDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/10/2013 | 185.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/10/2013 | 972.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/10/2013 | 166.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/10/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/10/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/10/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/10/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/10/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/10/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/10/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/10/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/10/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/10/2013 | 4066.30 | 00001068136847 | PEDRO FEITOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FIGADO E CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/10/2013 | 748.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/10/2013 | 186.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/10/2013 | 206.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/10/2013 | 250.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/10/2013 | 250.00 | 00059332255415 | JOSE CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/10/2013 | 200.00 | 00043671624434 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/10/2013 | 300.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/10/2013 | 100.00 | 00001729771424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/10/2013 | 200.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/10/2013 | 215.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/10/2013 | 140.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/10/2013 | 100.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET WI FI, NA PRAÇA NILO FEITOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/10/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/10/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/10/2013 | 265.00 | 00010703112430 | PALOMA CRISTINA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/10/2013 | 140.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/10/2013 | 70.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/10/2013 | 520.00 | 00005501438402 | JOSÉLIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/10/2013 | 2560.49 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/10/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/10/2013 | 3223.29 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/10/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 05 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/10/2013 | 300.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/10/2013 | 1380.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/10/2013 | 200.00 | 00075315513491 | MINERVINA DE SANTANA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/10/2013 | 960.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRA BRASIL ALFABETIZADO (PBA), EM VEICULO DE PLACA KFF 6324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/10/2013 | 1742.40 | 00008950844494 | JOSE ANAILTON DUARTE BDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ AO SITIO SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA KIA 3126. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/10/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA MMW 0008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/10/2013 | 1795.20 | 00006926076413 | PAULO ROBERTO TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MALHADA DE AROEIRA E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2013 | 1870.00 | 00010712948490 | TALLES MARCELO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/10/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/10/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/10/2013 | 70.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/10/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 25 DE DE SETEMBRO E 08 E 14 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/10/2013 | 70.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/10/2013 | 145.83 | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/10/2013 | 400.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/10/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 21 E 21 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/10/2013 | 2937.30 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2013 | 3149.00 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/10/2013 | 687.00 | 04969867000100 | ELETRONICA CONTATO & INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/10/2013 | 2613.60 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, SANTO ANTONIO E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09/2013 A 09/10/2013, EM VEICULO DE PLACA CXA 6423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/10/2013 | 792.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS E DESERTO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACAJKT 3510. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/10/2013 | 1570.80 | 00009648971480 | ANDSON FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA E COQUEIRO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA KUH 7797. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/10/2013 | 1518.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRAVESSADA E CACIMBAS, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2013 | 2035.60 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2013 | 2030.40 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/10/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/10/2013 | 5166.85 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2013 | 200.00 | 00005959193400 | MARIA GIRLANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2013 | 219.90 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2013 | 563.59 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA E LIBERAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM SECRETARIOS E COORDENADORES DO PMAQ, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2013 | 320.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CAMPANHA DE RAIVA ANIMAL, REALIZADA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2013 | 350.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2013 | 8712.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2013 | 500.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2013 | 3991.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2013 | 12035.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2013 | 3084.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2013 | 598.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2013 | 11061.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2013 | 197.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2013 | 150.00 | 00004149454418 | MARIA NATALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2013 | 352.16 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/11/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04,08 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/11/2013 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01, 06, e 11 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/11/2013 | 70.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2013 | 140.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2013 | 249.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/11/2013 | 2150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZE 0404, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/11/2013 | 260.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPL, EM VEICULO DE PLACA MNQ 9412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2013 | 67.29 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/11/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO RAMADA, MURO GRANDE E BAIXA DE CUPIRA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/11/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/11/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/11/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/11/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE E MARIA BONITA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22 DE JULHO DE 2013 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/11/2013 | 750.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/11/2013 | 176.00 | 00003025758473 | JOSE PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/11/2013 | 870.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORES, BOMBAS E CATAVENTOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/11/2013 | 250.00 | 00002031008404 | INES DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/11/2013 | 120.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/11/2013 | 170.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/11/2013 | 140.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/11/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/11/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/11/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/11/2013 | 180.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/11/2013 | 500.00 | 00052066665487 | ROBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A FESTIVIDADE POPULAR (7º ENCONTRO DE POETAS EVANGELICOS), REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/11/2013 | 500.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/11/2013 | 120.00 | 00006471788851 | EDVALDO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/11/2013 | 100.00 | 00004259471490 | MARIA JOSÉ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/11/2013 | 226.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/11/2013 | 106.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/11/2013 | 1280.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA E 01 MOLA DE ALTA PRESSAO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0001927 | 08/11/2013 | 50938.00 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/11/2013 | 500.00 | 00007755205436 | GEOVANIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MANICURE PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/11/2013 | 1650.00 | 00010239629426 | REJANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/11/2013 | 200.00 | 00068900066404 | ISMAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/11/2013 | 1087.20 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/11/2013 | 970.00 | 00005136693452 | DJAELSON ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA O GRUPODE MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA BRASIL ALFABEZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/11/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE E MARIA BONITA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO DE 2013 A 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/11/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/11/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO RAMADA, MURO GRANDE E BAIXA DE CUPIRA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/11/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/11/2013 | 210.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/11/2013 | 218.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/11/2013 | 2640.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NIVELAMENTO DE 1 (HUM) HECTARE DE TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/11/2013 | 1160.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA 3.4 CV 60 HZ MONOI 220V, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/11/2013 | 1250.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/11/2013 | 70.00 | 00005011474461 | VALDY PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/11/2013 | 2557.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/11/2013 | 300.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/11/2013 | 240.00 | 00006174514439 | VALDEMIR AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/11/2013 | 200.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/11/2013 | 150.00 | 00005828741497 | EUNICE HELENA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/11/2013 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/11/2013 | 300.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/11/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/11/2013 | 2386.00 | 00008864242406 | MANUELA RAIANE FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/11/2013 | 800.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/11/2013 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/11/2013 | 300.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/11/2013 | 1653.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/11/2013 | 1252.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/11/2013 | 2195.25 | 00010194433404 | JOTAMILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/11/2013 | 800.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/11/2013 | 2151.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE DESTIANADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/11/2013 | 400.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE O PIPOCO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/11/2013 | 961.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/11/2013 | 210.00 | 00004290900488 | CLENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/11/2013 | 210.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/11/2013 | 300.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/11/2013 | 100.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/11/2013 | 600.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS PITOMBA, LOGRADOURO, ANGICO, MAO BEIJADA SERROTE APERTADO,NOVO MUNDO E ESTRELA DALVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/11/2013 | 375.00 | 00010703112430 | PALOMA CRISTINA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/11/2013 | 2260.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE E PESQUEIRA, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA MUX 1740,CONFORME CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/11/2013 | 70.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/11/2013 | 442.00 | 00007604644481 | GERCILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/11/2013 | 4300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJRTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/11/2013 | 400.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIO DO CIPO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/11/2013 | 1620.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 07/11 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/11/2013 | 3420.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO DE PLACA KFF 6324, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/11/2013 | 2950.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE,ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/11/2013 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/11/2013 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/11/2013 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/11/2013 | 1042.00 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/11/2013 | 540.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VEICULO S10 DE PLACA PKF 6756, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/11/2013 | 261.90 | 61365284015136 | SARAIVA E SICILIANO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LÇICITAÇÃO PUBLICA, DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/11/2013 | 863.89 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/11/2013 | 1100.00 | 17862753000109 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/11/2013 | 1099.14 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/11/2013 | 732.36 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2013 | 526.90 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/11/2013 | 984.74 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/11/2013 | 1671.38 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/11/2013 | 2061.74 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/11/2013 | 3869.98 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/11/2013 | 191.48 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/11/2013 | 1959.69 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/11/2013 | 989.20 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006653742407 | TARCISO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/11/2013 | 200.00 | 00065113152404 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/11/2013 | 150.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/11/2013 | 250.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/11/2013 | 100.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/11/2013 | 120.00 | 00004194287479 | MARILENE DOMINGOS QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/11/2013 | 53.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/11/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/11/2013 | 140.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/11/2013 | 250.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/11/2013 | 420.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA OS PROFESSORES E DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/11/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/11/2013 | 400.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/11/2013 | 280.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,22,25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2013 | 1501.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/11/2013 | 3501.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/11/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20,25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/11/2013 | 386.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/11/2013 | 3505.01 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/11/2013 | 1509.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/11/2013 | 9026.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/11/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/11/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/11/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/11/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/11/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/11/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/11/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/11/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/11/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/11/2013 | 140.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/11/2013 | 250.00 | 00004108970438 | CICERA QUIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/11/2013 | 100.00 | 00009159740450 | LUCICLEIDE DOS SANT0S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/11/2013 | 330.00 | 00003212233494 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/11/2013 | 4000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/11/2013 | 2260.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/11/2013 | 140.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/11/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/11/2013 | 100.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS RALIZADAS EM CARTORIO DESTE MUNICIPIO, NO REGISTRO DE ATAS, COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/11/2013 | 111.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TUBO RIGIDO 1/2 X 1.5 PLASTMAN DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/11/2013 | 2080.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES PARCIAL REMOVIVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/11/2013 | 1600.00 | 17862753000109 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/11/2013 | 1050.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/11/2013 | 300.00 | 00092925650449 | JOSE BONIFACIO MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/11/2013 | 300.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/11/2013 | 392.00 | 00008443539496 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/11/2013 | 335.00 | 04969867000100 | ELETRONICA CONTATO & INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/11/2013 | 70.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/11/2013 | 300.00 | 00009987978800 | MARIA DAS DORES SALOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/11/2013 | 500.00 | 00023310057453 | KLEBER SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/11/2013 | 115.00 | 00033174130506 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/11/2013 | 200.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/11/2013 | 200.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/11/2013 | 1196.90 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/11/2013 | 450.00 | 18414350000160 | SIRLEY GOUVEIA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA E CONFECÇÃO DE CANO DE FERRO FUNDIDO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/11/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/11/2013 | 646.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/11/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/11/2013 | 160.00 | 00003906291898 | SEBASTIAO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/11/2013 | 3406.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE DESTINADAS AO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2013 | 3013.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/11/2013 | 2169.20 | 00003682086480 | SEBASTIAO BATISTA VAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO RAMADA, MURO GRANDE E BAIXA DE CUPIRA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/11/2013 | 1720.40 | 00007856403470 | JOSE EDVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/11/2013 | 1645.60 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE E MARIA BONITA PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2013 | 12264.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2013 | 179.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2013 | 210.00 | 00004247958410 | ZELIA MARIA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2013 | 3189.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2013 | 13740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2013 | 589.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2013 | 9528.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2013 | 7974.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2013 | 3504.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/12/2013 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFUNASA, NOS DIAS 05,06,11,12 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/12/2013 | 2015.23 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/12/2013 | 234.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/12/2013 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/12/2013 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/12/2013 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04,11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/12/2013 | 220.00 | 00004819572431 | CLAUDIANE TORRES AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 09 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUTNOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/12/2013 | 220.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/12/2013 | 196.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/12/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/12/2013 | 1750.00 | 00027092692873 | CATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KHS 8125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/12/2013 | 360.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA, USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/12/2013 | 455.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/12/2013 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/12/2013 | 450.00 | 00055981690453 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/12/2013 | 500.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, ANO 2007, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/12/2013 | 500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/12/2013 | 400.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/12/2013 | 186.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/12/2013 | 1160.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA 3.4 CV 60 HZ MONOI 220V, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/12/2013 | 2250.00 | 00005353196490 | TANIA VERAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO MOTO DE PLACA KGS 0933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/12/2013 | 290.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/12/2013 | 200.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MONNTAGEM DE MOTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0002098 | 03/12/2013 | 51092.00 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/12/2013 | 87.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/12/2013 | 200.00 | 00001729771424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/12/2013 | 210.00 | 00003615673409 | CICERA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/12/2013 | 300.00 | 00005541052416 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/12/2013 | 250.00 | 00028564927896 | JOSENAURA QUIRINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/12/2013 | 200.00 | 00009606191435 | ERIKA VANESSA DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRA E SERVIÇOS, FICALIZADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA / PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/12/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE - PB, PARA RECEBER MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/12/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR IMPLANTAÇÃODE UMANOVA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013, NA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E SECRETARIA ESADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/12/2013 | 3620.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE,ZABELE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA MNM 0684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/12/2013 | 450.06 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/12/2013 | 880.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIO DO CIPO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO DE PLACA MMS 6040, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/12/2013 | 5130.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULO DE PLACA KFF 6324, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/12/2013 | 2000.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA, RLATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/12/2013 | 2000.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA, RLATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E COM EXIBIÇÃO DE TELÃO NA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/12/2013 | 200.00 | 00002084985404 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/12/2013 | 225.00 | 00003455286461 | JOSE IVANILDO MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/12/2013 | 340.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/12/2013 | 250.00 | 00080537863400 | JOSEMILSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/12/2013 | 300.00 | 00097684570404 | GENECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/12/2013 | 275.00 | 00004745657420 | JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/12/2013 | 325.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/12/2013 | 1407.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/12/2013 | 2254.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/12/2013 | 1857.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/12/2013 | 498.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/12/2013 | 2211.24 | 00036853798449 | ALAILCE APARECIDA DE LYRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE MACIÇA, CARNE DE FIGADO E CARNE DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/12/2013 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/12/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/12/2013 | 646.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT STRADA FIRE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/12/2013 | 881.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT STRADA FIRE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/12/2013 | 148.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS EM VEICULO STRADA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/12/2013 | 351.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/12/2013 | 690.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/12/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/12/2013 | 552.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/12/2013 | 1380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO VEICULO MICRO-ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/12/2013 | 250.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/12/2013 | 1250.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL, CONFORME DECRETO Nº 005/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/12/2013 | 210.00 | 00043076298844 | EDICARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA DE CATAVENTOS PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/12/2013 | 310.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/12/2013 | 300.00 | 00070807191434 | JOSÉ AILTON CORDEIRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/12/2013 | 678.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/12/2013 | 100.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/12/2013 | 150.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/12/2013 | 255.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/12/2013 | 300.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2013 | 120.00 | 00059359714453 | MARIA MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2013 | 100.00 | 00030381969835 | EDINETE RIBEIRO DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/12/2013 | 150.00 | 00072923440463 | MARIA INES GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2013 | 300.00 | 00003220922481 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2013 | 300.00 | 00046761705487 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2013 | 140.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E PESQUEIRA - PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010018479464 | ADINELSON ALEXANDRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO BISPO FEITOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2013 | 159.84 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2013 | 140.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2013 | 220.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2013 | 70.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2013 | 70.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2013 | 140.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA DENGUE EM CONFORMIDADE COM PNCD, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, RELIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENCAMINHAR O PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DE DENGUE 2013-2014, AOS NUCLEOS DE FATORES BIOLOGICOS E NUCLEOS DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DA COMISSAO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO DA II MACRO REGIÃO, NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITORIO DE PSICOLOGIA DA UEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2013 | 140.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 e 22 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO - PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL - AGENCIA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MACROS REGIONAIS PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE2014-2017, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/12/2013 | 110.00 | 00007271427473 | AUREA DENISE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE TRABALHO E EXPERIENCIAS DE SAUDE E ARTE EM MOSAICO PARA ADOLESCENTE E JOVENS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO DA II MACRO REGIÃO NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2013, REALIZADA NO AUDITORIO DE PSICOLOGIA DA UEPG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/12/2013 | 140.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/12/2013 | 110.00 | 00007271427473 | AUREA DENISE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/12/2013 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª OFICINA QUALIFAR - SUS 2013, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/12/2013 | 110.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MACROS REGIONAIS PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE 2014-2017, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/12/2013 | 70.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/12/2013 | 80.00 | 00128932000114 | CEMEFA-CENTRO MÉDICO DE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/12/2013 | 2805.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA E DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA LUCIDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/12/2013 | 1120.00 | 17862753000109 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE E PESQUEIRA, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA MUX 1740,CONFORME CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/12/2013 | 1400.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO,OPERAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM DANIEL MEDEIROS E BANDA, DURANTE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA BONITA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/12/2013 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/12/2013 | 276.00 | 00008475912478 | ALESSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/12/2013 | 319.50 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/12/2013 | 673.55 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OENAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/12/2013 | 586.50 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/12/2013 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/12/2013 | 600.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/12/2013 | 930.00 | 00003636932462 | JOSE EDSON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NA HORTA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM LIGADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ( PSE), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA KJM 5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/12/2013 | 120.00 | 00001604683457 | RANIERE JATOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DEPLACA NPT - 8175. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/12/2013 | 1078.56 | 00007604644481 | GERCILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/12/2013 | 97.20 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/12/2013 | 180.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/12/2013 | 758.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/12/2013 | 162.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/12/2013 | 300.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/12/2013 | 130.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/12/2013 | 250.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE 1º GRAU MARIA ANTONIETA ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/12/2013 | 400.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE O PIPOCO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/12/2013 | 800.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET WI FI, NA PRAÇA NILO FEITOSA,PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/12/2013 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008595220409 | SUZAN KELY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/12/2013 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/12/2013 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/12/2013 | 110.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª OFICINA QUALIFAR - SUS 2013, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/12/2013 | 1356.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DA SEGUNDA ETAPA DO CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN (PROCESSO 71000.067359/2011-76), FIRMADO ENTRE O CISCO - CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL E O MINISTERIO DE DESENVLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (CONSORCIO MDS - CONVENIO CISTERNAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/12/2013 | 500.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/12/2013 | 18928.72 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/12/2013 | 150.00 | 00009359518492 | AMANDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/12/2013 | 1500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/12/2013 | 3300.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDO E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/12/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/12/2013 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/12/2013 | 265.00 | 00010703112430 | PALOMA CRISTINA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS PARA ATUALIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MES DE novemBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/12/2013 | 450.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125 FAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/12/2013 | 1795.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS E CAPÍTAO MOR, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA MMW 0008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/12/2013 | 1500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/12/2013 | 380.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/12/2013 | 1887.00 | 00010194433404 | JOTAMILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002223 | 19/12/2013 | 17576.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/12/2013 | 2391.00 | 00008864242406 | MANUELA RAIANE FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/12/2013 | 200.00 | 00004157073401 | MARIA IVONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/12/2013 | 220.50 | 00010194433404 | JOTAMILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/12/2013 | 800.00 | 00006653744450 | EVANDRO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINA DE MUAYTHAI E KICKBOXING PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/12/2013 | 1600.00 | 00007459923400 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE BISQUIT E ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/12/2013 | 300.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2013 | 450.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA KFF 6324, NOS DIAS 18E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2013 | 650.00 | 12921961000207 | J BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2013 | 1315.00 | 00005448089402 | ROZÉLIA GOMS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORES E BOMBAS PARA CONCERTO NAS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, EM VEICULO DE PLACA NPY 0697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/12/2013 | 420.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR, COM CLAUDEMIR DOS TECLADOS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2013 | 1675.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) PROTESES PARCIAL REMOVIVEL E 01 (UMA) PLACA MIORELAXANTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2013 | 500.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/12/2013 | 250.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/12/2013 | 360.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/12/2013 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZE 0404, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/12/2013 | 500.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/12/2013 | 520.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS PITOMBA, NOVO MUNDO, ESTRELA DALVA, BALANÇA, SERROTE APERTADO, LOGRADOURO, ANGICO E MAO BEIJADA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/12/2013 | 2380.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE ZABELE, MONTEIRO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/12/2013 | 150.00 | 00006704414495 | MOACIR RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/12/2013 | 100.00 | 00080491588453 | NEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/12/2013 | 150.00 | 00011461219469 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/12/2013 | 650.00 | 00004951753405 | PATRICIA LEITE ISIDORO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS DE IPTU, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/12/2013 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/12/2013 | 678.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/12/2013 | 750.00 | 00004779158419 | LUCIDALIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/12/2013 | 678.00 | 00006174513467 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/12/2013 | 678.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/12/2013 | 678.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/12/2013 | 678.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/12/2013 | 678.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/12/2013 | 678.00 | 00005866879476 | ELEUTERIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/12/2013 | 10883.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/12/2013 | 3192.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/12/2013 | 1618.40 | 00036853798449 | ALAILCE APARECIDA DE LYRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/12/2013 | 420.00 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/12/2013 | 300.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/12/2013 | 150.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/12/2013 | 891.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/12/2013 | 400.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E PASTEIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2013 | 2970.00 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, SANTO ANTONIO E MAO BEIJADA, PARA ASSISTITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/11/2013 A 20/12/2013, EM VEICULO DE PLACA CXA 6423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/12/2013 | 2254.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/12/2013 | 1685.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/12/2013 | 764.00 | 00008138616407 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KGT 4449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2013 | 20140.44 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/12/2013 | 1058.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/12/2013 | 1450.00 | 17862753000109 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/12/2013 | 4160.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/12/2013 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/12/2013 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURA DO A.B.C REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/12/2013 | 2200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURA DE CONCLUINTES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/12/2013 | 1390.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2013 | 1200.00 | 17862753000109 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO CRAS DURANTE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/12/2013 | 3750.00 | 00024837172415 | EGERTON VERÇOSA AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OASIS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2013, DURANTE FORMATURA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2013 | 11980.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2013 | 2254.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE FESTIVIDADE DE PEGA DE BOI REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/12/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00009465346403 | PAULA FERNANDA FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX USADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2013 | 525.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2013 | 420.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/12/2013 | 900.00 | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREI FERNANDO, 196, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/12/2013 | 100.00 | 00068900066404 | ISMAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/12/2013 | 70.00 | 00061092258191 | EDINALDO FRANCISCO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/12/2013 | 170.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2013 | 120.00 | 00005195689407 | JOSE AILTON CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/12/2013 | 100.00 | 00087277867491 | INACIA TEIXEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2013 | 200.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2013 | 300.00 | 00005606231433 | FABIULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2013 | 162.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/12/2013 | 60.00 | 00002095371402 | ZÉLIA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Bolsa Família / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/12/2013 | 520.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0002278 | 30/12/2013 | 52922.20 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, CARPINAÇÃOE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDIOS E REMOÇÃO DE PODAS DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2013 | 450.00 | 00005353196490 | TANIA VERAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA KGS 0933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2013 | 1375.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/12/2013 | 1305.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2013 | 2685.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL, CONFORME DECRETO Nº 005/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO DE PLACA KHV 0902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2013 | 10271.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/12/2013 | 578.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/12/2013 | 315.00 | 00070807191434 | JOSÉ AILTON CORDEIRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2013 | 9948.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2013 | 787.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO 1.0 FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2013 | 1155.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO 1.0 FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2013 | 1220.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT STRADA FIRE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2013 | 3370.00 | 00026330040400 | IDELBRANDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2013 | 3861.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/12/2013 | 10000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/12/2013 | 2000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR ADJUNTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/12/2013 | 2000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR ADJUNTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/12/2013 | 7802.56 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/12/2013 | 10893.96 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CISCO - CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/12/2013 | 630.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MAO BEIJADA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/12/2013 | 1850.26 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/12/2013 | 14187.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/12/2013 | 250.00 | 00012191541488 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/12/2013 | 210.00 | 00003700796803 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/12/2013 | 230.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/12/2013 | 120.00 | 00049710125400 | MANOEL SIMEAO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/12/2013 | 210.00 | 00004290900488 | CLENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/12/2013 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/12/2013 | 500.00 | 00020483384453 | ALCIDES JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 150 TITAN, ANO 2011, PLACA PFM 1240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/12/2013 | 2306.00 | 00008864242406 | MANUELA RAIANE FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/12/2013 | 87432.95 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/12/2013 | 55122.61 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/12/2013 | 1032.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/12/2013 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PROCESSO TRABALHISTA, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/12/2013 | 19105.44 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/12/2013 | 774.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/12/2013 | 39452.54 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO NES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/12/2013 | 356.16 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/12/2013 | 14374.21 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2321
Última atualização: 11/06/2024