| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2013 | 1.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2013 | 2500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2013 | 1691.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2013 | 15299.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2013 | 13825.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2013 | 133.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2013 | 500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | Serviços funebre prestados para o sepultamento com urna infanto-juvenil, translado de João Pessoa/PB para São Miguel de Taipu e cortejo funebre de São Miguel para o cemiterio, de uma pessoa carente e que residia neste Municipio, conforme discriminão em nota fiscal de serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 2796.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito Automatico na c/c 2.409-0 FPM, referente ao INSS-JUROS/MULTAS, relativo a parcela de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2013 | 3813.95 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento de I.N.S.S, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2013 | 35264.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao INSS parte patronal 13º salario, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2013 | 70079.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao INSS parte patronal competencia 12/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2013 | 0.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2013 | 2500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2013 | 211.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.617-2-FUNDEB, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2013 | 14644.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2013 | 3400.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) caminhão pipa de sua propriedade de placa KFM-7828/PB, no transporte de agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 2631.20 | 40941734000190 | CARA BRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Fornecimento de 26 (vinte e seis) peças de jalecos bm brim ao preço unitario de R$. 37,40 cada, 26 (vinte e seis) peças de bermudão bm brim ao preço unitario de R$. 28,40 cada e 26 peças de calças bm brim ao preço unitario de R$. 35,40 cada, para uso dosgaris desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2013 | 2700.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | Pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados como Arquiteta, na elaboração de Projeto Arquitetonico de uma Praça, em terreno medindo 688,50m² neste Municipio, conforme Contrato em nosso Poder e discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 66786.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 73048.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2013 | 745.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2013 | 678.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a TED/DOC, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 11000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2013 | 5500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios da VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 650.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de sua propriedade de placa OEX-8818/PB, no transporte de Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, para as Cidades de Pilar, Santa Rita e João Pessoa, afim de resolverem assuntos inerentes a Pasta, no periodo de 03 a 17 de janeiro do corrente ano, conforme Nota fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2013 | 1559.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2013 | 3100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 1100.00 | 00047576812400 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão Ford Cargo de placa OEX-1976/PB, em viagens transportando equipamentos e moveis para os Predios onde funcionarão a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer; Secretaria de Agricultura, e ainda, transporte de materiais e trabalhadores para a realização de pequenos serviços de manutenção de Predios Publicos na Sede e Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2013 | 720.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa MOQ-6085/PB, a disposiçao da Secretaria de Educação, quando no transporte da Secretária e Secretária Adjunta em visitações aos Predios Escolares da Sede e Zona Rural deste Municipio, com visitas preparatorias para o inicio do ano letivo, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/01/2013 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 89,687 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,23 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 900.00 | 00047576812400 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão Ford Cargo de placa OEX-1976/PB, em 03 (tres) diarias a disposição da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, quando na coleta e transporte de entulhos oriundo de obras no Municipio, alem de serviços da Secretaria mencionada, nos dias 18, 19 e 21 de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Assistêncial Social | Abastecimento | Programa Agua é Vida | Implantação e manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água na Zona Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2013 | 3000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | Fornecimento de 01 (um) bombeador leão 4r5ia-15, 01 (um) motor leão mb4 3.0cv 380v 60hze e 01 (um) quadro comando leão cpsl 3.0 c.v. trif. destinados a manutenção e restauração do poço, para distribuição de agua potavel situado na acentamento Antonio Concelheiro, Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota fiscal de Venda anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000010 | 24/01/2013 | 24500.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviços prestados na locação de estrutura da Festa de SÃO SEBASTIÃO/PADROEIRO, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2013, no Centro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012013 | 0000021 | 24/01/2013 | 29900.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviços prestados na apresentação artiticas das bandas FORRÓ BAKANA, BANDA TUAREG´S, LUZINETE-A RAINHA DO BREGA, BANDA 28 GRAUS, BANDA MOLEQUES FM e TRIO PÉ DE SERRA ASA BRANCA nas Festividades em homenagens ao PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2013, no Centro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2013 | 100.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | Pagamento da ajuda financeira para fazer face a 01 (uma) viagem deste Municipio para o Rio de Janeiro, por ser uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 1600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2013 | 3100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2013 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2013 | 3600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9-IRRF, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no levantamento e analise da Legislação Municipal, com elaboração do Projeto de Lei da nova Estrutura Administrativa desta Edilidade e do Projeto de Lei do Fundo de Apoio Economico, e outros Atos do Poder Executivo Municipal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2013 | 2056.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2013 | 2500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2013 | 234.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | Serviços prestados na confecção de arranjos de flores naturais, fornecidos a esta Edilidade para ornamentação do palco por ocasião da Festa tradicional de São Sebastião realizada nos dias 18 e 19 de janeiro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2013 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2013 | 3412.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2013 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2013 | 1452.11 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Aquisição de generos alimentícios, destinados ao preparo da alimentção dos garis deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2013 | 687.45 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de material diversos, destinados a muntenção dos alunos do PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2013 | 300.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | pagamento pelos serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2013 | 10.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9-IRRF, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2013 | 1720.30 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene dos Predios Pubicos, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2013 | 1800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3-FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | Pagamento pelos serviços prestados na Fiscalização e Acompanhamento de diversas obras tais como: Pavimentação, Construção da Creche Municipal, Construção de uma Unidade Basica de Saude, Escolas Municipais e demais obras que se fizer necessario junto a Secretria de Infraestrutura e Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 510.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS | Fornecimento de 60 (sessenta) lampadas mista 160W 3200K E-27 GOLD, destinadas a manutenção da rede de iluminação Publica deste Municipios e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal de Vendas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Manutenção das Praças e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 1025.73 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Fornecimento de 30 (trinta) esferico Sta. Tereza 15x30 leitoso ao preço unitario de R$. 34,19 cada, destinados a manutenção da iluminação da Praça Publica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Vendas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 300.00 | 00071483268420 | AMARO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higienicos e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Pagamento pelos serviços prestados com um veiculo Prisma, placa NPZ-2433, em vinte diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, quando em viagens as Cidades de João Pessoa, Itabaiana, Pilar, na Sede e Zona Rural deste Municipio, conduzindo servidores quando no trato de assuntos inerentes a Secretaria junto a Receita Federal, INSS, Contador, Assessor Juridico, entre outros, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 4680.19 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração nov/2012, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 618.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento da MULTA E JUROS em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração nov/2012, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 4352.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração dez/2012, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 57.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento da MULTA em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração dez/2012, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados no treinamento de pessoal no setor de contabilidade e pessoal desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento pelos serviços prestados na separação, classificação, tiragem de xerox, e arquivamento de documentos desta Edilidade, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa MON-9286-PB, no transporte da Secretária, Secretária Adjunta e entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no tatal de vinte diarias durante o mes de janeiro do corrente ano, João Pessoa, Pilar, Sede e Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/01/2013 | 401.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 2957.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 1160.50 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Aquisição de 01 (uma) Impressora Laserjet pro400 n401dw cf285a e 01 (um) estab. 1000va apc destinados a manutenção da Secretaria de Trabalho e Ação Social (IGDBF) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 289.50 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Trabalho e Ação Social (IGDBF) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 339.78 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de material diversos, destinados a muntenção dos alunos do PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 234.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de 03 (tres) baldes de oleo p/eixo trazeiro DBL 6630.00 e 01 (um) KG de graxa DBL 6804.50, destinados a MERCEDES BENS/CAÇAMBA de placa OFB-6695/PB, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01( um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de janeiro do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 675.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Serviços prestados de apoio na organização, e ornamentação, compreendendo o periodo de 11 a 20 de janeiro do corrente, por ocasião da realização da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida nos dias 18 e 19 de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 675.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Serviços prestados de apoio na organização, e ornamentação, compreendendo o periodo de 11 a 20 de janeiro do corrente, por ocasião da realização da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida nos dias 18 e 19 de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 675.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Serviços prestados de apoio na organização, e ornamentação, compreendendo o periodo de 11 a 20 de janeiro do corrente, por ocasião da realização da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida nos dias 18 e 19 de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2013 | 675.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Serviços prestados de apoio na organização, e ornamentação, compreendendo o periodo de 11 a 20 de janeiro do corrente, por ocasião da realização da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida nos dias 18 e 19 de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2013 | 320.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | Serviços prestados de apoio na limpeza urbana, bem como desmontagem de toda a ornamentação das ruas por ocasião da realização da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida nos dias 18 e 19 de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fisccal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2013 | 700.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Serviços prestados como locutor oficial na divulgação e apresentação das atrações por ocasião da realização da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida nos dias 18 e 19 de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 150.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 5500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 7690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 530.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00064581772400 | ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Pagamento de serviços prestados na gravação edição e masterização de chamadas destinadas as Secretarias do Municipio para divulgaçao atraves de carro de som, na Sede e Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria de licitações e prestações de contas de convenios deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Serviços prestados na digitação de recibos, eleaboração de contratos de prestação de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenho, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 04 (quatro) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Brasilia afim de tratar de assuntos relativos a Municipalidade junto a Ministérios da Federação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2013 | 550.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como Serralheiro no desempeno de grades de ferro do Colegio Henrique João, restauração de 01 (um) portão grande no CIEM, conseto de 02 (duas) portas de estera, 01 (um) porta cadeado e a cobertura da frente do predio da Biblioteca Publica Municipal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2013 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 86,995 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,299 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2013 | 1228.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2013 | 15265.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2013 | 12758.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3-FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2013 | 485.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento correspondente aos serviços prestados no controle dos carregos de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para população durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2013 | 796.00 | 00010513245480 | LEANDRO GONÇALVES MEIRELES | Pagamento correspondente aos serviços prestados de fornecimento de 42 (quarenta e duas) carradas de agua potavel atraves de carro-pipa extraida de poço artesiano em sua propriedade, Sitio Agua Fria, para atendimento as comunidades deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa Aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/02/2013 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 86,995 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,299 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2013 | 7242.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2013 | 6876.94 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Fornecimento de material de higiene e limpeza e conservação destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000157 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 3834.41 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento de I.N.S.S, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 39159.35 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao INSS parte patronal competencia 01/2013, conforme DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2013 | 4957.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito Automatico na c/c 2.409-0 FPM, referente ao INSS-JUROS/MULTAS, relativo a parcela de fevereiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Serviços prestados de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerio, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e etc, como tambem, operação Siconv, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2013 | 600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes deste aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, conforme contrato, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2013 | 220.84 | 33683111003890 | SERPRO SERV PUBL FEDERAL | Pagamento referente ao uso do Certificado Eletronico desta Edilidade pelo periodo de 03 (tres) anos, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2013 | 650.00 | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ | Serviços prestados como fotografo na tirarem e revelação de fotografias do Municipio, para utilização em materia publlicitario, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviçso Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2013 | 1100.00 | 00036712574404 | MARIA DA LUZ GOMES | Serviços Administrativos prestados junto ao Departament o de Pessoal desta Edilidade, no recadastramento de Servidores da Municipalidade, bem como, separação e arquivamento de documentos, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2013 | 700.00 | 00046120114491 | ANA NERI ROCHA DE QUEIROZ | Serviços Administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal desta Edilidade, no recadastramento de Servidores da Municipalidade, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2013 | 500.00 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo Caminhão/Furgão, marca Iveco Fiat de placa HVY-8012, na divulgação da chamada escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, para o ano letivo do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2013 | 7739.75 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 117,0000 lts de etenol ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, 1.434,896 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,32 o lt e 1.446,097 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Construcao ,Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000187 | 08/02/2013 | 70082.19 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | Pagamento referente a 3ª medição dos serviços de construção de uma Creche Municipal, na Rua Rubens Lins, Conjunto Nova Esperança nesta Cidade, Contrato de nº. 01/2012, conforme discriminação em Nota Fiscal de Sevicos Anex. | 00212012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2013 | 200.00 | 00069017786434 | MARIA DE LOURDES JERONIMO REIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/02/2013 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2013 | 700.00 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza e manutenção de 01 (um) poço o qual atende com agua potavel tadas as Comunidades da Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2013 | 1580.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Serviços prestados a SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, como Assistente Social junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/02/2013 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de fev/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 530.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Serviços prestados com a apresentação da Orquestra Fanfarra, durante alvorada realizada no dia 18 de janeiro do corrente ano, por ocasião da Festa Tradicional de São Sebastião ocorrida Neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo Caminhão/Furgão, marca Iveco Fiat de placa HVY-8012, na divulgação da Festa Tradicional de São Sebastião realizada nos dias 18 e 19 de janeiro do corrente ano, e divulgação de notas de interesse das Secretarias do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2013 | 900.15 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinado ao preparo de merenda escolar para os alunos do Ensino Fundamental, Pre-Escola, Creche e EJA deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/02/2013 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 86,995 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,299 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2013 | 250.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2013 | 220.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2013 | 369.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2013 | 1130.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2013 | 230.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2013 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2013 | 2080.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Fiat/Uno Mille Fire de sua propriedade de placa JOU-0819/PB, no transporte de paciente para o Hospital São Vicente de Paula João Peesoa/PB (HOMODIALISE), e outro paciente nas terças, quintas e sabado, sendo 14 (quatorze) viagens em janeiro/2013 e 12 (doze) viagens em fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2013 | 1800.00 | 00007253196406 | FERNANDA ROLIN E SILVA | Serviços prestados na assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2013 | 4500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados referente a palestra na joranada pedagogica para os Professores da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2013 | 3870.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimeneto de 04 (quatro) pneus 215/75R17,7 S637 135/133L SAILUN, e 02 (dois) penus imp 900/20 14L T2100 CONV TORNEL destinados aos Onibus Escolares de placas MOK-9302/PB e NQC-8285/PB, respectivamente, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 7995.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/02/2013 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Fornecimento de 01 (um) ONIBUS EX-02 IVECO CITYCLASS 70CI7, MOTOR DIESEL, MODELO 14955, COR AMARELO, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/02/2013 | 11000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2013 | 5500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios da VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/02/2013 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 86,995 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,299 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2013 | 4132.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/02/2013 | 881.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2013 | 525.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS - ME | Serviços pestados na recarga de cartuchos HP-PRETOS e COLORIDOS pertencentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2013 | 630.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | Serviços prestados com exame de ressonancia magnetica realizada no joelho esquerdo do paciente Sr. Jose Euzebio de Santana, conforme discriminação na Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2013 | 3362.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2013 | 78.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2013 | 276.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação-Aviso de Licitação Processo Administrativo nº. 009/2013 - Pregão Presencial nº. 001/2013 - Aviso de Licitação Processo Administrativo nº. 010/2013 - regão presencial nº. 002/2013 no diario Oficial de 27/02/2013, conformediscriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2013 | 1380.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | Fornecimento de 600,29 lts de oleo disel comum ao preço unitario de R$. 2,299 o lt, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2013 | 1700.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Serviços tecnicos especializados prestados como Topografo, em levantamento topografico, fotografico e confecção de desenhos em DWG, contendo plantas baixas de escolas da rede Municipal de ensino, objetivando a ampliação e elaboração de projetos para firmação de convenios, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2013 | 650.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de um poço artesiano localizado no Sitio Mocos neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel para as familias da referida localidade, durante o mes de janeiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2013 | 830.00 | 00003720077837 | PAULO VICTOR DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) trator, no transporte de 10 (dez) carradas de pissarra para conservação de estadas de Zona rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2013 | 4600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/02/2013 | 357.90 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de materiais esportivos diversos destinados aos times de futebol de poeira e salão deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2013 | 3760.58 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | Fornecimento de 1.297,200 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,8990 o lt, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2013 | 750.00 | 00079854915468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Fiat/Uno Mille Fire Flex de placa MOT-2159/PB, em diarias a disposição da Secretaria de administração desta Edilidade, no transporte de Servidores quando de viagens a João Pessoa, Pilar e Itabaiana, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2013 | 1670.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOL-2388/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando de viagens as Cidades de João Pessoa/PB, Pilar/PB e Itabaiana/PB no periodo de 01 a 25 de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/02/2013 | 2700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2013 | 328.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação do Decreto nº. 002/2013, no diario Oficial de 23/02/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/02/2013 | 16700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/02/2013 | 2056.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/02/2013 | 1350.00 | 00063949946420 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Serviços prestados na manutenção de computadores, impressoras jato de tinta e leser, e instalação de rede WIFI da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2013 | 1033.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a contas de enegia eletrica de varios predios onde funcionam diversos orgãos ligados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nfiscais/faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2013 | 65894.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2013 | 51150.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2013 | 73048.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/02/2013 | 25086.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/02/2013 | 19300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/02/2013 | 7100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2013 | 8600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/02/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2013 | 200.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2013 | 720.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em diarias a dispisição da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, quando na inspeção, transporte de materias entre outros no periodo de 01 a 22 de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2013 | 200.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/02/2013 | 8000.00 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | Serviços prestados na locação de 01 (um) som e palco com cobertura em lona para a apresentação de bandas e orquestra de frevo, por ocasião da realização do Carnaval em Praça Publica nesta Cidade nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/02/2013 | 5178.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/02/2013 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/02/2013 | 15290.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/02/2013 | 4090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 7140.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) caminhão pipa de placa MNA-6041/PB, no transporte de agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 14494.23 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 001/2013, fundeb 40%, conforme DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 16070.69 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 01/2013, fundeb 60%, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 846.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 01/2013, MDE conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2013 | 745.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, MDE, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 2969.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria de licitações e prestações de contas de convenios deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no levantamento, analise, reorganização e formatação da Folha de Pagamento desta Edilidade, em face da implantação da nova estrutura Administrativa pela Lei Municipal nº 238/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2013 | 194.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2013 | 288.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2013 | 197.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2013 | 196.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2013 | 530.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento pelos serviços prestados na separação, classificação e digitação de empenhos e guias de receitas, oriundas da movimentação financeira do mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento no assessoramento tecnico profissional junto as Secretarias da Municipalidade, no que diz respeito a compras, controle de gastos, acompanhamento da execução de serviços/obras, aplicação de indices constitucionais, distribuição de itens de consumo a população, tombamento de bens da Edilidade, Legislação, entre outros, nos dias 26, 27, 28 de fevereiro e 01 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 965.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados com a capinagem da Escola Municipal Novo Taipu neste Municipio, no mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00097783269400 | LUIZA MARREIRO DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com cirurgia, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 700.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados administrativos junto aos programas da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, referente o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 5750.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2013 | 954.40 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | Fornecimento de produtos diversos destinados ao Amoxarifado, para manutenção e conservação dos Predios Publicos desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | Pagamento pelos serviços tecnicos especializados como engenheiro, no acompanhamento e fiscalização de obras no Municipio conforme contrato. durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | Serviços prestados no desentupimento de poços de visita e coleta de dejetos situado na Rua Rubens Lins deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2013 | 900.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados pelo fornecimento de 50 (cinquenta) carradas de agua potavel ao preço de R$. 18,00 (dezoito reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as comunidades deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 1108.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Pães Frances, para o preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 640.00 | 00003110523477 | FABIO MENEZES DE LIMA | Serviços prestados na confecção de camisas para esta Edilidade, durante as festividades religiosas e carnavalescas deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 500.00 | 00051879417472 | VANDY TERTULIANO DA SILVA. | Serviços prestados de pintura durante as festividades do carnaval deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2013 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO, 1.0, 04 PTS, BASICO, de placa HIX-1680/PB a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o periodo de 45 (quarenta e cinco) dias, km livre, valor da diaria R$. 60,00, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2013 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO,1.0, 04 PTS, BASICO de placa PGF-5422/PB a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 45 (quarenta e cinco) dias, com km livre, valor da diaria R$. 60,00, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2013 | 2400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VAM de placa WPU-7421/PB a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 12 (doze) dias, com 150 km por dia, valor da diaria R$. 200,00, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2013 | 4046.63 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.402,5021 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 262,5000 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2013 | 3000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de carteiras escolares, biroux, estantes e outros materiais destinados a manutenção da Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, por ocasião do incio do ano letivo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2013 | 530.00 | 00003068243459 | MARIA JOSE MARTINS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Manoel Inacio ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2013 | 800.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Pagamento de serviços prestados com veiculo Fiat Palio de placa NPV-2295/PB, no transporte da Secretária e Secretária Adjunta, quando no acompanhamento in-loco das atividades na Escola Municipal Arcanjo Soares situada na Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2013 | 6496.70 | 00067463720497 | PAULO SOUZA DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 108 (cento e oito) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2013 | 2664.58 | 00084057416404 | CASSIANO GOMES DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator WALTER, num total de 44,4 (quarenta e quatro horas e quarenta minutos), no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2013 | 1080.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 18 (dezoito) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2013 | 2460.10 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 41 (quarenta e huma) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2013 | 1560.00 | 00002535892405 | MANOEL DIAS DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator, num total de 26 (vinte e seis) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes nos Sitios Novo Taipu e Assentamento Maravalha deste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2013 | 2240.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MBENS/BUSCAR de placa MOC-7299/PB, no deslocamento de pessoal da Zona Rural com destino feira livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de fevereiro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2013 | 550.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como Serralheiro no mes de fevereiro do corrente ano a serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2013 | 1733.30 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado desta Edilidade para utilização na conservação e limpeza do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/03/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2013 | 678.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação querefogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2013 | 678.00 | 00009906982462 | THAMIRES EMILIA BELO MARTINS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOA, em situação querefogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme disciminação em Nota Fiscal de Serviços A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme disciminação em Nota Fiscal de Serviços Avuls | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/03/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - FMASP JOV, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, conforme discriminação em N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2013 | 678.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo o mes de fev/13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2013 | 678.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, con | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2013 | 678.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo o mes de fev/13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados como servente de pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados como Serviços Gerais na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados como servente de pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados como servente de pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2013 | 180.00 | 00007416152402 | DIEGO DE CARVALHO MENDES | Serviços prestados como pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2013 | 510.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados como pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2013 | 650.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados como pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados como servente de pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2013 | 485.00 | 00047576340487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS PINTO | Serviços prestados de apoio na segurança durante os festejos carnavalescos realizados nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro do corrente ano nesta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2013 | 680.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2013 | 1800.00 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão FORD/F4000, de placa MMV-0523/PB, na distribuição de merenda Escolar na Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2013 | 100.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2013 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados administrativos junto aos programas da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, referente o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2013 | 300.00 | 00002686394420 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2013 | 3500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e alugueis, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2013 | 150.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2013 | 200.00 | 00057047685472 | MILTON JOSE DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2013 | 250.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/03/2013 | 80.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2013 | 300.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/03/2013 | 100.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2013 | 50.00 | 00006730246448 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2013 | 100.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2013 | 75.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2013 | 150.00 | 00005326560402 | MARIA CRISTINA COELHO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2013 | 50.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2013 | 50.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2013 | 70.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2013 | 75.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2013 | 70.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2013 | 100.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2013 | 100.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2013 | 100.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2013 | 150.00 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2013 | 150.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2013 | 150.00 | 00004815978409 | MARIA LOURENÇO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2013 | 150.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2013 | 150.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2013 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com alugeul residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2013 | 200.00 | 00008338718467 | ROSALY BERNADINO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2013 | 150.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2013 | 150.00 | 00007563971467 | FABIO JUNIOR DE FRANÇA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2013 | 75.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2013 | 50.00 | 00007807034483 | JULIANA DE SANTANA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/03/2013 | 472.50 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados com o veiculo Gol de placa MOE-5848/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores quando a serviços da Secretaria mencionada, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2013 | 75.00 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2013 | 200.00 | 00042216338400 | ASENDINO VICENTE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2013 | 200.00 | 00007614214757 | ANA BEATRIZ DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas exames laboratorias e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2013 | 150.00 | 00007614214757 | ANA BEATRIZ DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2013 | 100.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/03/2013 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2013 | 300.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisições de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2013 | 250.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2013 | 100.00 | 00002520404493 | LUCIANO ANISIO DANTAS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2013 | 200.00 | 00007246940480 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2013 | 150.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2013 | 300.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2013 | 300.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2013 | 200.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2013 | 5606.03 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.700,4537 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,27 o lt e 608,3623 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,87 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/03/2013 | 880.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOQ-6085/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no transporte da Secretária, Secretária Adjunta, entre outros serviços da Secretaria já mencionada, relativoao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2013 | 911.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2013 | 5348.06 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.339,2070 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,27 o lt e 804,3902 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,87 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração de Receitas | Programa de Revitalização de Arrecadação de Tributos | Revisão, Recadastramento e Implementação da Base Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2013 | 655.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados de apoio no acompanhamento e arrecadação de tributos oriundos da feira-livre nesta Cidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2013 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2013 | 952.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados no preparo de refeições e lanches, destinados aos organizadores e pessoal de apoio por ocasião das festividades carnavalescas nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro do corrente ano, realizado em praça publica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2013 | 420.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Servços prestados na confecção de artigos para ornamentação das Ruas nesta Cidade, por ocasião dos festejos carnavalescos realizados nes dias 10,11 e 12 de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/03/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de fevereiro do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2013 | 1100.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de agua potavel daquela referida localidade, durante os meses de janeiro e fevereiro do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/03/2013 | 11516.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/03/2013 | 8537.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/03/2013 | 527.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, (POÇOS ASS TRABALHADORES e DIVERSOS POÇOS) relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Notas fiscaisanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2013 | 1702.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 128,5361 lts de etenol ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 487,7700 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,87 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos e motos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2013 | 4500.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Locação de 01 (um) caminhão pipa de sua propriedade de placa KFM-7828/PB, no transporte de agua potavel para atender as Comunidades da Zona rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2013 | 6000.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Locação de 01 (um) caminhão pipa de sua propriedade de placa MYI-3160/PB, no transporte de agua potavel para atender as Comunidades da Zona rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2013 | 655.00 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Acentamento Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento correspondente aos serviços prestados no controle dos carregos de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para população durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2013 | 678.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Serviços prestados como motorista do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2013 | 7369.29 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor referente a 01 (uma) passagem aerea JPA/BSB/JPA(R$. 6.504,69) e hospedagens durante o periodo de 04/02/13 a 06/02/13 (R$.864,60), efetuada pelo Prefeito Constitucional deste Municipio, para tratar assunto de interesse desta Edilidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2013 | 2250.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, no deslocamento de pessoal da Zona Rural com destino a feira livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de janeiro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2013 | 215.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Serviços prestados nos concertos de 02 (duas) freezer's pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2013 | 650.00 | 00003488714497 | MARIA ROZENDO FRANCELINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com 01 (uma) ressonacia magnetica realizada em paciente conforme laudo medico, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2013 | 150.00 | 00010236840479 | JOSE PAULO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2013 | 850.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, com a Secretária e Secretária adjunta, entre outros Servidores quando no trato de assunto de interesse da referida Secretaria, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2013 | 300.00 | 00060315750430 | IRINALDO MARCULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2013 | 120.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2013 | 200.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2013 | 285.00 | 00004138917470 | EDJANE ANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2013 | 120.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2013 | 3550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e alugueis, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2013 | 100.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTE TEXEIRA. | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2013 | 200.00 | 00003776179465 | LUIS CARLOS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 300,125 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,399 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/03/2013 | 840.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Serviços prestados na confecção 1.000 (um mil) calendarios de pagamento dos Servidores Municipais 2013, valor R$. 550,00 e 700 (setecentos) convites do dia Internacional da mulher, valor R$. 290,00, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2013 | 1954.20 | 17265383000122 | VIRGINIA SOARES DE HOLANDA - ME | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene dos Predios Pubicos, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/03/2013 | 1800.00 | 00007253196406 | FERNANDA ROLIN E SILVA | Serviços prestados na assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2013 | 3851.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento de I.N.S.S, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000223 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000294 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Serviços prestados de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerio, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e etc, como tambem, operação Siconv, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/03/2013 | 600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes deste aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, conforme contrato, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2013 | 870.00 | 00064581772400 | ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Pagamento de serviços prestados na gravação edição e masterização de chamadas destinadas as Secretarias do Municipio para divulgaçao atraves de carro de som, na Sede e Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2013 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica e recolhimento dos residios solidos (lixo) desta Cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2013 | 5000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel denominado Canaã, na Zona Rural de Pilar/PB, totalizando uma area de 1 (um) hectare, destinado ao deposito provisorio de residios solidos (lixo) deste Municipio, relativo aos meses de janeiro/13 e fevereiro/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 300,125 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,399 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2013 | 1000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e outros pagamentos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2013 | 2266.46 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor referente a 01 (uma) passagem aerea JPA/BSB/JPA (R$. 1.833,06) e hospedagens durante o periodo de 12/03/13 a 13/03/13 (R$.433,40), efetuada pelo Prefeito Constitucional deste Municipio, para tratar assunto de interesse desta Edilidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/03/2013 | 5278.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do DARF/PASEP, relativo ao mes de JAN/1980, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/03/2013 | 546.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do DARF/PASEP, relativo ao mes de MAR/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/03/2013 | 9287.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do DARF/PASEP, competencia JAN/1998, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/03/2013 | 407.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do DARF/PASEP, competencia MAR/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2013 | 656.59 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Serviços prestados como Locutor na divulgação em carro de som, de notas de interresse desta Edilidade, durante o periodo de 22 de fevereiro a 11 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2013 | 700.00 | 00023655798415 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo Fiat de placa MNS-4815/PB, em diversas viagens com Servidores para revisão da parte eletrica dos predios desta Edilidade na Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/03/2013 | 700.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MOQ-2048/PB, em diversas viagens com a Secretária de Educação e Secretária Adjunta em visitas as Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio, no mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/03/2013 | 193.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.617-2-FUNDEB, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2013 | 569.60 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Pães Frances, Bolos, Leite e Ovos para o preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/03/2013 | 274.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de mar/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/03/2013 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de mar/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2013 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio Amarela neste Municipio, (CDC-5/1604151-9), relativo ao mes de março/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/03/2013 | 1442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, relativo ao mes de jan/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/03/2013 | 991.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, relativo ao mes de fev/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de fevereiro do ano corrente, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2013 | 810.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Serviços prestados na apresentação do GRUPO MUSICAL PARALELAS da Cidade de Condado/PE, na Escola Municipal CIEM-HV, em comemoração pela passagem do dia da Mulher, realizado ne dia 10 de março/2103, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2013 | 960.00 | 00018185746400 | MARIA BERNADETE MARQUES MARTINIANO | Serviços prestados na locação de tendas por ocasião da festa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado ne dia 11 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/03/2013 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de março/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de março/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/03/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2013 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC - 5/789954-5), relativo ao mes de março/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2013 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de março/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2013 | 774.74 | 00091744040400 | HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, no periodo de 11 de fevereiro a 11 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Serviços prestados na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestação de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenho, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/03/2013 | 2000.00 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo Caminhão/Furgão, marca Iveco Fiat de placa HVY-8012, na divulgação de eventos, notas de interesse de diversas Secretarias deste Municipio. durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/03/2013 | 13362.00 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Serviços prestados na detetização das Escolas Municipais EMEIEF HENRIQUE JOÃO DA SILVA, EMILIA BARBOSA MENDES, BARTOLOMEU LINS, ARCANJO SOARES, BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, NOVO TAIPU, HENRIQUE VIEIRA DE MELO, MANOEL INACIO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO e BEATRIZ LOPES deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2013 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos ligados a Municipalidade junto a Secretaria do Governo Estadual, Escritorio do Contador e Engenheiro desta Edilidade, nos dias 15 e 18 /03/2013, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2013 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2013 | 300.00 | 00001362815756 | JOSE CORNELIO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2013 | 70.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00063631598734 | JOÃO CASSIMIRO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão F-4000 de placa KJH-3147/PB, no transporte de Servidores, equipamentos e materiais quando na execução de serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de fevereiro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2013 | 472.50 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados a Secretaria de Iinfraestrutura na limpeza urbana deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2013 | 370.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/03/2013 | 630.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições e lanches destinados aos organizadores e pessoal de apoio por ocasião da realização das festividades carnavalescos realizados nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro do corrente ano nesta Cidade, em Praça Publica,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2013 | 100.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2013 | 120.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2013 | 40000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S.A. | Pagamento da CONTRA PARTIDA referente ao PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA destianda a este Municipio, conforme pacto nº. 005957.01.03/2011-28 para construção de 40 (quarenta) UNIDADES HABIATACIONAIS, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de março/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/03/2013 | 300.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos ligados a Sec. da Juv. Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio de Projetista/Engenharia, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/03/2013 | 5.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0000265 | 19/03/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados referente a assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2013 | 350.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Educação Municipal deste Municipio, junto a Secretaria de Educação Estadual, Escritorios do Contador, Projetista e Assessoria Juridica desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/03/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 300,14 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000732 | 20/03/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000247 | 20/03/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000248 | 20/03/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de março/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 300,14 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2013 | 495.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Fornecimeneto de 02 (dois) DENTE CENTRAL RETRO RANDON RK406, 01 (um) DENTE LATERAL DIREITO RANDON RK406, 01 (um) DENTE LATERAL ESQUERDO RANDON RK406, 02 (dois) VTO/ROLAMENTO e 02 (dois) MAR/ROLAMENTO destinados a Retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2013 | 5640.96 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.400,4085 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2013 | 5622.35 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.125,3617 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 219,4930 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2013 | 956.57 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 334,4650 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos e motos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001056 | 22/03/2013 | 2331.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar para os Alunos do PROGRAMA PROJOVEM deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001057 | 22/03/2013 | 3000.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar para os Alunos do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Cestas Básicas para as Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0002868 | 23/03/2013 | 25344.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de 4.800 kg de Arroz Parabolizado ao preço unitario de R$. 2,49 o kg e 4.800 und de Leite de Coco 500ml ao preço unitario de R$. 2,79 a und, destinados para distribuição com as pessoas carentes e residentes nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/03/2013 | 8600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2013 | 1773.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/03/2013 | 250.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2013 | 745.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/03/2013 | 66634.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2013 | 56729.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2013 | 101790.06 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2013 | 25086.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2013 | 19300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2013 | 6950.65 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a revisão do trator A950.4 - nº. de serie A950283237-VALTRA pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2013 | 3517.80 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | Serviços prestados de mão de obra realizada no trator A950.4 - nº. de serie A950283237-VALTRA pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de março/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2013 | 881.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/03/2013 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2013 | 11000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2013 | 5500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios da VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2013 | 17100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2013 | 3612.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001053 | 25/03/2013 | 2154.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições para o PESSOAL IDOSO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2013 | 7078.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/03/2013 | 15935.51 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2013 | 5590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2013 | 5878.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2013 | 4600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/03/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2013 | 1065.26 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, referente o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2013 | 775.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | Pagamento de serviços prestados na area de Informatica na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 12.305-6 - EDC VIA ESTADO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2013 | 290.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a TED/DOC, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2013 | 973.68 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | Pagamento de serviços prestados na elaboração e gravação de matérias de interesse desta Edilidade, para veiculação em radios e carro de som, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2013 | 8340.00 | 00038849410700 | MILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS/FORD/B 1618 de sua propriedade de placa MXK-8341/PB, no transporte de Estudantes das Comunidades de Amarela I e II, Agua Branca, e Lagoa Preta, para frequentarem aulas na Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho e vice-verso, nos 03 (tres) turnos, deste Municipio, no periodo de 18/02 a18/03/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2013 | 6300.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, no transporte de Estudantes das Comunidades de Amarela I e II e Mocos para frequentarem aulas na Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho e vice-verso, nos 03 (tres)turno, deste Municipio, no periodo de 18/02 a18/03/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0000582 | 26/03/2013 | 110079.29 | 12593487000142 | MPL CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Serviços prestados na execução de obras de reforma e ampliação da Escola Flavio Ribeiro Coutinho e Centro Integrado de Educação Municipal Henrique Vieira neste Municipio, conforme dicriminação em Nota Fiscal eletronica anexo. (Precesso Licitatorio nº. 028/2012, Convite nº. 021/2012. | 00182011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2013 | 4465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e alugueis, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 685.00 | 00001159052433 | MARCOS ALBERTO FERNANDES DIAS JUNIOR | Serviços prestados administrativos junto aos programas da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, referente o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2013 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Distribuição de Peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0002869 | 27/03/2013 | 28728.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de 3.600 kg de Peixe Corvina ao preço unitario de R$. 2,98 o kg, destinados para distribuição com as pessoas carentes e residentes nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 655.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2013 | 800.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Beatrz Lopes situado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2013 | 7250.00 | 02856282000159 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | Serviços prestados no projeto urbanistico do loteamento Eugenia Vieira deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 965.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a entrada do parcelamento de debito telefonico desta Edilidade, confome codigo de barra anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2013 | 1320.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | Serviços prestados de assessoramento juridico em atos administrativos junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no periodo de 01 a 10 de janeiro/2013, conforme contrato, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2013 | 2979.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 870.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Serviços prestados como motorista do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) caminhão pipa de placa MNA-6041/PB, no transporte de agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2013 | 1150.00 | 00099303450434 | LUIZ GUTEMBERG TEIXEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PISCOLOGO do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de fev/13, confor | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, conforme discriminação em N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA POJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação querefogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2013 | 678.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2013 | 678.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/13, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de mar/2013, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Se | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - FMASP JOV, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2013 | 678.00 | 00009906982462 | THAMIRES EMILIA BELO MARTINS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2013 | 678.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação querefogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000423 | 28/03/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de março de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2013 | 8.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 7.641-4 - IPVA, referente ao desconto de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2013 | 18793.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento do INSS 1ª) parcela, conforme Medida Provisoria nº. , documento e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2013 | 7900.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | Serviços prestados na divulgação de materias do cunho Institucional desta Edilidade, relativo ao ano em curso, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000477 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2013 | 530.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2013 | 1872.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a servidores das diversas Secretarias deste Municipio, quando a serviços da mesma, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 600.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 16,6 (dezesseis virgula seis) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2013 | 1920.00 | 00009142130409 | ANDRESSA PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados com 01 (um) trator, num total de 32 (trinta e duas) horas, no corte de terras na lagoa dos mocóis deste Municipio de pequenos Agricultores, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2013 | 1380.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 23 (vinte e tres) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2013 | 5280.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 88 (oitenta e oito) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2013 | 3600.00 | 00002535892405 | MANOEL DIAS DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF, num total de 60 (sessenta) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2013 | 1920.00 | 00056762100449 | ALUIZIO JOSE DE LIMA | Serviços prestados com 01 (um) trator, num total de 32 (trinta e duas) horas, no corte de terras na lagoa dos mocóis deste Municipio de pequenos Agricultores, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 1920.00 | 00065183916420 | MARIA GORETE PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados com 01 (um) trator, num total de 32 (trinta e duas) horas, no corte de terras na lagoa dos mocóis deste Municipio de pequenos Agricultores, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 1920.00 | 00010727472437 | LUAN RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados com 01 (um) trator, num total de 32 (trinta e duas) horas, no corte de terras na lagoa dos mocóis deste Municipio de pequenos Agricultores, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2013 | 2400.00 | 00067463720497 | PAULO SOUZA DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2013 | 2400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 32.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2013 | 83.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2013 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2013 | 369.21 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2013, Lic. atras. Lei 7.656, taxas/2013, Bombeiro/2103 e Seguro Obrigatorio/2013 do veiculo ONIBUS MARCO POLO VOL V&L ESC de placa MOK-9302/PB, pertencete a Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 2000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA -ME | Serviços prestados na locação de mesas, cadeiras e louças destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletroncia anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 174.00 | 00067467946449 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | Serviços prestados na confecção de carimbos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletroncia anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2013 | 800.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 700.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 32.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000725 | 01/04/2013 | 1877.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000726 | 01/04/2013 | 3299.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000727 | 01/04/2013 | 3896.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000728 | 01/04/2013 | 10190.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000729 | 01/04/2013 | 6003.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2013 | 3216.75 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 1065.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na manutenção da bomba instalada na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, no mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002520404493 | LUCIANO ANISIO DANTAS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2013 | 13.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2013 | 169.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2013 | 183.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2013 | 166.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2013 | 167.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 800.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 500.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som, tipo Kombi de placa KFJ-9486/PB, na divulgação de notas de interesse da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002588906494 | JOSE ROBERTO MIGUEL DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 600.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2013 | 500.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2013 | 173.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2013 | 186.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2013 | 171.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2013 | 173.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de março do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de março do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2013 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Engenho Taipu neste Municipio, relativo ao mes de mar/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2013 | 147.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, relativo ao mes de mar/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2013 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo aos meses de feveriro/2013 e março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2013 | 750.00 | 00074654799400 | ABILIO GOMES CAVALCANTI | Serviços prestados na apresentação do GRUPO JHONY E OS CARAS, dentro das festividades carnavalescas no dia 11 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 750.00 | 00074654799400 | ABILIO GOMES CAVALCANTI | Serviços prestados na apresentação do GRUPO MISTURA QUE GOSTO, dentro das festividades carnavalescas no dia 12 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2013 | 600.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação do GRUPO SWING DO GORDÃO, dentro das festividades carnavalescas no dia 12 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2013 | 400.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação do GRUPO SUPERAÇÃO, dentro das festividades carnavalescas no dia 11 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2013 | 600.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços prestados na apresentação do GRUPO AGITAÇÃO, dentro das festividades carnavalescas no dia 11 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação me Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | Serviços prestados com o GRUPO ESTRELA MUSICAL em 02 (duas) apresentações , dentro das festividades carnavalescas nos dias 10 e 11 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Serviços prestados com o GRUPO MOLEQUE SM em 02 (duas) apresentações , dentro das festividades carnavalescas nos dias 10 e 12 de fevereiro do ano corrente na Praça central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Serviços prestados na apresentação de 01 (uma) orquestra, sendo 03 (tres) apresentações dentro das festividades carnavalescas nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro do corrente ano na Praça Central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2013 | 2800.00 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | Serviços prestados na locação de 01 (um) som, palco e tendas com cobertura em lona para a apresentação de bandas, por ocasião do realização do Dia Internacional da Mulher na Escola Municipal CIEM dia 11 de março de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2013 | 700.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Serviços prestados como Locutor Oficial na divulgação e apresentação das atrações por ocasião do Carnaval realizado nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2013 | 631.58 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias pos ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião nos dias 18 e 19 de janeiro e festa em comemoração ao dia Internacional da Mulher no dia 11 de março do corrente ano neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2013 | 23760.00 | 07850252000159 | MARCELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Serviços prestados na contratação de 01 (um) buffet completo para 1.200 pessoas em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres realizada neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 677.11 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento correspondente aos serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para população durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2013 | 1170.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados pelo fornecimento de 65 (sessenta e cinco) carradas de agua potavel ao preço de R$. 18,00 (dezoito reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as comunidades deste Municipio, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 1650.00 | 00063631598734 | JOÃO CASSIMIRO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão F-4000 de placa KJH-3147/PB, no transporte de Servidores, equipamentos e materiais quando na execução de serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2013 | 619.39 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 216,5699 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos e motos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 309,146 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2013 | 895.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008538527401 | JOÃO BATISTA S DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de março do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servilos Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2013 | 300.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2013 | 150.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2013 | 100.00 | 00011014246482 | EDIVANIA ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2013 | 200.00 | 00068982321420 | FELIX AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2013 | 300.00 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2013 | 482.00 | 00002094710424 | ROSINALVA ARCANJO DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de sua propriedade de placa NPW-8791/PB, a disposição da Secretária de Ação Social, quando na inspeção e transporte de material entre outros, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2013 | 200.00 | 00007968993474 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2013 | 1600.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene das Escolas Municipais, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2013 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2013 | 150.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2013 | 300.00 | 00005349989413 | HERONILDES ALEXANDRE NUNES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2013 | 200.00 | 00004676811470 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2013 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2013 | 150.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2013 | 150.00 | 00072743700491 | INACIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2013 | 150.00 | 00080531440478 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com exames, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2013 | 300.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2013 | 300.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2013 | 150.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 200.00 | 00057047685472 | MILTON JOSE DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003502653488 | EDVALDO DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 300.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2013 | 150.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2013 | 200.00 | 00001410834760 | JOSE LUIS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2013 | 200.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 150.00 | 00008363131431 | LUIS CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 180.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 200.00 | 00091665175400 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2013 | 300.00 | 00008638414498 | MARIA IEDA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames loboratoriais e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2013 | 150.00 | 00009373463497 | ARTUR PEREIRA ARAUJO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 309,146 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão FORD/F4000, de placa MOV-6933/PB, no transporte de merenda, materiais de expediente e limpeza, em distribuição nas Escolas Municipais da Sede eZona Rural deste Municipio, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2013 | 2980.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Pagamento de serviços prestados com um veiculo Ford de placa MNX-2182/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, quando no transporte de trabalhadores, materiais de construção para pequenos serviços de manutenção em Escolas daZona Rural, e ainda, transporte de equipamentos e materiais para as mesmas, entre outras durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2013 | 5200.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2013 | 86.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte segurado competencia 02/2013, MDE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2013 | 4410.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 02/2013, MDE conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2013 | 21533.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 02/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2013 | 1080.91 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 02/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2013 | 432.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte segurados competencia 02/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2013 | 492.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte segurados competencia 02/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2013 | 25592.61 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 02/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2013 | 1298.25 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 02/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2013 | 6003.44 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.554,6553 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00007253196406 | FERNANDA ROLIN E SILVA | Serviços prestados na assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000754 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria de licitações e prestações de contas de convenios deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2013 | 233.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 02/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2013 | 21471.63 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a INSS parte patronal competencia 02/2013, conforme guia anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2013 | 1116.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 02/2013, conforme guia anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2013 | 397.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte Segurados competencia 02/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados de assessoria e apoio administrativo nas areas de planejamento, finanças e controle interno desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000770 | 03/04/2013 | 2500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Serviços prestados de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerio, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e etc, como tambem, operação Siconv, referente ao mes de março de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2013 | 2000.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOL-2388/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no transporte de Servidores quando em viagens as Cidades de João Pessoa/PB, Pilar/PB e Itabaiana/PB durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2013 | 700.00 | 00080596088434 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | Serviços prestados de Reconhecimento de Firmas, Autenticações e Procurações de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 04 (quatro) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Brasilia afim de tratar de assuntos relativos a Municipalidade junto a Ministérios da Federação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2013 | 500.00 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados no acompanhamento de execução dos serviços de corte de terras por tratores, quando no programa de apoio a pequeno produtor neste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, , conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2013 | 1517.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados na recarga de cartuchos reciclados hp-60/122 preto e colorido, toner hp-35A/36A/80A/85A/280A, pertecentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2013 | 106.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições e lanches destinados a Servidores da Secretaria de Educação deste Municipio, quando a serviços da mesma durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2013 | 870.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOQ-6085/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, no transporte de Servidores quanda na inspeção das atividades educacionais na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2013 | 500.00 | 00002905718471 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de mão de obra como pedreiro, em pequenos reparos de reboco, portas, janelas e parte hidraulica em predios escolares da Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2013 | 1400.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em diarias a dispisição da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, quando na inspeção das atividades inerentes a Secretaria durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2013 | 150.00 | 00060315750430 | IRINALDO MARCULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2013 | 60.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2013 | 200.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2013 | 150.00 | 00072743654449 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2013 | 60.00 | 00000467785783 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2013 | 200.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2013 | 150.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2013 | 100.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2013 | 150.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2013 | 150.00 | 00002324986876 | PAULO DANTAS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004316952455 | JAELSON NASCIMENTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2013 | 300.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2013 | 200.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2013 | 70.00 | 00004867036498 | MARIA JOSE FLOR MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e alugueis, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2013 | 132.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocos neste Municipio, relativo ao mes de jan/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2013 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocos neste Municipio, relativo ao mes de nov/12, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2013 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocos neste Municipio, relativo ao mes de dez/12, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2013 | 122.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocos neste Municipio, relativo ao mes de mar/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2013 | 1356.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, relativo ao mes de dez/12, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2013 | 452.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, relativo ao mes de jan/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2013 | 281.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, relativo ao mes de fev/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/04/2013 | 561.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | Fornecimento de produtos diversos destinados ao Amoxarifado, para manutenção e conservação dos Predios Publicos desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/04/2013 | 490.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | Fornecimento de produtos diversos destinados ao Amoxarifado, para manutenção e conservação dos Predios Publicos desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/04/2013 | 1169.50 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | Fornecimento de produtos diversos destinados ao Amoxarifado, para manutenção e conservação dos Predios Publicos desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/04/2013 | 51.50 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | Fornecimento de produtos diversos destinados ao Amoxarifado, para manutenção e conservação dos Predios Publicos desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção compreendendo, conserto com substituição de peças, e limpeza dos ar condicionados do Centro Administrativo Municipal,e Secretarias externas desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2013 | 200.00 | 14328008000196 | OITEIRO EXTRAÇÃO MINERAL E VEGETAL LTDA - EPP | Fornecimento de 04 (quatro) carradas de areia, destinadas a serviços desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2013 | 1065.26 | 00001971104442 | SAULO MAGNO DE ALBUQUERQUE VILAR | Pagamento de serviços administrativos junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de apoio na organização de eventos pela mesma durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/04/2013 | 13972.40 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Referente ao pagamento de medição da reforma da Escola Municipal Bestriz Lopes deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00272013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2013 | 150.00 | 00004815978409 | MARIA LOURENÇO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2013 | 176.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2013 | 150.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2013 | 150.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2013 | 740.00 | 00023655798415 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MNS-4815/PB, em diversas viagens com Servidores da Educação em atividades Educacionais, relativo ao ano letivo, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletroncia anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2013 | 740.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOQ-2048/PB, em diversas viagens com a Secretária da Educação e Secretária Adjunta em visitas as Escolas Municipais de Ensino deste Municipio, no mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletroncia anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo Caminhão/Furgão, marca Iveco Fiat de placa HVY-8012, na divulgação de notas de interesse da Edilidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2013 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 12.629-2-PAR, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2013 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 12.871-6-MANUT, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000812 | 05/04/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2013 | 600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes deste aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, conforme contrato, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2013 | 774.74 | 00091744040400 | HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, no periodo de 12 de março a 05 de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2013 | 17.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2013 | 3045.96 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor referente a 01 (uma) passagem aerea JPA/BSB/JPA (R$. 1.644,96) e hospedagens durante o periodo de 08/04/13 a 11/04/13 (R$. 1.401,00), efetuada pelo Prefeito Constitucional deste Municipio, para tratar assunto de interesse desta Edilidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2013 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2013 | 1420.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2013 | 600.00 | 00006893387407 | JURANDYR ALFREDO DE SOUZA | Serviços prestados na filmagem de eventos realizados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2013 | 700.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | Pagamento correspondente aos serviços administratrivos prestados junto a Secretaria de educação desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2013 | 350.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | Pagamento de serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no acompanhamento in-loco das atividades escolares na Zona Rural, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2013 | 1400.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Pagamento de serviços prestados com veiculo Strada de placa MOW-6422/PB, no transporte de materiais de limpeza, expediente, merenda escolar e equipamentos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Sede e Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2013 | 150.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2013 | 300.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2013 | 150.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2013 | 2150.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e outros pagamentos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2013 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e pagamento diversos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2013 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2013 | 300.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2013 | 150.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2013 | 100.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2013 | 4130.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Tapuá, Agua Fria e Agua Branca, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, para Colegio na Sede do Municipio de São Miguel de Taipu, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2013 | 700.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, com a Secretária e Secretária adjunta, entre outos Servidores quando no trato de assunto de interesseda Secretaria supra citada, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2013 | 3500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Serviços prestados como ENGENHEIRO CIVIL a esta Edilidade, relativo ao mes de março/2013, conforme documentação em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2013 | 13964.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2013 | 8439.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Construção e Recuperação de Calçamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2013 | 41914.35 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | Valor referente a 2ª) medição dos serviçoes de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas neste Municipio, conforme contrato de repasse 0180391-11/2005 - PRO MUNICIPIO - PEQUENO PORTE, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviço Eletronica anexo. | 00152011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000954 | 08/04/2013 | 10263.35 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2013 | 450.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Trabalho e Acão Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo programa de casas populares, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2013 | 740.00 | 00007732217438 | RAISSA VASCOCELOS DE BRITO GOMES LIMA | Pagamento de serviços administrativos na regularização de prestações de contas desta Edilidade, atraves do portal online SICONV, objetos de recursos do Governo Federal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2013 | 0.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.297-4-PDDE, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2013 | 920.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a Zona Rural deste Municipio, no transporte da Secretária Municipal de Educação, quando no acompanhamento fiscalizatorio, e entrega de materiais nas escolas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2013 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 12.088-X-PAC I, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2013 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.921-5-PENAE, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2013 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.490-5-QSE, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2013 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.554-5-PNAT, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2013 | 73.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Engenho Taipu neste Municipio, relativo ao mes de abr/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2013 | 885.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | Fornecimento de 05 (cinco) VENTILADORES ARGE PAREDE 50CM ao preço unitaro de R$. 145,00 e 01 (um) VENTILADOR ARGE COLUNA 60CM ao preço unitario de R$. 160,00 destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social - BDF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2013 | 498.20 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2013 | 1045.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches diversos destinados ao Programa FNAS/PROJOVEM, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2013 | 505.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches diversos destinados ao programa FNAS/IDOSO, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2013 | 717.43 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 250,8496 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos e motos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2013 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de abr/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2013 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, (CDC-5/1585273-4), relativo ao mes de abr/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2013 | 800.00 | 00079002242468 | CLOVIS VICENTE DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com veiculo Fiat Palio de placa NPZ-7822/PB, em viagens transportando material de expediente, limpeza, e generos alimenticios, destinados as escolas da Sede e Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 3806.55 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.471,4042 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 121,9405 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2013 | 4556.16 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.938,7914 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/04/2013 | 18793.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento do INSS 2ª) parcela, conforme Medida Provisoria nº. , documento e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Serviços prestados na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestação de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenhos, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2013 | 0.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2013 | 6.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2013 | 3869.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento de I.N.S.S, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2013 | 5.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de abr/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2013 | 4806.20 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a conservação, limpeza e higiene do predio da Secretaria Munipal de Educação e das Escolas Municipais , conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/04/2013 | 165.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de abr/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2013 | 133.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocos neste Municipio, (CDC-1584240-4), relativo ao mes de abril/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2013 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio Amarela neste Municipio, (CDC-5/1604151-9), relativo ao mes de abril/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2013 | 5880.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Serviços prestados de mão-de-obra no concerto do bambiador, instalação, entre outros, pertencentes a poços artesianos, os que qtendem com agua potavel as Comunidades da Zona Rural e Sede deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 309,146 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2013 | 596.60 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CELTA, 04 PTS, COMPLETO, Placa OFE-3915/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 20/03 a 31/03/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2013 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC 5/763408-2), relativo ao mes de abril/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2013 | 3750.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e outros pagamentos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2013 | 300.00 | 00003290014428 | MARLUCE TERTULIANO NUNES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com exames laboratoriais e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de abril/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2013 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de abril/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2013 | 933.30 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 20/03 a 31/03/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2013 | 596.60 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 20/03 a 31/03/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de abril/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0000863 | 12/04/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 309,146 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2013 | 141.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2013 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/04/2013 | 906.24 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | Fornecimento de produtos diversos destinados a manutenção do Programa PROJOVEM deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisca Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000958 | 15/04/2013 | 596.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000959 | 15/04/2013 | 2333.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000961 | 15/04/2013 | 1500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2013 | 6000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Pagamento de serviços prestados na execução de projeto para construção de Escola no Municipio na localidade de Café do Vento, contendo 07 (sete) salas de aula, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2013 | 596.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa PGF-5422/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2013 | 1500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2013 | 1444.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de 38 (trinta e oito) botijões de gas GLP de 13 kg ao preço unitario de R$. 38,00 (trinta e oito reais), destinados ao preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000955 | 15/04/2013 | 596.68 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.8 Completo de placa NPS-5141/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2013 | 450.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 3,5 (tres e meia) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de participar de evento relacionados a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000957 | 15/04/2013 | 596.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa HIX-1680/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o periodo de 19/03 A 31/03/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2013 | 2650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e outros pagamentos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/04/2013 | 1000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e outros pagamentos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2013 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2013 | 60000.00 | 00010429433468 | ANGELA CRISTINA VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | Pagamento referente ao Desapropriamento de area de terra, destinada a implantação de Conjunto Habitacional, vias internas, vias de acesso e equipamentos comunitarios, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Serviços prestados no Projeto de Urbanização da entrada desta Cidade, conforme recibo anexo, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/04/2013 | 2500.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel denominado Canaã, na Zona Rural de Pilar/PB, totalizando uma area de 1 (um) hectare, destinado ao deposito provisorio de residios solidos (lixo) deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Manutenção das Praças e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2013 | 264.08 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor correspndente a devolução de saldo remanecente, devido encerramento do Convenio nº. CT OGU-0267992-34, conforme aotorização da GD, extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2013 | 160.00 | 00003720077837 | PAULO VICTOR DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) trator, no transporte de uma carrada de pissarra destinada aos serviços de conservação de estada vicinall deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/04/2013 | 747.60 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Bolos, Pães Frances, Leite e Ovos para o preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/04/2013 | 680.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica e recolhimento dos residios solidos (lixo) desta Cidade, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122013 | 0000844 | 17/04/2013 | 462.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de materiais esportivos diversos destinados aos times de futebol de poeira e salão deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2013 | 3000.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Motoniveladora (Patrol), no total de 30 (trinta) horas ao preço de R$. 100,00 a hora, destinada a recuperação das estradas vicinais da Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosEletroniuca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2013 | 949.42 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimento de produtos destinados a pintura e demarcação do piso da quadra poliesportiva deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2013 | 250.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Serviços prestados na emissão de copias xerox de documentos pertencentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2013 | 100.00 | 00007899222400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2013 | 100.00 | 00089935802434 | SEVERINA SOFIA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/04/2013 | 600.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | Serviços prestados no fornecimento de lanches e refeições destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Manutenção das Praças e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2013 | 3738.79 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor correspndente a devolução de saldo remanecente, devido encerramento do Convenio nº. CT OGU-0236376-28, conforme aotorização da GD, extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/04/2013 | 1570.00 | 00075962780434 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na colocação de forros de PVC em 01 (uma) sala na Secretaria de Trabalho Ação Social e 02 (duas) salas onde funciona o PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2013 | 1.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/04/2013 | 22262.26 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 03/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de março/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2013 | 26538.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 03/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2013 | 26136.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 03/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2013 | 550.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados no conserto e manutenção de Micro-Computadores, pertecentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000688 | 19/04/2013 | 16156.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Fornecimento de material didatico destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/04/2013 | 4410.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 03/2013, MDE conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/04/2013 | 100.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/04/2013 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e alugueis, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/04/2013 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e outros pagamentos, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2013 | 100.00 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2013 | 300.00 | 00003068243459 | MARIA JOSE MARTINS DE ALBUQUERQUE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas exames laboratorias e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2013 | 7875.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUZA HENRIQUE XAVIER - ME | Serviços prestados na aplicação de adesivos em impressão digital e sinalização dos 03 (tres) onibus medindo um total de 108,65m2, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2013 | 3980.93 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.471,4042 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 182,9125 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2013 | 890.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como Serralheiro na troca de rolamento da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura, lubrificação do pino do guincho, solda da caixa de ferramentas da caçamba, recuperação da bubina de 04 (quatro) portas de esteras do Mercado Publico pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2013 | 3707.85 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.577,8085 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a servidores das diversas Secretarias deste Municipio, quando a serviços da mesma, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2013 | 398.57 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 139,3601 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos e motos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001091 | 23/04/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/04/2013 | 1345.50 | 00011605639427 | JAQUELINE MENDES DE ALMEIDA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001214 | 24/04/2013 | 2652.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar para os Alunos do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001215 | 24/04/2013 | 8807.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 610,429 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,359 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2013 | 745.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2013 | 70708.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2013 | 54710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/04/2013 | 78420.82 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de m abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/04/2013 | 29045.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/04/2013 | 25500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/04/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2013 | 11000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2013 | 5500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios da VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/04/2013 | 17300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2013 | 3612.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/04/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de abril/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2013 | 881.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2013 | 4800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2013 | 8700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/04/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2013 | 2712.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2013 | 333.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria FOPAG, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2013 | 15952.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/04/2013 | 6268.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/04/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/04/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2013 | 530.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2013 | 1360.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados na recarga de cartuchos reciclados hp-60/122 preto e colorido, toner hp-85A/2850, pertecentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009906982462 | THAMIRES EMILIA BELO MARTINS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2013 | 37.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 05 (cinco) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2013 | 1150.00 | 00099303450434 | LUIZ GUTEMBERG TEIXEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PISCOLOGO do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de março/13, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - MASPBFI, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme disciminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - FMASP JOV, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conforme disciminação em Not | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conforme disciminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme disciminação em N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conforme disciminação em Not | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conforme disciminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2013 | 37.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 05 (cinco) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação querefogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/04 A 30/04/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0171/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 31/03 a 30/04/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 239.14 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 83,6153 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos e motos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2013 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos e alugueis, por serem pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/04 A 30/04/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa PGF-5422/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/04 A 30/04/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 3457.23 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.307,9148 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 134,1363 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 3037.44 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.292,5276 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 31/03 a 30/04/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 4.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000733 | 30/04/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 0.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 7.641-4 - IPVA, referente ao desconto de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 1.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 7.641-4 - IPVA, referente ao desconto de Imposto de Operações Financeiras sobre Aplicações Financeiras, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2013 | 2990.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao parcelamento do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 31/03 a 30/04/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2013 | 875.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados de assessoria e apoio administrativo nas areas de planejamento, finanças e controle interno desta Edilidade, durante o mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2013 | 1688.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Serviços prestados na confecção de materiais graficos diversos destianados a varias Secretarias deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2013 | 5785.18 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Fornecimento de material de Informatica diversos destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletroniuca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2013 | 1562.19 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO -ME | Serviços prestados no anuncio de publicidade impressa com espaço de uma pagina interna em Revista Comemorativa em edição especial, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2013 | 675.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2013 | 1003.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, relativo ao mes de mar/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2013 | 1034.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, relativo ao mes de abr/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 2000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Serviços prestados no desentupimento de tubulações de esgoto em ruas desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2013 | 740.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008538527401 | JOÃO BATISTA S DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2013 | 1080.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados pelo fornecimento de 60 (sessenta) carradas de agua potavel ao preço de R$. 18,00 (dezoito reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as comunidades desteMunicipio, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento correspondente aos serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para população durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2013 | 10889.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2013 | 1720.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em diarias a dispisição da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, quando na inspeção das atividades inerentes a Secretaria durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2013 | 2240.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Serviços prestados na locação de 04 (quatro) banheiros quimicos, para as fetividades do Carnaval em Praça Publica nesta Cidade nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2013 | 320.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) som destinado a sonorização alternativa em tenda, por ocasião da realização da festa das Mulheres, realizada no dia 11 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2013 | 300.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | pagamento pelos serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias por ocasião da realização da inauguração do Ginasio Poliesportivo neste Municipio, no mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de abril do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de abril do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2013 | 825.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, no transporte de Servidores e materiais, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2013 | 1060.00 | 00037448765434 | JURACI DE MELO NERI | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2013 | 23.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.297-4-PDDE, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2013 | 2901.00 | 00000507793897 | EDMUNDO BARBOSA VITURINO | Serviços prestados na locação de Onibus de placa KFK-1474, no transporte de Estudantes das Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001030 | 03/05/2013 | 7150.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2013 | 1100.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio,durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2013 | 2700.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2013 | 1330.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOL-2388/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no transporte de Servidores quando em viagens as Cidades de João Pessoa/PB, Pilar/PB e Itabaiana/PB durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2013 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como Motoboy a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no mes de fevereriro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2013 | 200.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2013 | 150.00 | 00002520404493 | LUCIANO ANISIO DANTAS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2013 | 200.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2013 | 1650.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MBENS/BUSCAR de placa MOC-7299/PB, transportando pessoal da Zona Rural deste Municipio, para feira livre na Cidade, realizada aos domingos, durante o mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/05/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra, de rosso, remoção de entulhos, e abertura de vales para escoamento de aguas pluviais, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/05/2013 | 610.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa MND-9480/PB, pelas viagens realizadas a serviços da Escola Municipal Beatriz Lopes, no transporte de funcionarios deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2013 | 1900.00 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão FORD/F4000, de placa MOV-6933/PB, no transporte de merenda, materiais de expediente e limpeza, em distribuição nas Escolas Municipais da Sede eZona Rural deste Municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2013 | 660.00 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Manoel Inacio neste Municipio, no mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/05/2013 | 1100.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados pelos serviços como pedreiro na reforma da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2013 | 2750.00 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Fornecimento de utilidades domesticas destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, para utilização nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2013 | 550.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2013 | 2450.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Serviços prestados na coleta de 07 (sete) carradas de dejetos retirados das Escolas Municipais deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 610,429 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,359 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2013 | 550.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Serviços prestados como Moto-taxi a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores da Secretaria mencionada, no acompanhamento fiscalizatorio das atividades letivas, transporte de Estudants, entre outras, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2013 | 875.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados de Serralharia no mes de abril do corrente ano a serviço das Secretarias Municipais deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/05/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2013 | 1822.66 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor referente a 01 (uma) passagem aerea JPA/BSB/JPA (R$. 1.234,66) e hospedagens durante o periodo de 07/05/13 a 09/05/13 (R$.588,00), efetuada pelo Prefeito Constitucional deste Municipio, para tratar assunto de interesse desta Edilidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 7,5 (sete e meia) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, Recife, Santa Rita, Itabaiana e Campina Grande, afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, Junto a Caixa Economica, Inss, Gidur, Escritorio do Contador, Engenheiro Projetista, entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2013 | 200.00 | 00011014246482 | EDIVANIA ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2013 | 200.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2013 | 1095.00 | 00006543077417 | RODRIGO HONORATO | Serviços de pedreiro na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2013 | 150.00 | 00051879417472 | VANDY TERTULIANO DA SILVA. | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2013 | 150.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2013 | 300.00 | 00004638826440 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2013 | 150.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2013 | 200.00 | 00084099070468 | MARIA VERONICA BARBOSA MENDES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratorias e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2013 | 200.00 | 00080531512487 | RITA DE CASSIA MENDES BORGES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratorias e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2013 | 150.00 | 00047576278404 | MARIA DO CARMO SIMPRICIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/05/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2013 | 1600.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILAIL V | Fornecimento de tecidos diversos destinados ao Fundo de Assistencia Social deste Municipio, para realização de Oficinas de Artezanato em tecido com o Grupo de Mulheres do Programa CRAS, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2013 | 3330.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | Serviços prestados na limpeza do fossão Comunitario no Conjunto Mariz, localizado neste Municipio, totalizando 09 (nove) carradas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2013 | 1050.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Serviços prestados na coleta de 03 (tres) carradas de dejetos no Matadouro Publico Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2013 | 540.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | Serviços de pedreiro, por 17 dias a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/05/2013 | 540.00 | 00008656091441 | RENATO MOISES DA SILVA | Serviços de pedreiro, por 17 dias trabalhados a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2013 | 850.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Empreitada de mão-de-obra nos serviços de poldagens de arvores, remoção de entulhos, e apoio na limpeza urbana, em fins de semana e feriados, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2013 | 2500.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel denominado Canaã, na Zona Rural de Pilar/PB, totalizando uma area de 1 (um) hectare, destinado ao deposito provisorio de residios solidos (lixo) deste Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002234 | 06/05/2013 | 4373.11 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | Serviços prestados de apresentação com Grupo Musical FORRÓ CRIADO, no dia 10 de fevereiro do corrente ano, por ocasião das festividades carnavalescas em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2013 | 215.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos Servidores da Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, quando a serviços da mesma durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2013 | 9886.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2013 | 640.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados no Cemiterio Publico deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2013 | 635.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de serviços gerais junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/05/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/05/2013 | 450.00 | 00015766349491 | LUIZ DO CARMO DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som Gol de placa MOD-6159/PB, quando em viagens a João Pessoa, Pilar, e Area Rural deste Municipio, transportando Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2013 | 780.00 | 00011605639427 | JAQUELINE MENDES DE ALMEIDA | Serviços prestados de apoio na limpeza da Escola Municipal Berenice Ribeiro M. Coutinho localizada no Sitio Agua Branca neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2013 | 1668.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa MON-9286-PB, no transporte da Secretária Adjunta entre outros Servidores da Secretraria Municipal de Educação deste Municipio, quando em viagens a João Pessoa e Zona Rural deste Municipio. quandono trato de atividades da Secretaria mesncionada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2013 | 150.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2013 | 150.00 | 00043777546453 | LAZARO AMANCIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/05/2013 | 150.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2013 | 100.00 | 00011666364452 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2013 | 150.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005609484413 | JEAN ALVES DE FIGUEIREDO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2013 | 200.00 | 00068982321420 | FELIX AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2013 | 200.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2013 | 200.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2013 | 200.00 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/05/2013 | 300.00 | 00001788718429 | NATANAEL BATISTA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2013 | 120.00 | 00003546740483 | MARLENE MEIRELES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/05/2013 | 100.00 | 00067599982787 | PEDRO BENICIO DE MELO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2013 | 150.00 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2013 | 100.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/05/2013 | 300.00 | 00002085336485 | MARIA VELOSO LINS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames medicos e laboratorias, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/05/2013 | 125.00 | 00004955915485 | NYEDJA GRAZYELLE SOUZA BENTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2013 | 200.00 | 00023747315453 | JOAQUIM JOÃO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2013 | 150.00 | 00004528442400 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames medicos e laboratorias, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2013 | 150.00 | 00005407716437 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001052 | 07/05/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de abril de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2013 | 290.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | Pagamento de serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no acompanhamento in-loco das atividades escolares na Zona Rural, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2013 | 7800.00 | 00075472031400 | MIRINALDO ANDRADE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de Placa KFL-1624/PB, no transporte de Estudantes das localidades de Agua Branca, Amarela I e II e Lagoa dos Mocos para frequentarem aulas no CIEM-HV, Escola da Zona Urbana neste Municipio, e a serviços da Secretaria de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2013 | 2160.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2013 | 1668.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | Pagamento de serviços prestados com veiculo Fiat Palio Weekend Adventure de placa OEU-1586/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores, materiais de expediente, limpeza e generos alimenticios, para as Escolas da Sede e Zona Rural, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2013 | 800.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2013 | 738.00 | 00023655798415 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo GM/CLASSIC SPIRIT de placa MNO-0836/PB, em viagens a João Pessoa e Pilar transportando a Secretária, entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação, quando no trato de atividades da Secretaria mencionada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2013 | 600.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | Pagamento de serviços prestados na separação de acompanhamento, e distribuição de material de consumo, da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2013 | 600.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Pagamento de serviços prestados em atividades administrativas junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2013 | 7150.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de Placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2013 | 7800.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de Placa MXK-8341/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio, para Escolas Municipais na Sede do Municipio, durante o mes deabril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2013 | 7500.00 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de Placa KLE-74358341/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II e Lagoa dos Mocos, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2013 | 1060.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | Serviços prestados de atividades administrativas junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2013 | 823.90 | 00070087750830 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | Serviços prestados no conserto de computadores nas Escolas Municipais e Telecentro deste Municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2013 | 738.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOQ-2048/PB, em diversas viagens com a Secretária da Educação e Secretária Adjunta em visitas as Escolas Municipais de Ensino deste Municipio, no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2013 | 7800.00 | 00057544336468 | SEBASTIANA MARIA DANTAS | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de Placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Tapuá, Agua Fria e Agua Branca, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, para colegio na Sede do Municipio de São Miguel de Taipu, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/05/2013 | 200.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Balancete do mes desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/05/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/05/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Engenheiro e Projetista desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/05/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2013 | 2700.00 | 00009040683409 | JAILSON PEREIRA DA COSTA | Serviços prestados na realização de show pirotecnico durante solenidade de lançamento de programas do Governo Municipal, abertura de predio de atendimento a população, e entrega de veiculos a Secretaria de Saude, no dia 26 de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2013 | 3000.00 | 00006479852419 | MARIA THEREZA PINHEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na realização de show pirotecnico durante a festa tradicional de São Sebastão, nos dias 18 e 19 de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2013 | 450.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Chevrolet/Celta 1.0L LT de placa NPW-8791/PB, a disposição da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2013 | 150.00 | 00005007825476 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2013 | 200.00 | 00009958530457 | JOALINSON GOMEES LINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/05/2013 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2013 | 38.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Serviços prestados na COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS de uma parte de terra medindo 2,27 hectares, desapropriado da Sra. Ana Cristina Vieira de Albuquerque Melo, destinados a imoveis residenciais urbanos neste Municipio, conforme Guia de Recolhimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2013 | 1106.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Serviços prestados na ESCRITURA COM VAL DECLARADO (IMOBILIARIA) de uma parte de terra medindo 2,27 hectares, desapropriado da Sra. Ana Cristina Vieira de Albuquerque Melo, destinados a imoveis residenciais urbanos neste Municipio, conforme Guia de Recolhimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Serviços prestados na ESCRITURA COM VAL DECLARADO (IMOBILIARIA) de uma parte de terra medindo 2,27 hectares, desapropriado da Sra. Ana Cristina Vieira de Albuquerque Melo, destinados a imoveis residenciais urbanos neste Municipio, conforme Guia de Recolhimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2013 | 554.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Serviços prestados na REGISTRO SIMPLES de uma parte de terra medindo 2,27 hectares, desapropriado da Sra. Ana Cristina Vieira de Albuquerque Melo, destinados a imoveis residenciais urbanos neste Municipio, conforme Guia de Recolhimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Serviços prestados na REGISTRO SIMPLES de uma parte de terra medindo 2,27 hectares, desapropriado da Sra. Ana Cristina Vieira de Albuquerque Melo, destinados a imoveis residenciais urbanos neste Municipio, conforme Guia de Recolhimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2013 | 1772.50 | 10737596000160 | AURELIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Fornecimento de material de Informatica diversos destinados a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletroniuca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2013 | 900.00 | 10737596000160 | AURELIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2013 | 371.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de nov/2012, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2013 | 484.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de dez/2012, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2013 | 523.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de jan/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2013 | 446.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fev/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2013 | 323.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de mar/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2013 | 304.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de abr/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2013 | 2822.32 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2013 | 7465.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Serviços prestados na confecção de Material Didatico destinados a Secretaria Municipal de Educação para abastecimento das Escolas Municipais deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2013 | 3911.18 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.471,4042 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 158,5244 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2013 | 3579.84 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.523,3361 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/05/2013 | 18793.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento do INSS 3ª) parcela, conforme Medida Provisoria nº. , documento e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados na elaboração e preenchimento do SIOPS, SIOPE e SISTN relativo ao exercicio de 2012, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes deste aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, conforme contrato, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2013 | 0.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo Caminhão/Furgão, marca Iveco Fiat de placa HVY-8012, na divulgação de notas de interesse da Edilidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2013 | 100.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2013 | 200.00 | 00046812024449 | ANTONIO CLEMENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2013 | 150.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2013 | 250.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2013 | 100.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2013 | 100.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2013 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de mai/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2013 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Engenho Taipu neste Municipio, relativo ao mes de mai/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0003547 | 10/05/2013 | 25769.82 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Serviços prestados na 1ª medição da construção de 01 (um) galpão para garagem de Ambulancias na Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00232013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/05/2013 | 398.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela I neste Municipio, (CDC-5/1585506-7), relativo ao mes de mai/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/05/2013 | 271.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de mai/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2013 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de mai/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2013 | 3360.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | Serviços prestados na limpeza do fossão Comunitario no Conjunto Mariz, totalizando 03 (tres) carradas, e desentupimento de tubulações de esgotos e limpeza de pvs (poços de visitas), totalizando 09 (nove) horas, neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2013 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC 5/763408-2), relativo ao mes de maio/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2013 | 7.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de mai/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de maio/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2013 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de mai/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/05/2013 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de mai/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2013 | 2467.08 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo FIESTA de placa JHH-3698/PB, a disposição da Secretaria de Administraçao, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no periodo de 15 de março a 13 de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2013 | 7.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de maio/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2013 | 700.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | Pagamento de serviços administratrivos prestados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2013 | 720.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | Pagamento de serviços prestados com veiculo VW/FOX 1.6-GTI de placa OFG-0067/PB, no transporte de Servidores da Secretaria de Educação, quando no acompanhamento das atividades docentes nas Escolas Municipal da Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2013 | 1614.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de maio/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2013 | 774.74 | 00091744040400 | HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, no periodo de 08 de abril a 03 de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2013 | 1800.00 | 00007253196406 | FERNANDA ROLIN E SILVA | Serviços prestados na assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2013 | 137.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O. dia 04/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/05/2013 | 1900.00 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção e correção de gas de ar condicionados da Sec. de Administração, Posto de Saude e duas estalações na Farmacia Basica e Sala dos Motoristas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/05/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/05/2013 | 200.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, junto ao Escritorio de Prestação de Contas de recursos da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2013 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de mai/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2013 | 15275.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2013 | 7384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2013 | 1173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de mai/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2013 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocós neste Municipio, (CDC-5/1584240-4), relativo ao mes de mai/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2013 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1604151-9), relativo ao mes de mai/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2013 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, na limpeza Publica e recolhimento dos residios solidos (lixo) desta Cidade, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001168 | 15/05/2013 | 200.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de 05 (cinco) banners coloridos destinados a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2013 | 700.00 | 00001159052433 | MARCOS ALBERTO FERNANDES DIAS JUNIOR | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, referente o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2013 | 155.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2013 | 300.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisições de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio de Prestação de Contas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2013 | 973.68 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | Pagamento de serviços prestados na elaboração e gravação de matérias de interesse desta Edilidade, para veiculação em radios e carro de som, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032013 | 0001904 | 15/05/2013 | 1061.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Serviços prestados do Plano OI 15 (quinze) linhas, relativo ao periodo de 16/04/2013 a 13/05/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2013 | 600.00 | 00004138917470 | EDJANE ANDRE DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas realizadas no predio da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada no Sitio Amarela neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2013 | 600.00 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, limpeza/remoção de entrulhos do patio externo das Escolas Municipais das localidades: Amarela I e II, Agua Branca e Coiteizeira neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2013 | 3900.00 | 00001788888421 | RAUL ALEXANDRE NUNES DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator WALMAT, num total de 65 (sessenta e cinco) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00002747079422 | FLAVIO ANDRE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa OFE-6769/PB, quando a disposição da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, no transporte de Servidores quando no acompanhamento e fiscalização dos serviços de corte de terra para atender aos pequenos produtores deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 20 (vinte) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2013 | 600.00 | 00008536148497 | RINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 10 (dez) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2013 | 3900.00 | 00084057416404 | CASSIANO GOMES DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator WALTER, num total de 60 (sessenta) horas no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2013 | 2910.00 | 00003832810404 | GERALDO VIEIRA DA SILVA FILHO | Serviços prestados com 01 (um) trator MF, num total de 48,5 (quarenta e oito horas e cinquenta minutos) no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/05/2013 | 3300.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF, num total de 55 (Ccinquenta e cinco) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2013 | 2240.00 | 00011611954401 | LARISSA KELLY GOMES DE SOUZA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 37 (trinta e sete) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2013 | 3300.00 | 00067463720497 | PAULO SOUZA DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF de sua propriedade, num total de 55 (cinquenta e cinco) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2013 | 700.00 | 00007732217438 | RAISSA VASCOCELOS DE BRITO GOMES LIMA | Pagamento de serviços prestados administrativos na prestação de contas da Secretaria de Educação deste Municipio, atraves do programa online SICONV, objetos de recursos do Governo Federal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2013 | 800.00 | 00055264190453 | ED JEFFERSON BEZERRA DE ALMEIDA | Serviços prestados administrativos na prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, atraves do programa online SIGPC, objetos de recursos do Governo Federal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2013 | 860.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com veiculo FIAT UNO de placa NQI-0418/PB, em viagens a Zona Rural deste Municipio, no transporte de Servidores da Secretaria de Municipal de Educação, quando no acompanhamento das atividades docentes e entrega de materiais nas Escolas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2013 | 915.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE - ME | Serviços prestados na emissão de fotocopias A4 E PROJETOS, destinados a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2013 | 2682.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração jan/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2013 | 594.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento de MULTA e JUROS em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração jan/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2013 | 3889.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração fev/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2013 | 730.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento de MULTA e JUROS em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração fev/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2013 | 2069.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração mar/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2013 | 164.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento de MULTA e JUROS em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração mar/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/05/2013 | 1120.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | Serviços prestados na confecção de 80 (oitenta) CAMISAS EM MALHA PP BRANCAS COM GOLAS E PUNHOS VERDES, destinado ao Programa PROJOVEM ADOLECENTE deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2013 | 800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | Serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) CAMISAS EM MALHA PP VERDES COM IMPRESSÃO LOCALIZADA FRENTE E VERSO, destinado ao Programa IDOSO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122013 | 0001701 | 17/05/2013 | 1667.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de 15 (quinze) pares de MEIÃO STADIUM HOLANDA ao preço unitario de R$. 20,00, 25 (vinte e cinco) CAMISAS BRANCAS DRY FIT INTANTINS ao preço unitario de R$. 28,00 e 23 (vinte e tres) CAMISAS BRANCAS DRY FIT ao preço unitario de R$. 29,00, destinados a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto a Caixa Econimica GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/05/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2013 | 790.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Itabaiana, João Pessoa e Pilar, transportando Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, afim de tratar de assunto inerentes a Secretaria mencionada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2013 | 284.00 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços prestados pela hospedagem da Servidora MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA, no periodo de 22/05/2013 a 24/05/2014, pela participação no PACTO DE ALFABETIZAÇÕ PELA IDADE CERTA, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/05/2013 | 1900.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa KLE-7435/PB, no transporte de pessoal de diversas localidades da Zona Rural deste Municipio, para feira livre nesta Cidade, durante o mes de abril do ano corrente, conforme discriminação emNota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2013 | 250.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/05/2013 | 25666.83 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 04/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/05/2013 | 23578.01 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 04/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2013 | 3300.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF, num total de 55 (cinquenta e cinco) horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2013 | 850.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa KLE-7435/PB, transportando times de futebol amadores da Zona Rural para participarem de jogos em campo na Sede do Municipio, organizados pela Secretaria da Juventude e Lazer desta Edilidade, durante o mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviçso Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/05/2013 | 31383.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Debito em c/c 2.409-0 FPM, referente ao INSS parte patronal competencia 04/2013, conforme DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001228 | 20/05/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2013 | 67760.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2013 | 400.00 | 00047576812400 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão Wolkvagem de placa MWT-4190/PB, em 02 (duas) viagens a Santa Rita transportando o Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, para a realização de serviços de mecanica em Oficina Especializada, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2013 | 750.00 | 00047576812400 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão Wolkvagem de placa MWT-4190/PB, em 02 (duas) diarias e meia a disposição da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, quando na execução de serviços da Secretaria mencionada em varios setores do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2013 | 200.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio do Projetista, Engenheiro desta Edilidade e Secretaria Estadual de Desportos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00092890873404 | EDIVAN ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições a Servidores desta Edilidade, quando no trato de assuntos de interesse da Municipalidade na Cidade de João Pessoa, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de Abril/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2013 | 2600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços Prestadas na revisão e manutenção do veiculo MERCEDES BENS/CAÇAMBA de placa OFB-6695/PB, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2013 | 600.00 | 00003527408410 | EDIVAN SABINO DE OLIVEIRA | Serviços prestados com mão-de-obra de apoio no transporte de moveis, materiais de expediente, limpeza, e documentos do Centro Administrativo Municipal, para predios externos onde funcionam demais Secretarias, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, junto a CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/05/2013 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Contador e Engenharia desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/05/2013 | 200.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, junto aos Escritorios do Engenheiro e Projetista desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 16/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2013 | 2910.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados com 01 (um) trator MF, num total de 48,5 horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/05/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto a Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/05/2013 | 46.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.617-2-FUNDEB, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2013 | 600.00 | 00008659119401 | FABIO CARDOSO DE BRITO | Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços de execução de corte de terras de pequenos produtores deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2013 | 2820.48 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.200,2042 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/05/2013 | 109.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 -APLICAÇÃO, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2013 | 3487.18 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.307,9148 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 144,6083 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2013 | 1430.00 | 00003628732409 | GLAUBER ROBERTO DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa MNT-6541/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação, transportando Servidores da Secretaria mencionada, quando no acompanhamento fiscalizatorio das atividades docentes nasEscolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, no periodo de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 -APLICAÇÃO, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2013 | 1450.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, dos sistemas de abastecimento de agua das Comunidades Rurais deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 610,429 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,359 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2013 | 335.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Serviços prestados de apoio na segurança durante as festividades em comemoração ao Dia das Mães realizada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2013 | 678.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação querefogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuls | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2013 | 1150.00 | 00099303450434 | LUIZ GUTEMBERG TEIXEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PISCOLOGO do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/13, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviço | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2013 | 44.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 06 (seis) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviço | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/13, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviço | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2013 | 2000.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Serviços prestados na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestação de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenhos, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação AU dia 16/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/05/2013 | 288.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação AU dia 16/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/05/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto a Secretaria Estadual de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2013 | 200.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, Junto ao Escritorio de Assessoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2013 | 8950.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/05/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2013 | 2712.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/05/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/05/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de maio/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/05/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/05/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/05/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/05/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de maio/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/05/2013 | 18900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2013 | 3612.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/05/2013 | 945.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/05/2013 | 70722.71 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/05/2013 | 56686.48 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/05/2013 | 80273.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2013 | 35098.09 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2013 | 22700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2013 | 1356.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/05/2013 | 16277.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001397 | 27/05/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0004077 | 27/05/2013 | 33462.49 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Referente ao pagamento da 1ª. medição da pintura das Escolas Municipais Manoel Inacio, Arcanjo Soares, Emilia Barbosa Mendes, Henrique Vieira e Nova Taipú deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00262013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/05/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1012 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2013 | 200.00 | 00004310282490 | ROSINALVA JOÃO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2013 | 300.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2013 | 530.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001219 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de abril do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto a Secretarias do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2013 | 870.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2013 | 850.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2013 | 1050.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Serviços prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no assessoramento em atos administrativos, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Balancete do mes de abril do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 06 (seis) diarias, para fazer face as despesas com 04 viagens a João Pessoa/PB, 02 ao Recife/PE, afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, Junto aos Escritorio de Assessoria Juridica Contabil, Enegenharia desta Edilidade, e Caixa Economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001227 | 29/05/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de maio de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001574 | 29/05/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2013 | 315.79 | 00054171580463 | MARINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, quando na pintura de tecidos e roupas destinadas a recem-nascidos, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2013 | 1080.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2013 | 740.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Palio de Placa MOQ-2048/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Educação desta Edilidade, quando em viagens a João Pessoa conduzindo a Secretária, Sec.Adjunta entre outros Servidores, tratando de assutos de interesse da Secretaria acima mencionada, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2013 | 740.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008538527401 | JOÃO BATISTA S DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - MASPBFI, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2013 | 100.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001267 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2013 | 1.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo tipo Celta de placa OXE-7764/PB, a disposição da Promotoria da Comarca de Pilar/PB, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/05/2013 | 124.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 -FPM, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2013 | 165.00 | 00011678007455 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos e abertura de valas no patio da Escola Municipal localizda no Sitio Itapuá deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador, e Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/05/2013 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | serviços prestados como palestrante quando na realização da Conferencia Municipal de Educação, realizado nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/05/2013 | 500.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | serviços prestados como palestrante quando na realização da Conferencia Municipal de Educação, realizado nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/05/2013 | 500.00 | 00001411175328 | MARIANA DE BRITO MAIA | serviços prestados como palestrante quando na realização da Conferencia Municipal de Educação, realizado nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/05/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAM SERRANO COSTA | serviços prestados como palestrante quando na realização da Conferencia Municipal de Educação, realizado nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/05/2013 | 500.00 | 00028296182890 | ENDA CARMEM DOS SANTOS | serviços prestados como palestrante quando na realização da Conferencia Municipal de Educação, realizado nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/05/2013 | 500.00 | 00082901627587 | POTIRA PEREIRA GUSMÃO MAIA | serviços prestados como palestrante quando na realização da Conferencia Municipal de Educação, realizado nesta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na atividade de auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 1270.00 | 00006543077417 | RODRIGO HONORATO | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, nos serviços de reforma do predio da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2013 | 635.00 | 00008656091441 | RENATO MOISES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, na manutenção de predios Publicos, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados como Operador de Maquina junto a Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade, durante o mes de maio do ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0171/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de mão-de-obra de serviços gerais junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2013 | 1474.98 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Bolos, Pães Frances, Leite e Ovos para o preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2013 | 635.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza, na capinagem e remoção de entulhos das ruas desta, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2013 | 320.00 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Serviços prestados de mão-de-obra como vigilante da Praça central, nesta, durante os fins de semana e fariados do mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/06/2013 | 530.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, em retoques de paredes internas e externas do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), com tinta lavavel e massa acrilica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2013 | 511.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 177,194 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,359 o lt e 01 flua BB DS50, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de maio do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de maio do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00075962780434 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Serviços executados na colocação de forro em PVC em 05 (cinco) comodos onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/06/2013 | 123.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2013 | 850.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a titulo de premiação, como campeão do 1º) Campeonato de Futebol de Veteranos organizado pala Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/06/2013 | 800.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo aos meses de abril/13 e maio/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | Pagamento a título de premiação de 1º. lugar, quando da realização do Campeonato de Veteranos organizado pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, no dia 1º de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00088528766420 | LUIZ AMARO VIEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e realização de cirurgia, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 678.00 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004298407489 | LUCIANA TOMAZ BENICIO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2013 | 800.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de feverero/13, março/13, abril/13 e maio/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2013 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2013 | 929.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 354,388 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,359 o lt e 01 flua bb DS50, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio,conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio,durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa PGF-5422/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2013 | 1140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de 30 (trinta) botijões de gas GLP de 13 kg ao preço unitario de R$. 38,00 (trinta e oito reais), destinados ao preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001382 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria de licitações e prestações de contas de convenios deste Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/06/2013 | 700.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo aos meses de abril/13 e maio/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/06/2013 | 224.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/06/2013 | 218.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2013 | 400.00 | 00075962780434 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Serviços executados na colocação de forro em PVC em 01 (um) cômodo no Predio onde funciona o Depertamento de Emissão de documentos de Pessoal, nesta Ciddade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001682 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados na elaboração de projetos destinados a firmação de convenios junto aos Governos Federal e Estadual, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2013 | 740.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos do Departamento de Pessoal desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/06/2013 | 8000.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MXT-0101/PB, transportando Estudantes das Localidades: Sitio São Miguel, Agua Branca, Flavio Ribeiro, Lagoa dos Mocós e Chã de Areia deste Municipio para Escolas na Sede do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2013 | 2007.80 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Fornecimento de 01 (um) BEBEDORO MESA BR ESMALTE, 01 (um) FREEZER HORIZ 2P 503L HDE503 BR FRICON e 02 (dois) vVENTILADORES 60CM OSCILANTE MAX PAR PT ARGE, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2013 | 3870.55 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.423,9914 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 183,2762 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2013 | 3254.40 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.384,8510 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/06/2013 | 740.00 | 00023655798415 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo GM/CLASSIC SPIRIT de placa MNO-0836/PB, em viagens a João Pessoa e Pilar transportando a Secretária, entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação, quando no trato de atividades da Secretaria mencionada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/06/2013 | 186.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.956-7 - MSD, referente a 93 (noventa e tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/06/2013 | 320.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA, como ASSESSOR DE SISTEMA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de abril/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2013 | 740.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados no controle e organização de materiais e equipamentos do Almoxarifado Municipal desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento correspondente aos serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para população durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2013 | 272.19 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Fornecimento de produtos da época com ornamentação para as comemorações dos festejos Juninos/2013 com o Grupo de Crianças do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronicaanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2013 | 600.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpezas gerais no predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2013 | 168.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Serviços prestados de mão-de-obra no conserto de pneus e camaras de ar das motos pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/06/2013 | 1065.26 | 00054171580463 | MARINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, quando na pintura de tecidos e confecção de vestuarios destinados a recem-nascidos, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2013 | 260.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, com viagem a João Pessoa afim de participar da II Capacitação para o Conselho Municipal de Assistencia Social deste Municipio, nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano no Hotel Caiçara, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2013 | 260.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 02 (duas) diarias, com viagem a João Pessoa afim de participar da II Capacitação para o Conselho Municipal de Assistencia Social deste Municipio, nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano no Hotel Caiçara, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2013 | 150.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/06/2013 | 100.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2013 | 520.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no acompanhamento in-loco das atividades escolares na Zona Rural, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, junto ao Escritorio de Prestação de Contas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2013 | 1080.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na manutenção da rede hidraulica e parte eletrica da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2013 | 1800.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Pagamento pelos serviços prestados com o veiculo Celta de placa NPU-6174/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, quando na inspeção, transporte de material entre outros, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2013 | 7800.00 | 00002136484400 | ALMIR MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MXK-8341, transportando Estudantes das Localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio para Escolas na Sede do Municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente exercicio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/06/2013 | 780.00 | 00091744040400 | HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2013 | 422.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Chevrolet/Celta 1.0L LT de placa NPW-8791/PB, durante o mes de maio no transporte de funcionarios desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/06/2013 | 200.00 | 00000467785783 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de 01 (um) oculos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/06/2013 | 200.00 | 00004501990457 | MARIA ANUNCIADA MARREIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/06/2013 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/06/2013 | 200.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/06/2013 | 300.00 | 00099305755453 | MARLUCE FLAVIA PEREIRA PESSOA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/06/2013 | 100.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2013 | 200.00 | 00098800655815 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2013 | 150.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2013 | 250.00 | 00002742596488 | JOSE CARLOS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2013 | 150.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2013 | 100.00 | 00008111519486 | ADRIANO LEANDRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2013 | 200.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2013 | 100.00 | 00072743700491 | INACIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2013 | 150.00 | 00043777546453 | LAZARO AMANCIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2013 | 200.00 | 00008496880435 | WELLINGTON SIMPLICIO FERNANDES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2013 | 309.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições e lanches destinados a Servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2013 | 100.00 | 00070420938443 | ELÂNIO ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2013 | 150.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/06/2013 | 150.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2013 | 150.00 | 00007681365478 | SILVIA LAYRA PEREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2013 | 150.00 | 00007563971467 | FABIO JUNIOR DE FRANÇA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2013 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com consulta medica, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2013 | 150.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2013 | 150.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2013 | 200.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2013 | 200.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com manutenção de poço artesiano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2013 | 300.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/06/2013 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/06/2013 | 200.00 | 00001168230462 | EDIVAN DOMINGOS SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/06/2013 | 150.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2013 | 250.00 | 00008912450492 | MARIA NAZARÉ MORAIS CORREIA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/06/2013 | 200.00 | 00005349989413 | HERONILDES ALEXANDRE NUNES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/06/2013 | 300.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2013 | 300.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2013 | 200.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2013 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2013 | 150.00 | 00004815978409 | MARIA LOURENÇO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2013 | 150.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2013 | 300.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de 01 (um) oculos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2013 | 150.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2013 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2013 | 200.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURICIO FIGUEREDO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames loboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2013 | 250.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2013 | 250.00 | 00010568193407 | DANILO MORAIS CORREIA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2013 | 250.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2013 | 250.00 | 00079894984487 | DORGIVAL GOMES CORREIA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004638826440 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2013 | 200.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2013 | 150.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2013 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2013 | 300.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2013 | 100.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2013 | 100.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2013 | 200.00 | 00002588906494 | JOSE ROBERTO MIGUEL DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2013 | 150.00 | 00003369009706 | JOSE DE ARIMATEA MESQUITA SALES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008892454447 | LINDALVA ANDRADINA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2013 | 150.00 | 00002182865462 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/06/2013 | 100.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2013 | 200.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/06/2013 | 150.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2013 | 1044.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 58 (cinquenta e oito) carradas de agua potavel ao preço de R$. 18,00 (dezoito reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as comunidadesdeste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2013 | 1265.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOQ-6085/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura no transporte de Servidores e materiais, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/06/2013 | 865.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como Serralheiro e de solda, em maio do corrente ano a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2013 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Novo Taipu deste Municipio, (CDC-5/1095443-6), relativo ao mes de jun/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001514 | 07/06/2013 | 3506.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar para os Alunos do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/06/2013 | 422.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Pagamento de serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias por ocasião da solenidade de inauguração do Ginasio Municipal e farmacia e do torneio dia do trabalhador durante o mes de maio do corrente, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2013 | 630.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Serviços prestados com veiculo Gol de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Itabaiana, João Pessoa e Pilar, transportando Servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, quando no trato de assuntos inerentes a Secretaria mencionada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2013 | 263.16 | 00059859873704 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | Pagamento de serviços prestados como fotógrafo na tiragem e revelação de fotografias por ocasião da festa comemorativa ao dia Internacional da Mulher, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/06/2013 | 630.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Serviços prestados na entrega de materiais para o setor de Identidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2013 | 130.00 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/06/2013 | 200.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/06/2013 | 300.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2013 | 500.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Pagamento de serviços prestados como Moto-taxi a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores da Secretaria mencionada, no acompanhamento fiscalizatorio das atividades letivas, transporte de Estudantes, entre outras, durante o mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/06/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Serviços prestados na manutenção de 01 (um) conjunto de Paginas na Internet com Ênfase Institucional no endereço WWW.SAOMIGUELDETAIPU.PB.GOV.BR, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/06/2013 | 212.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/06/2013 | 673.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/06/2013 | 425.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2013 | 912.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001544 | 07/06/2013 | 8608.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001545 | 07/06/2013 | 4445.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2013 | 450.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VW/KOMBI de placa NQG-9743/PB, em viagens a disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2013 | 1498.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a servidores das diversas Secretarias deste Municipio, quando a serviços da mesma, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2013 | 280.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA | Fornecimento de 05 (cinco) PORTA CPU K-1105-CZ KAPPES - UN KAPPESBERG, ao preço unitario de R$. 56,00, destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados de assessoria e apoio administrativo nas areas de planejamento, finanças e controle interno desta Edilidade, durante o mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças, junto ao Escritorio de Prestação de Contas de recursos da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2013 | 150.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006244848403 | IRACEMA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2013 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de jun/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2013 | 800.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Pagamento de serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VW/VOYAGE GL de placa khv-3768/PB, a disposição da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, no transporte de funcionarios para a realização de atividades desta Secretaria durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em diarias a dispisição da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, quando na inspeção das atividades inerentes a Secretaria durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122013 | 0001643 | 10/06/2013 | 1500.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de 19 (dezenove) COLETES CACHARREL INFANTIS ao preço unitario de R$. 7,00, 25 (vinte e cinco) CAMISAS RANCAS DRY FIT INTANTINS ao preço unitario de R$. 28,00 e 23 (vinte e tres) CAMISAS BRANCAS DRY FIT ao preço unitario de R$. 29,00, destinados a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2013 | 450.85 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães frances, mortadela e danone destinados ao preparo de lanches do Grupo de Crianças do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2013 | 1512.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Bolos, Pães Frances, Leite e Ovos para o preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2013 | 1920.00 | 00002862509426 | JOSE ROOSEVELT FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO de placa MNX-2182/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no transporte de materiais e Funcionarios a serviço da mesma, no mes de abril do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2013 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de jun/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/06/2013 | 187.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de jun/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/06/2013 | 1120.00 | 00002862509426 | JOSE ROOSEVELT FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO de placa MNX-2182/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no transporte de materiais e Funcionarios a serviço da mesma, no mes de maio do ano coreente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122013 | 0001534 | 11/06/2013 | 500.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de materiais esportivos diversos destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2013 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/06/2013 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2013 | 75.00 | 00006998740417 | LUCINALDO DE ARAUJO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2013 | 150.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/06/2013 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo Corsa de placa MMQ-0106/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, quando no transporte de Servidores e entrega de material de expediente e limpeza nas Escolas da Zona Rural, em dias compreendendo os meses e maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2013 | 1170.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa MON-9286-PB, no transporte da Secretária Adjunta entre outros Servidores da Secretraria Municipal de Educação deste Municipio, quando em viagens a João Pessoa e Zona Rural deste Municipio. quandono trato de atividades da Secretaria mesncionada, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2013 | 153.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2013 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de jun/2012, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2013 | 2750.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Pagamento de serviços prestados com um veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de carteiras escolares, birôs, entre outros mobiliarios, de Escolas da rede Municipal de ensino localizadas na Zona Rural, no periodo de 08 de maio a 10 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2013 | 1435.41 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene das Escolas Municipais, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto a Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a João Pessoa, Itabaiana, Santa Rita e Pilar, conduzindo a Secretária, entre outros Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2013 | 430.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Servidores da Secretaria de Administração deste Municipio, quando a serviços da mesma durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2013 | 60.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação AU, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2013 | 500.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, com a Secretária e Secretária Adjunta, entre outros Servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria supra citada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2013 | 656.60 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação como vigia da Escola Municipal Henrique João no Sitio Amarela I deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2013 | 600.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | Pagamento de serviços prestados com veiculo VW/FOX 1.6-GTI de placa OFG-0067/PB, a disposição da Escola Municipal João Lins Vieira neste Municipio, no transporte de Funcionarios dessa Escola, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2013 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2013 | 350.00 | 00003390312471 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Serviços prestados como moto-taxi com 01 (uma) Moto Honda/CG 150 FAN ESI, a disposição da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/06/2013 | 3796.80 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.615,6595 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2013 | 7800.00 | 00007648696479 | THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa KLE-7435/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, Lagoa dos Mocós, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2013 | 4220.02 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.528,6255 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 219,4930 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2013 | 726.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | Fornecimento de 01 (um) Micro Central Conecta i 2/08 e 08 (oito) Telefones Pleno PT destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2013 | 740.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral no predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2013 | 300.00 | 00071483268420 | AMARO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higienicos e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/06/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2013 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2013 | 670.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Trabalho e Acão Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo programa de casas populares, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/06/2013 | 869.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de junho/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade,conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2013 | 86.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocós neste Municipio, (CDC-5/1584240-4), relativo ao mes de jun/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/06/2013 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio Amarelo neste Municipio, (CDC-1604151-9), relativo ao mes de jun/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2013 | 11772.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2013 | 8659.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/06/2013 | 236.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela I neste Municipio, (CDC-5/1585506-7), relativo ao mes de jun/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2013 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de jun/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2013 | 110.00 | 00098328182491 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2013 | 1699.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de junho/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio de Prestação de Contas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2013 | 150.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2013 | 150.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/06/2013 | 100.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/06/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, junto ao Escritorio do Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto a Secretaria Estadual de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/06/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/06/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,7626 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/06/2013 | 2713.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, nas dependencias do Mercado Publico Municipal deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2013 | 2500.00 | 02856282000159 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | Serviços prestados nos estudos topograficos nas Ruas 25 de março e lateral do Cemiterio Publico, bem como locação do loteamento contndo 48 lotes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032013 | 0002249 | 15/06/2013 | 1201.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Serviços prestados do Plano OI 15 (quinze) linhas, relativo ao periodo de 13/05/2013 a 13/06/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2013 | 10127.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP | Fornecimento de material de expedientes destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2013 | 404.22 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2012, Primeiro emplacamento, Bombeiro Preenção Incend, Lic. atras. Lei 7.656, Par de Placas Oficial e Seguro Obrigatorio/2012 do veiculo ONIBUS de placa OGF-6230/PB, pertencete a Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/06/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/06/2013 | 150.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Construcao ,Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0004079 | 17/06/2013 | 107187.17 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | Pagamento referente a 4ª medição dos serviços de construção de uma Creche Municipal, na Rua Rubens Lins, Conjunto Nova Esperança nesta Cidade, Contrato de nº. 01/2012, conforme discriminação em Nota Fiscal de Sevicos Anex. | 00212012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2013 | 530.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de apresentação musical de Seresta, em Praça Publica, no dia 16 de junho do corrente ano, por ocasião da comemoração do Dia dos Namorados, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/06/2013 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CIVIL junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0004078 | 18/06/2013 | 33235.28 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Referente ao pagamento da 2ª. medição da pintura das Escolas Municipais Manoel Inacio, Arcanjo Soares, Emilia Barbosa Mendes, Henrique Vieira e Nova Taipú deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00262013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/06/2013 | 2533.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/06/2013 | 200.00 | 00005305676444 | ANDRESA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames loboratoriais e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/06/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças, junto ao Escritorio do Projetista e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/06/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, junto ao Escritorio do Projetista, e Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto a Secretaria de Esportos Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/06/2013 | 678.00 | 00082661065415 | Valdir Araujo Correia | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Ministerio Publico Estadual desta Comarca, durante o mes de abril do corrente ano, em substituição ao Servidor efetivo Féliz Amaro de Souza quando no gozo de ferias, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/06/2013 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/06/2013 | 7800.00 | 00068626797753 | CELINA MARIA ALVES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de Placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Tapuá, Agua Fria e Agua Branca, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, para colegio na Sede do Municipio de São Miguel de Taipu, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, junto ao Escritorio de Prestação de Contas de recursos da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0003475 | 19/06/2013 | 10831.41 | 12593487000142 | MPL CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Serviços prestados na execução de obras de reforma e ampliação da Escola Flavio Ribeiro Coutinho e Centro Integrado de Educação Municipal Henrique Vieira neste Municipio, conforme dicriminação em Nota Fiscal eletronica anexo. (Precesso Licitatorio nº. 028/2012, Convite nº. 021/2012. | 00182011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001902 | 20/06/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2013 | 200.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador e Assessoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2013 | 200.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio, Junto aos Escritorio de Assessoria Juridica desta Edilidade, e Caixa Economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2013 | 200.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2013 | 150.00 | 00011014246482 | EDIVANIA ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2013 | 10960.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2013 | 4270.14 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2013 | 4116.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2013 | 689.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2013 | 791.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2013 | 150.00 | 00009032783408 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2013 | 945.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2013 | 56734.76 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2013 | 79860.69 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2013 | 34010.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2013 | 23120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2013 | 339.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2013 | 30043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2013 | 24888.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2013 | 34609.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2013 | 14379.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2013 | 8870.87 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2013 | 2870.82 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2013 | 565.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/06/2013 | 44.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 -APLICAÇÃO, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/06/2013 | 2308.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria fopag em c/c 2.411-2 -APLICAÇÃO, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/06/2013 | 281.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria fopag em c/c 2.411-2 -APLICAÇÃO, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2013 | 678.00 | 00003234605424 | ADRIANA ARAUJO CORREIA | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Ministerio Publico Estadual desta Comarca, durante o mes de abril do corrente ano, em substituição a Servidora efetiva Joseane Paulino de Pontes quando no gozo de ferias, conforme discriminação emNota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2013 | 205.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de maio/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de junho/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2013 | 2034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2013 | 339.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 do(a) Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2013 | 339.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamneto e Finanças, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2013 | 2475.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2013 | 960.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio do Projetista, e Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de maio/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2013 | 18900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2013 | 3762.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2013 | 8158.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2013 | 1536.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuls | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Se | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/13, conforme discriminação em Not | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2013 | 1150.00 | 00099303450434 | LUIZ GUTEMBERG TEIXEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PISCOLOGO do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/13, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2013 | 710.00 | 00028153430459 | SONIA MARIA DE SOUZA | Prestação de serviços no fornecimento de comidas tipicas, canjica, pamonhas, bolo de milho e refrigerantes, para realização da Festa Junina/2013 com o Grupo dos IDOSOS do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2013 | 710.00 | 00028153430459 | SONIA MARIA DE SOUZA | Prestação de serviços no fornecimento de comidas tipicas, canjica, pamonhas, bolo de milho e refrigerantes, para realização da Festa Junina/2013 com o Grupo de Crianças do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2013 | 51.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 07 (sete) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2013 | 16035.37 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2013 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2013 | 6412.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2013 | 2705.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2013 | 2641.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2013 | 282.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos servidores llotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2013 | 2777.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2013 | 282.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2013 | 100.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, junto ao Escritorio do Projetista, e Engenharia desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 12.305-6 - EDC VIA ESTADO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2013 | 845.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Pagamento de serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio do progarma de corte de terra de pequenos agricultores, deste Municipio, realizado com tratores, no periodo de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2013 | 475.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados com veiculo Gol de placa CIE-7639/PB, em viagens transportando Servidores, equipamentos e material destinados a pintura da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2013 | 425.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados com Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores da Secretaria mencionada, no acompanhamento das atividades letivas das Escolas da Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2013 | 200.00 | 00042216338400 | ASENDINO VICENTE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2013 | 3440.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao veiculo GM/CELTA/LIFE de placa NPZ-3406/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2013 | 960.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 401,8418 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/06/2013 | 6242.80 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2013 | 480.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 200,9208 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2013 | 750.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches diversos destinados ao Programa FNAS/PROJOVEM, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2013 | 760.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches diversos destinados ao programa FNAS/PETI JORNADA, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Pagamento de serviços prestados de apresentação com Trio Pé de Serra, no evento denominado BUZÃO DO FORRÓ, no dia 24 de junho do corrente ano, quando nas comemorações juninas neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2013 | 200.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio de Prestação de Contas e Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2013 | 300.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisições de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2013 | 300.00 | 00060191449768 | JOSE ALVES AVELINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2013 | 300.00 | 00008739423450 | EDILEUZA MARIA MAXIMO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/06/2013 | 200.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2013 | 200.00 | 00027374027869 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/06/2013 | 3367.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a conservação, limpeza e higiene do predio da Secretaria Munipal de Educação e das Escolas Municipais , conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001746 | 26/06/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | Serviços prestados na elaboração, inserção e divulgação de matérias de interesse desta Edilidade, em site e rádio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2013 | 880.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Pagamento dos serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto a Secretarias do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto a Secretarias do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/06/2013 | 50.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 22/06/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2013 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, referente ao fechamento do Balancete do mes de maio do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2013 | 200.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, referente ao fechamento do Balancete do mes de maio do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/06/2013 | 4078.85 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.735,6808 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2013 | 200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Engenheiro desta Edilidade, e Secretaria do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2013 | 2124.08 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção do ONIBUS VW/INDUSCA de placa NQC-8285/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2013 | 807.15 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Serviços de mão-de-obra referente a manutenção do ONIBUS VW/INDUSCA de placa NQC-8285/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2013 | 4076.85 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.476,3106 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 212,4195 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel denominado Canaã, na Zona Rural de Pilar/PB, totalizando uma area de 1 (um) hectare, destinado ao deposito provisorio de residios solidos (lixo) deste Municipio, relativo ao mes de maio/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0003548 | 27/06/2013 | 31333.96 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Serviços prestados na 2ª medição da construção de 01 (um) galpão para garagem de Ambulancias na Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00232013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2013 | 684.21 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VW/Gol de placa CIE-7939/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/06/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/06/2013 | 740.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/06/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de maio do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/06/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/06/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servilis Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/06/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/06/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/06/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/06/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/06/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/06/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2013 | 1052.63 | 00047485469487 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Pagamento de serviços na apresentação com o Trio Pé de Serra, em tenda alternativa, no dia 24 de junho do corrente ano, quando nas comemorações dos festejos Juninos, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2013 | 315.79 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) som destinado a sonorização alternativa em tenda, por ocasião da realização da festa de São João, nesta, no dia 23 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa PGF-5422/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2013 | 652.63 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico do predio da Biblioteca Publica Municipal desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2013 | 652.63 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico do predio da Biblioteca Publica Municipal desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2013 | 25051.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 06/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 1817.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 06/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 27389.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 06/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 1890.97 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 06/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2013 | 5294.47 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 06/2013, MDE conforme GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2013 | 25381.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 05/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2013 | 670.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 05/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2013 | 28030.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 05/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2013 | 709.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 05/2013, fundeb 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2013 | 5202.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 05/2013, MDE conforme GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1012 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/06/2013 | 270.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 06/2013, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/06/2013 | 53.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte segurado competencia 05/2013, MDE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, junto ao Escritorio de Prestação de Contas de recursos da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2013 | 2001.96 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra no apoio da limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/06/2013 | 231.35 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 05/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/06/2013 | 74.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/06/2013 | 257.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 05/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a Itabaiana/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002923 | 28/06/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (SERVIDOR), relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2013 | 560.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (COMUNICAÇÕES), relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2013 | 137.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 05/2013, MDE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2013 | 25988.37 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a INSS parte patronal competencia 05/2013, conforme guia anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2013 | 645.39 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 05/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2013 | 1.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001577 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de junho de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 25608.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a INSS parte patronal competencia 06/2013, conforme guia anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2013 | 1827.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 06/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2013 | 383.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 06/2013, MDE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0171/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na vigilancia do Predio onde funciona a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2013 | 900.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) carradas de agua potavel ao preço de R$. 18,00 (dezoito reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as comunidades deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para a população durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | Serviços prestados de fiscalização da construção de uma Praça Esportiva neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados ao PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF deste Municipio, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, no periodo de 15/05/13 a 15/06/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2013 | 1950.00 | 00028166442434 | RINALDO RODRIGUES DA COSTA | Serviços prestados na ornamentação e apresentação artistico cutural com fogos de artificio, por ocasião dos Festejos Juninos da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 06/06/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2013 | 720.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos do Departamento de Pessoal desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2013 | 3362.88 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.431,0127 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2013 | 1260.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados na recarga de cartuchos reciclados HP-60/122, pretos e coloridos, toner HP-35A e HP-80a, pertecentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2013 | 250.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2013 | 2819.75 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.021,8085 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 146,3286 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2013 | 530.00 | 00073860778404 | VERA LUCIA GON€ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza interna e externa do predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2013 | 200.00 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2013 | 200.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2013 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2013 | 200.00 | 00003447450401 | ALCIDES RàSIO LOPES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2013 | 200.00 | 00079866891453 | FERNANDO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2013 | 70.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/07/2013 | 678.00 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2013 | 250.00 | 00054355958787 | MANOEL CASSIMIRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2013 | 200.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2013 | 200.00 | 00001191906485 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2013 | 200.00 | 00008475123473 | ROBSON PEREIRA GOMES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2013 | 150.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2013 | 200.00 | 00009305819460 | JOSIEL GOMES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2013 | 150.00 | 00073818933472 | ASSIS FRANCISCO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2013 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com alugeul residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2013 | 150.00 | 00023747315453 | JOAQUIM JOÃO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2013 | 80.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2013 | 200.00 | 00080531105415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2013 | 200.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2013 | 150.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2013 | 200.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com alugeul residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2013 | 80.00 | 00003921992460 | JOÃO CIPRIANO MERELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2013 | 200.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA FRANÇA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2013 | 300.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2013 | 100.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2013 | 300.00 | 00004638826440 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2013 | 250.00 | 00004515075411 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2013 | 200.00 | 00002520404493 | LUCIANO ANISIO DANTAS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2013 | 150.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2013 | 150.00 | 00011014246482 | EDIVANIA ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2013 | 300.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2013 | 150.00 | 00004815978409 | MARIA LOURENÇO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2013 | 150.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2013 | 200.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2013 | 200.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2013 | 200.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2013 | 100.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2013 | 200.00 | 00001948908484 | AGUINALDO ARCANJO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2013 | 80.00 | 00005231203467 | EVERALDO DIONISIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2013 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2013 | 150.00 | 00004501990457 | MARIA ANUNCIADA MARREIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2013 | 200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2013 | 300.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2013 | 150.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2013 | 300.00 | 00008452438451 | WILZA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2013 | 250.00 | 00097783390404 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2013 | 250.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2013 | 250.00 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO FIRMINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2013 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2013 | 250.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2013 | 250.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2013 | 150.00 | 00008496880435 | WELLINGTON SIMPLICIO FERNANDES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2013 | 150.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2013 | 250.00 | 00099305755453 | MARLUCE FLAVIA PEREIRA PESSOA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2013 | 150.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2013 | 80.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2013 | 100.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2013 | 80.00 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2013 | 150.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2013 | 70.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2013 | 150.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2013 | 70.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2013 | 70.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2013 | 200.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2013 | 100.00 | 00072743700491 | INACIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2013 | 150.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2013 | 150.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2013 | 200.00 | 00009317993419 | ALDEMIR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2013 | 300.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2013 | 150.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2013 | 200.00 | 00006714398476 | JOÃO HERMINIO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2013 | 250.00 | 00005077014450 | JOSE LOUREN€O DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2013 | 250.00 | 00010349729441 | JACIANY NOBERTO FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2013 | 150.00 | 00095166602404 | JOSE FREITAS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2013 | 150.00 | 00080530869420 | JOSEFA MEIRELES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2013 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2013 | 80.00 | 00084682752472 | JOSELIA ILOIA DA PEREIRA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2013 | 80.00 | 00072743654449 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2013 | 1100.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2013 | 315.79 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Chevrolet/Celta 1.0L LT de placa NPW-8791/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, e Itabaiana, todas transportando Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, quando a serviços da mesma, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio do Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2013 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001868 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados na elaboração de projetos destinados a firmação de convenios junto aos Governos Federal e Estadual, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001869 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados na elaboração de projetos destinados a firmação de convenios junto aos Governos Federal e Estadual, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2013 | 112.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 22/06/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/07/2013 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/07/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002370 | 02/07/2013 | 3906.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados a preparação de refeições para o Programa CRAS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisca Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/07/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de junho do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de junho do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2013 | 1146.90 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Bolos, Pães Frances, destinados ao preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2013 | 560.25 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de bolos e pães frances destinados ao preparo de refeições para o PESSOAL IDOSO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/07/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2013 | 80.00 | 00002324986876 | PAULO DANTAS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2013 | 924.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | Serviços prestados na confecção de 42 (quarenta e duas) CAMISAS EM MALHA PIQUET DE COR VERDE BANDEIRA, destinada aos Servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2013 | 355.92 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimento de produtos destinados a pintura e demarcação do piso da quadra poliesportiva deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/07/2013 | 3016.60 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães frances destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo (Contra Partida). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2013 | 950.58 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | Fornecimento de peças de reposição e lubrificantes destinados ao ONIBUS MARC POLO VOL V&L ED de placa OEG-5530/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/07/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, Junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/07/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabbalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2013 | 700.00 | 00091744040400 | HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2013 | 1490.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT ESTRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, no transporte de Servidores e materiais, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2013 | 880.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção, solda e pintura de portas e armarios pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/07/2013 | 1550.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa locado a Secretaria de infra-estrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/07/2013 | 1250.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Pagamento de serviços prestados com um veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, quando no transporte de trabalhadores, materiais de contrução, equipamentos, entre outros, para a realização de serviços da Secretaria mencionada durante o mes de junho do corrente ano, conforme, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2013 | 2124.15 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene dos Predios Publicos, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/07/2013 | 550.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, com a Secretária e Secretária adjunta, entre outos Servidores quando no trato de assunto de interesseda Secretaria supra citada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/07/2013 | 500.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJL-1243/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Infra-estrutra deste Municipio, no transporte de materiais a serviço da mesma, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/07/2013 | 1093.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Servidores da Secretaria de Administração, Planjamwnto e Finanças deste Municipio, quando a serviços da mesma durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Itabaiana, João Pessoa e Pilar, transportando Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, afim de tratar de assunto inerentes a Secretaria mencionada, durante o periodo de 03 de junho a 04 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Assessor Juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/07/2013 | 535.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto ao Centro de Apoio ao Cidadão, neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na revisão, conserto e manutenção da rede hidraulica e eletrica do predio da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada no Sitio Amarela I deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002389 | 08/07/2013 | 6151.36 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2013 | 300.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Pagamento de 01 (uma) assintura do Diario Oficial no periodo de 20/07/13 a 20/07/14, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2013 | 200.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2013 | 1226.23 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Fornecimento de material didatico destinados aos PROGRAMAS SOCIAIS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/07/2013 | 650.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | Fornecimento de 04 (quatro) VENTILADORES ARGE COLUNA 50CM, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social - BDF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/07/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,3815 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/07/2013 | 1490.00 | 17600763000176 | ANNIELLE GONÇALVES DA SILVA - ME | Fornecimento de material de construção destinados a reforma da Praça Publica da entrada principal desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados de assessoria e apoio administrativo nas areas de planejamento, finanças e controle interno desta Edilidade, ocorrido durante o mes de junho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, Junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2013 | 700.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral no predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/07/2013 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,3815 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento do Onibus de placa nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2013 | 4200.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II e Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, no periodo de 10 a 21 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2013 | 250.00 | 00001906130760 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em viagens a João Pessoa transportando Servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, quando na inspeção de Familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia do Governo Federal, durante o mes de junho, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Serviços prestados na manutenção de 01 (um) conjunto de Paginas na Internet com Ênfase Institucional no endereço WWW.SAOMIGUELDETAIPU.PB.GOV.BR, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2013 | 740.00 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANDRO CARNEIRO GRISI | Serviços prestados como tecnico em eletronica, na implantação de 01 (uma) central telefonica com ramais, ne Centro Administrativo Municipal neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2013 | 1265.00 | 00082422907768 | ISAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados na empreitada de mão-de-obra como pintor, na pintura e abertura de letreiros do predio onde funciona a Secretaria de Agricultua e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | Serviços prestados na compactação de lixo urbano, em area apropriada, atraves de maquina auto-pesada tipo Trator de Esteira MD-400, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2013 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Novo Taipu deste Municipio, (CDC-5/1095443-6), relativo ao mes de jul/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2013 | 600.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados no controle e organização de materiais e equipamentos do Almoxarifado Municipal desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2013 | 900.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat Uno de placa PEK-4787/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade, no transporte de Servidores para o trato de assuntos de interesse da mesma, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/07/2013 | 3300.00 | 00043069592449 | ALVINO DOMICIANO DA CRUZ FILHO | Serviços prestados na elaboração de Projeto para Construção de 01 (uma) Praça Publica neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2013 | 1775.16 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Palio Weekend de placa OEU-1586/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, quando no transporte de Servidores a serviços da mesma, durante o mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2013 | 294.74 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Serviços prestados de apoio na segurança durante evento realizado na quadra poliesportiva O Barretão, nesta, organizado pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2013 | 500.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da quadra poliesportiva o Barretão, em fins de semana e feriados do mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo tipo Celta de placa OXE-7764/PB, a disposição da Promotoria da Comarca de Pilar/PB, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/07/2013 | 1920.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO ALVES DE ARAUJO | Serviços prestados com 01 (um) trator D-4, num total de 12 (doze) horas na terraplanagem do Conjunto Eugenio Veloso neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2013 | 1010.53 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionarios da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, quando a serviços da mesma, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2013 | 1560.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, Itabaiana, Santa Rita, Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes junho do corrente ano, quando no trato de assuntos de interesse do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2013 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de asssuntos inerentes a contabilidade desta Edilidade, junto ao escritorio do Contador desta, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2013 | 300.00 | 00080545041449 | QUEGINALDO GOMES DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/07/2013 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/07/2013 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2013 | 200.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2013 | 200.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/07/2013 | 250.00 | 00001200759702 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2013 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2013 | 132.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, no periodo de 10 a 21 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2013 | 1643.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Serviços prestados nas impressões preto 2.270 und. ao preço unitario de 0,25, encadernações 11 und. ao preço de 4,50 e plotagem colorido 171m ao preço unitario de 6,00, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2013 | 5820.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarela I e II, Mocós e Assentamento Novo Taipú para Escola na sede do Municipio, turnos tarde e noite, no periodo de 10 a 21 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.490-5-QSE, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.490-5-QSE, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/07/2013 | 3762.53 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.348,7872 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 207,3006 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/07/2013 | 800.00 | 00055264190453 | ED JEFFERSON BEZERRA DE ALMEIDA | Serviços prestados administrativos na prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, atraves do programa online SIGPC, objetos de recursos do Governo Federal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002095 | 12/07/2013 | 4200.00 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXK-8341/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Gov Flavio Ribeiro Coutinho, localizado no Assentamento Amarela II, durante o periodo de 10 a 21 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2013 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio de Prestação de Contas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/07/2013 | 300.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2013 | 300.00 | 00072585129420 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2013 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2013 | 900.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na restauração de paredes com massa acrilica, e pintura com tinta lavável do Predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2013 | 750.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa MND-9480/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar e Itabaiana, todas transportando servidores da Secretaria de Administração e Planejamento deste Municipio, quando a serviços da mesma, durante os mesesde naio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Serviços prestados na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestação de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenhos, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2013 | 4716.71 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.007,1106 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2013 | 400.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa KLO-9143/PE, a disposição da Secretaria de Esporte, Turismo e lazer em viagens a João Pessoa, Pilar, Sede e Area Rural deste Municipio, quando no trato de assuntos de interesse da Secretariamencionada, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2013 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de jul/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2013 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de jul/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2013 | 900.00 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na manutenção com massa acrilica e pintura com tinta lavavel de salas do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2013 | 500.00 | 00097781584449 | EDILSON DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados na vigilancia do anexo/garagem da frota de veiculos da Edilidade, localizado na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2013 | 900.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, no lixamento de massa acrilica, e pintura com tinta lavavel de salas do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/07/2013 | 900.00 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, no emassamento com de massa acrilica, e pintura com tinta lavavel de salas do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2013 | 1300.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa CIE-7639/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, na condução de equipamentos, Servidores e Tecnicos, quando na avaliação e conserto de bombas de poços, asquais atendem com agua potavel as Comunidades da Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anoxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/07/2013 | 316.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Pagamento de serviços prestados como Moto-taxi a disposição da Secretaria Infra-estrutura deste Municipio, quando no transporte de Servidores da Secretaria mencionada, no levantamento da situação das estradas vicinais do Municipio e acompanhamento na execução de serviços, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2013 | 640.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA, como ASSESSOR DE SISTEMA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio/13 e junho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/07/2013 | 5352.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2013 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio Amarelo neste Municipio, (CDC-1604151-9), relativo ao mes de jul/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/07/2013 | 12377.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2013 | 7466.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de jul/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/07/2013 | 873.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de julho/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade,conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/07/2013 | 3420.00 | 00048184454449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | Pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica como cantor gaspel, durante as comemorações ao Dia Mundial da Evangelização, conforme Lei nº. 171/2007 nesta, realizado no dia 13 de julho do corrente ano, em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/07/2013 | 2800.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENÂNCIO | Pagamento de serviços de locação de palco, som e iluminação por ocasião das comemorações ao Dia Mundial da Evangelização, conforme Lei nº. 171/2007 nesta, realizado no dia 13 de julho do corrente ano, em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/07/2013 | 1600.00 | 00070207526400 | ROBSON DOS SANTOS VIANA | Pagamento de serviços prestados como expositor durantes as comemorações ao Dia Mundial da Evangelização, conforme Lei nº. 171/2007 nesta, realizado no dia 13 de julho do corrente ano, em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/07/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/225515-6), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032013 | 0002819 | 15/07/2013 | 1330.15 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Serviços prestados do Plano OI 15 (quinze) linhas, relativo ao periodo de 13/06/2013 a 13/07/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2013 | 902.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de refeições para Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, quando de serviços da mesma, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2013 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2013 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de jul/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2013 | 1368.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de jul/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/07/2013 | 8000.00 | 00010054516480 | RODANI BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MXT-0101/PB, transportando Estudantes das localidades: Sitio São Miguel, Agua Branca, Flavio Ribeiro, Lagoa dos Mocós e Chã de Areia neste Municipio, para Escolas na Sede do Municipio, durante o periodo de do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/07/2013 | 550.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOH-8460/PB, em viagens conduzindo Servidores da Secretaria Municipal de Educação da Municipilidade, quando no acompanhamento fiscalizatorio das atividades docentes nas Escolas da Zona Rural,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de jul/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/07/2013 | 3381.28 | 10737596000160 | AURELIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Fornecimento de 01 (uma) MESA ANGULAR OP DE PAINEL 140x160, 01 (UM) ARMARIO BAIXO 1 P.LAT MESA 45, 01 (UM) ARMARIO ALTO OP 2 PTAS 80 CM, 01 (UM) ARMARIO BAIXO OP 2 P.80 CM e 01 (UM) ARQUIVO PASTA SUSPENSA 47 CM, destinados a (Secretaria Municipal da Juventude e Lazer) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/07/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto a Secretaria de Esporte da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/07/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação de materias eletronicas desta Edilidade no Diario Oficial da União, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/07/2013 | 420.00 | 00003390312471 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Serviços prestados como moto-taxi com 01 (uma) Moto Honda/CG 150 FAN ESI, a disposição da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/07/2013 | 178.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela I neste Municipio, (CDC-5/1585506-7), relativo ao mes de jul/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/07/2013 | 4500.00 | 00003212619414 | SERGIO MARINHO FRANCISCO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Caminhonete de placa MOE-4156/PB, no transporte de equipamentos e materiais de construção da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002371 | 16/07/2013 | 876.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados a preparação de refeições para o Programa IDOSOS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisca Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2013 | 500.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente a ENTRADA do PARCELAMETO, com apuração e vencimento em 31/07/2013 respectivamente, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/07/2013 | 500.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente a ENTRADA do PARCELAMETO/PROCURADORIA, com apuração e vencimento em 31/07/2013 respectivamente, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/07/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/07/2013 | 150.00 | 00002584092409 | JOSE OSMAR SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/07/2013 | 300.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/07/2013 | 1055.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/07/2013 | 320.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Serviços prestados de pedreiro na Escola Municipal Beatriz Lopes neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2013 | 800.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | Pagamento de serviços administratrivos prestados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/07/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/07/2013 | 150.00 | 00007336161430 | ANA PAULA VASCONCELOS DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/07/2013 | 250.00 | 00008994774459 | LUZIA MOREIRA DE VASCONCELOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2013 | 5.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/07/2013 | 100.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo, junto ao Escritorio do Engenharia desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/07/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto a Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2013 | 315.79 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Serviços prestados de mão-de-obra como vigilante da Praça central, nesta, durante os fins de semana e fariados do mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2013 | 570.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza, na capinagem e remoção de entulhos das ruas desta, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2013 | 1200.00 | 00006543077417 | RODRIGO HONORATO | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, nos serviços de reforma do predio garagem da frota de veiculos desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2013 | 600.00 | 00008656091441 | RENATO MOISES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, na manutenção de predios Publicos, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/07/2013 | 1161.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao veiculo MERCEDES BENS/CAÇAMBA de placa OFB-6695/PB, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/07/2013 | 616.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Mão-de-obra mecanica, aliamento de direção, penus, rodas, do veiculo MERCEDES BENS/CAÇAMBA de placa OFB-6695/PB, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2013 | 100.00 | 00007347834422 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, na estada que liga o Assentamento Antonio conselheiro, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/07/2013 | 1053.00 | 00007519621472 | WLENILSON FELIX SILVA | Serviços prestados no polimento de balcões de granito e marmore dos Postos de Saude da Rede Municipal de Saude deste Municipio, ocorrido em julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/07/2013 | 737.00 | 00012135157422 | JUNIOR GENILDO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação de 01 (uma) banda musical na Comunidade Lagoa dos Mocós deste Municipio, no mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/07/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças deste Municipio, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2013 | 420.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/PROCURADORIA, referente ao PARCELAMETO relativo a 1ª. parcela com apuração e vencimento em 31/07/2013 respectivamente, conforme DARF-PGFN anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2013 | 87.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/PROCURADORIA, competencia JUL/2013, conforme DARF-PGFN anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, relativo ao mes de junho/2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/07/2013 | 200.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2013 | 220.00 | 00062004450797 | SEVERINO VICENTE FRANCELINO | Serviços prestados de eletricista na Escola Municipal Beatriz Lopes neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/13, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/07/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/07/2013 | 16069.27 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/07/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/07/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/07/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/07/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/07/2013 | 17879.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2013 | 3762.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/07/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de julho/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/07/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/07/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/07/2013 | 2062.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/07/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/07/2013 | 1356.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/07/2013 | 979.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/07/2013 | 82989.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/07/2013 | 53226.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/07/2013 | 82637.43 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/07/2013 | 36701.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/07/2013 | 23300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002670 | 22/07/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/07/2013 | 9340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/07/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/07/2013 | 1497.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2013 | 6755.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO | Forneimento de 01(uma) MAQUINA GALONEIRA ABERTA/FECHADA INDUSTRIAL, 01 (uma) MAQUINA SINGER OVERLOCK INDUSTRIAL, 01 (uma) MAQUINA SINGER INDUSTRIAL BOBINA PQN e 01 (uma) MAQUINA SINGER CORTE 4", destinadas a CASA DA COSTURA desta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/07/2013 | 700.00 | 00044212470497 | JONILDA MOREIRA DA NOBREGA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2013 | 1055.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO de placa KGN-1299/PB, em tres diarias quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, barros, metralhas, entre outros, a serviços da Secretaria de infra-estrutura desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/07/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/07/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servi | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2013 | 678.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/13, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2013 | 51.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 07 (sete) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2013 | 1210.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de juLho/ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/07/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/07/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/07/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/07/2013 | 678.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/13, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servi | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/07/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servi | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/07/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de S | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/07/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/07/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a 02 (duas) tarifas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/07/2013 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/07/2013 | 678.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/07/2013 | 678.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/07/2013 | 678.00 | 00085453579404 | ELIANE CRISTINA SALES ALVES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como MONITORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/07/2013 | 478.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | Fornecimento de produtos diversos destinados a manutenção do Programa CRAS/PAIF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisca Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/07/2013 | 1252.35 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | Fornecimento de produtos diversos destinados a manutenção do Programa CRAS/PAIF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisca Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/07/2013 | 277.05 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimento de produtos diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/07/2013 | 194.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria fopag em c/c 2.411-2 -APLICAÇÃO, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/07/2013 | 145.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em impressora matircial LX-300, pertencente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001982 | 24/07/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2013 | 1140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de 30 (trinta) botijões de gas GLP de 13 kg ao preço unitario de R$. 38,00 (trinta e oito reais), destinados ao preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/07/2013 | 300.00 | 00069017786434 | MARIA DE LOURDES JERONIMO REIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/07/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, Junto ao Escritorio do Contador e Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/07/2013 | 240.00 | 00010294431497 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/07/2013 | 120.00 | 00001789051436 | JOÃO BATISTA BARBOSA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/07/2013 | 120.00 | 00011093160462 | ELIZAEL GONÇALVES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/07/2013 | 120.00 | 00071485554420 | PEDRO JERONIMO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/07/2013 | 300.00 | 00002742596488 | JOSE CARLOS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2013 | 1403.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2013 | 200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CIVIL junto a esta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/07/2013 | 4447.68 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.892,6297 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto a Empresas Comerciasi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio do Projetista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/07/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,763 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2013 | 3689.23 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.332,4382 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 195,1048 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2013 | 300.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa PGF-5422/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2013 | 693.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães frances destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2013 | 633.07 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de bolos destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral no predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio de Prestação de Contas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1012 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2013 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de junho do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2013 | 200.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de junho do corrente ano, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2013 | 200.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados de assessoria e apoio administrativo nas areas de planejamento, finanças e controle interno desta Edilidade, ocorrido durante o mes de julho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (SERVIDOR), relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO), relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2013 | 560.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de junho do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2013 | 300.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Detran, e Secretarias Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2013 | 108.05 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento pães frances destinados ao preparo de refeições para o PESSOAL IDOSO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2013 | 6000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Fornecomento de 02 (duas) cxs de girandolas 4500 tiros, 06 (seis) cxs de tortas 12 tds3 e 01 (uma) cx de torta gran espetaculo 3 min, destinadas a comemoração do São João no dia 23 de junho do corrente ano, em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2013 | 4000.00 | 00084074116472 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento dos serviços de locação de palco fechado com cobertura lonado, iluminação, e som com dois PA, destinados a apresentação de Artistas e bandas, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, por ocasião das comemorações juninas, em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.(1ª. Parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2013 | 9648.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002101 | 30/07/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0171/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002102 | 30/07/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002100 | 30/07/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002803 | 30/07/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2013 | 227.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 18/07/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/07/2013 | 44.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001732 | 30/07/2013 | 7589.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001733 | 30/07/2013 | 4119.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0004082 | 30/07/2013 | 13242.54 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Referente ao pagamento da medição final da pintura das Escolas Municipais Manoel Inacio, Arcanjo Soares, Emilia Barbosa Mendes, Henrique Vieira e Nova Taipú deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00262013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2013 | 26254.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 07/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/07/2013 | 2200.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na maunutenção e retelhamento de Predios Escolares da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/07/2013 | 2200.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Serviços prestados de mão-de-obra para a SEDUC, quando da maunutenção e retelhamento de Predios Escolares da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2013 | 530.00 | 00085396150459 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (uma) moto honda CG 125 FAN ES de placa OFF-0629/PB, transportando Servidores da Secretaria Municipal de Educação, para exercicio de suas funções em Escolas localizadas em Área Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2013 | 580.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no acompanhamento in-loco das atividades escolares na Zona Rura, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços Gerais na limpeza do ginasio da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2013 | 530.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços de limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MZE-0257/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana, e Pilar, afim de tratarem de assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2013 | 6000.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, no periodo de 04 a 31 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2013 | 700.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como auxiliar na limpeza da Escola Beatriz Lopes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2013 | 530.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2013 | 4207.90 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.553,1489 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 195,1048 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2013 | 600.00 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNO-3472/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, Sede e Zona Rural, conduzindo Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, afim de tratarem de assuntos inerentes a Secretaria mencionadas, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a CENTRO DE APOIO A CIDADÃO, nesta Cidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativos prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de roupas e enxovais junto a Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2013 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2013 | 500.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CORSA de placa MUT-1652/PB, em viagens na Sede e Zona Rural deste Municipio, transportando Servidores da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Socail na fiscalização e identificação da familias inscritas no bolsa familia, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2013 | 550.00 | 00004310302432 | CARLOS MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOB-5578/PB, em viagens a diversas localidades da Zona Rural deste Municipio, transportando Servidores de Agricultura Municipal, quando no trato e acompanhamento de atividades promovidas pela Secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2013 | 200.00 | 00026602287877 | WALTER FRANCISCO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com a realização de exames e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2013 | 760.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, Itabaiana, Santa Rita, Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, quando no trato de assuntos de interesse do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2013 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2013 | 3579.84 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.523,3361 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2013 | 860.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa MND-9480/PB, a disposição da Secretaria de Agricultura deste Municipio, na condução de Servidores a serviços da mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2013 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prrestados como recepcionista desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2013 | 910.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no transporte de Servidores quando em viagens as Cidades de João Pessoa/PB, Pilar/PB e Itabaiana/PB durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2013 | 1.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2013 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias a serviços da Junta Militar deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002252 | 31/07/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de julho de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2013 | 745.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | Serviços prestados de assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2013 | 869.47 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Pagamento dos serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2013 | 600.00 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som Celta de placa MNI-4147/PB, quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sede e Area Rural deste Municipio, no transporte de Servidores de Infr-estrutura, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados de mão-de-obra como servente a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2013 | 530.00 | 00085326976404 | ALUISIO GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos da Praça, e galpão garagem da frota de veiculos deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2013 | 530.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Comunitario, localizado no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para a população durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de julho do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, durante o mes de julho do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2013 | 790.00 | 00097781584449 | EDILSON DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados na vigilancia do anexo/garagem da frota de veiculos da Edilidade, localizado na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente anoconforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2013 | 740.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços, junto ao prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2013 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da quadra poliesportiva o Barretão, em fins de semana e feriados do mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2013 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 650.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Serviços prestados com veiculo Gol de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Itabaiana, João Pessoa e Pilar, transportando Servidores da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, quando no trato de assuntos inerentes a Secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2013 | 500.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Serviços prestados como pedreiro na execução de pequenos serviços de reparo em Predios Publicos pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2013 | 500.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-038, perimetro urbano (portal), e canteiros de ruas da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2013 | 1075.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 43 (quarenta e tres) carradas de agua potavel ao preço de R$. 25,00 (vinte e cino reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as comunidades deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00007253196406 | FERNANDA ROLIN E SILVA | Serviços prestados na assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2013 | 500.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Pagamento de serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VW/VOYAGE GL de placa KHV-3768/PB, em viagens a João Pessoa, transportando Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, afim de tratarem de assuntos de interesse da Secretaria mencionada nos escritorios do Contador e Assessoria Juridica, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2013 | 3245.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração abr/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2013 | 724.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento de MULTA e JUROS em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração abr/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2013 | 1798.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração mai/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2013 | 256.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento de MULTA e JUROS em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração mai/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat Uno de placa PEK-4787/PB, em 11 (onze) viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura deste e Meio Ambiente, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2013 | 500.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Escort de placa MNA-4884/PE, a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, no deslocamento de Servidores da citada Secretaria, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio,durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2013 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005189503445 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do Predio onde funciona a Secretaria de habitação e Desenvolvimento Social, nesta Cidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2013 | 704.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições e lanches destinados a Servidores de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2013 | 200.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003461659460 | SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2013 | 200.00 | 00007246940480 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRÉ DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2013 | 250.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com energia eletrica, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002039189408 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2013 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2013 | 250.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2013 | 600.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de 45 (quarenta e cinco) camisas para a Conferencia Municipal de Assistencia Social deste Municipio, realizada no dia 30 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na manutenção do poço na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, no mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2013 | 960.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 401,8418 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2013 | 1598.50 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2013 | 678.00 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2013 | 1028.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches, destinados a Servidores da Municipalidade, quando a serviços de diversas Secretarias, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/08/2013 | 480.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 200,9208 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,329 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/08/2013 | 700.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT ESTRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade, no transporte de Servidores e materiais, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/08/2013 | 1532.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2013 | 100.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Laze, junto ao Escritorio Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/08/2013 | 100.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/08/2013 | 5000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel denominado Canaã, na Zona Rural de Pilar/PB, totalizando uma area de 1 (um) hectare, destinado ao deposito provisorio de residios solidos (lixo) deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2013 | 530.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do anexo/garagem da frota de veiculos da Edilidade, localizado na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/08/2013 | 2118.50 | 17600763000176 | ANNIELLE GONÇALVES DA SILVA - ME | Fornecimento de material de construção destinados a reforma da Praça Publica da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/08/2013 | 1210.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO | Serviços prestados como operador da maquina retro-escavadeira, quando nos serviços executados em favor desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0002269 | 07/08/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados na elaboração de projetos destinados a firmação de convenios junto aos Governos Federal e Estadual, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002288 | 07/08/2013 | 8400.00 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXK-8341/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Gov Flavio Ribeiro Coutinho, localizado no Assentamento Amarela II, durante o periodo de 04 a 31 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2013 | 4000.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes da localidade denominada Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, turno manhã, em substituição ao onibus desta Edilidade, no mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2013 | 11640.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarela I e II, Mocós e Assentamento Novo Taipú para Escola na Sede do Municipio, turnos tarde e noite, no periodo de 04 a 31 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/08/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio de Prestação de Contas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2013 | 300.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2013 | 200.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria deTrabalho e Ação Social, junto aos Escritorios do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/08/2013 | 550.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, com a Secretária e Secretária Adjunta, entre outros Servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria supra citada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2013 | 840.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Fornecimeneto de 08 (oito) DENTES CENTRAL RETRO RANDON RK406, 01 (um) DENTE LATERAL DIREITO RANDON RK406 e 01 (um) DENTE LATERAL ESQUERDO RANDON RK406, destinados a Retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Manutenção das Praças e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/08/2013 | 3360.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME | Fornecimento de 04 (quatro) und de ESTERCO FERTILIZADO 25 kg, 03 (tres) und de ARVORE NATIVA muda, 02 (duas) PALMEIRAS IMPERIAL M, 01 (uma) PALMEIRA G muda e COMPOSTO ORGANICO, destinados aos canteiros da entrada da Cidade, conforme discriminação em NotaFiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2013 | 8000.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Manutenção das Praças e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/08/2013 | 8803.20 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de 04 (quatro) postes circulares 200/12, com luminarias tipo petala, 04 (quatro) lampadas vapor metalico de 400w, 04 (quaatro) reatores vapor metalico de 400w, 04 (quatro) relés fotocelula com base e cabos, destinados ao melhoramento da Praça Publica da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/08/2013 | 5868.80 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Serviços prestados na implantção de 04 (quatro) postes circulares 200/12, com luminarias tipo petala, 04 (quatro) lampadas vapor metalico de 400w, 04 (quaatro) reatores vapor metalico de 400w, 04 (quatro) relés fotocelula com base e cabos, destinados aomelhoramento da Praça Publica da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2013 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Novo Taipu deste Municipio, (CDC-5/1095443-6), relativo ao mes de ago/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2013 | 895.00 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remossão de entulhos das ruas desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/08/2013 | 2100.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene dos Predios Publicos, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa locado a Secretaria de infra-estrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/08/2013 | 535.00 | 00029118808468 | FERNANDO PEDRO DA CUNHA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na pintura das casas de bombas dos poços artezianos os quais atendem com agua potavel as Comunidades da Zona Rural desta Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2013 | 1875.00 | 00047576812400 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão Wolkswagem de placa MWT-4190/PB, em 08 (oito) diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade, na condução de trabalhadores, equipamentos, moveis, materiais para obras, metralhas, entre outros, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2013 | 650.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados junto ao Almoxarifado da Secretaria da Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/08/2013 | 1150.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa CIE-7639/PB, em viagens transportando Servidores, equipamentos e material destinados a pintura, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2013 | 827.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção, solda e pintura de portão, tambores de lixo, carroças de lixo e equipamentos de trabalho, todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2013 | 6350.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | Serviços prestados na compactação do lixo urbano em area apropriada, atraves de maquina auto-pesada tipo Trator de Estera MD-400, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/08/2013 | 822.00 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico das casas de bombas de poços artezianos localizados na Zona Rural deste Municipo, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/08/2013 | 780.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico do predio do Terminal Rodoviario Municipal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2013 | 780.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico do predio do Terminal Rodoviario Municipal, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Pagamento pelos serviços prestados da 2ª parcela da fabicação de 01 (uma) escultura de placa alto relevo medindo 3x2 metros destinada para indicação da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00006099914420 | SEBASTIAO TIAGO CUNHA DOS SANTOS | Serviços prestados na apresentação com a Banda Öxente Menino em Praça Publica desta Cidade, no dia 23 de junho do corrente ano, por ocasião das fstividades juninas, conforme descriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/08/2013 | 300.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços fotograficos prestados na inauguração da Secretaria de Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122013 | 0002363 | 09/08/2013 | 1080.40 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de materiais esportivos diversos destinados a manutenção dos times de futebol ligados a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | Serviços prestados nas apresentações da "Banda Superação", ocorrida em Praça Publica, e Ginansio de Esportes Municipal, nos dias 24 de junho, e 12 de julho do corrente ano, por ocasião das festividades Juninas e Educar Forró, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/08/2013 | 400.00 | 00059859873704 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | Serviços prestados como fotógrafo na tiragem e revelação de fotografias de Predios Publicos, e obras pertencentes a esta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | Serviços prestados na apresentação da "Banda Moleques", ocorrida em Praça Publica, no dia 24 se junho do corrente ano, por ocasião das festividades Juninas deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2013 | 2600.00 | 00003110523477 | FABIO MENEZES DE LIMA | Serviços prestados na confecção de 200 (duzentas) camisas para o dia da Evangelização, realizado no dia 13 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2013 | 320.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) som destinado a sonorização alternativa em tenda, por ocasião da realização da festa da Educaforró, realizada no dia 12 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/08/2013 | 3600.00 | 00013856006400 | COSMO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação de Show Baile com a Banda "Sabor Musical", em Praça Publica, no dia 24 se junho do corrente ano, por ocasião das festividades Juninas deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/08/2013 | 2200.00 | 00089067134449 | LUCIMARIO DOS SANTOS PALMA | Serviços prestados de apresentação musical da "BANDA PARALELOS", em Praça Publica no dia 23 de junho do corrente ano, por ocasião dos festejos Juninos, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2013 | 4000.00 | 00084074116472 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento dos serviços de locação de palco fechado com cobertura lonado, iluminação, e som com dois PA, destinados a apresentação de Artistas e bandas, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, por ocasião das comemorações juninas, em Praça Publica. conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.(2ª. Parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/08/2013 | 3688.32 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.569,4978 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Serviços prestados na manutenção de 01 (um) conjunto de Paginas na Internet com Ênfase Institucional no endereço WWW.SAOMIGUELDETAIPU.PB.GOV.BR, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2013 | 300.00 | 00080530842491 | JOSÉ SANTINO HONORATO | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos componentes dos grupos musicais; Os Moleques do Forró e Oxente Menina, por ocasião da realização dos festejos Juninos no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2013 | 230.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos componentes dos grupos musicais; Paralelos e Superação, por ocasião da realização dos festejos Juninos no mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2013 | 450.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos montadores do palco, ornamentadores, e equipes da organização do São João, realizados nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/08/2013 | 300.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços fotograficos prestados na inauguração da Junta Militar deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/08/2013 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/08/2013 | 774.74 | 00091744040400 | HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | Pagamento de serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2013 | 664.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 06/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | Serviços prestados na elaboração, inserção e divulgação de matérias de interesse desta Edilidade, em site e rádio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002353 | 09/08/2013 | 6000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/08/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto a sudema e Escritorio de Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/08/2013 | 425.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados com Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Escola Municipal, Centro Integral Henrique Vieira (CIEM-HV) deste Municipio, quando no transporte de Servidores no acompanhamento das atividades letivas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/08/2013 | 430.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 FAN ES de placa OFY-8040/PB, a disposição de Servidores da Escola Municipal Flavio Ribeiro, localizada na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conformediscriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/08/2013 | 8220.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II e Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, no periodo de 04 a 31 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/08/2013 | 3561.85 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.307,9148 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 170,7167 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/08/2013 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/08/2013 | 1830.29 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a conservação, limpeza e higiene do predio da Secretaria Munipal de Educação e das Escolas Municipais , conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/08/2013 | 149.41 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte segurado competencia 06/2013, MDE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/08/2013 | 698.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte segurado competencia 06/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/08/2013 | 895.00 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, na pintura com tinta lavavel e almalte sintetico, e ainda, manutenção de paredes com massa acrilica do predio da Biblioteca Publica Municipal desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, Junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2013 | 150.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2013 | 100.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2013 | 150.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 de placa MNK- 4182/PB, a disposição da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/08/2013 | 1160.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura com tinta lavável e esmalte sintetico do Predio onde funciona a CASA DA COSTURA ligada a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/08/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/08/2013 | 150.00 | 00008659119401 | FABIO CARDOSO DE BRITO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2013 | 200.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto aos Escritorios do Contador e Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00028824920497 | ANTONIUO MARQUES DE ARAUJO | Serviços prestados de assessoria na area de convenios junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/08/2013 | 1250.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Pagamento de serviços prestados com um veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste Municipio, quando no transporte de trabalhadores, materiais de contrução, equipamentos, entre outros, para a realização de serviços da Secretaria mencionada durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2013 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, (CDC-5/1585273-4), relativo ao mes de ago/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/08/2013 | 76.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de ago/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2013 | 203.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de ago/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/08/2013 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de ago/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2013 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2013 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Laboratorio deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de agosto/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/08/2013 | 100.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/08/2013 | 200.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados na locação de veiculo Fiat Palio de placa NPU-3641/PB, a disposição da Secretaira de Administração, Planjamento e Cultura deste municipio, quando em viagens a Pilar, Itabaiana, quando no trato de assuntos da Secretaria mencionada, no periodo de 01 a 13 de agosot do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/08/2013 | 1436.00 | 12773994000168 | DISTRIBUIDORA DE PNEUS BRUMMEL LTDA | Fornecimento de 02 (dois) PNEUS CONT-PN 215/75r17.5 TL 12PR LSR1 126/124M LISO destinados ao ONIBUS MARCO POLO/VOLARE V8L de placa NQC-8285/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2013 | 199.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2013 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de agosto/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2013 | 800.00 | 00055264190453 | ED JEFFERSON BEZERRA DE ALMEIDA | Serviços prestados administrativos na prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, atraves do programa online SIGPC, e formularios em planilha eletronica, objetos de recursos do Governo Federal e Estadua, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2013 | 300.00 | 00002622497407 | JOAO FELISMINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/08/2013 | 150.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2013 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/08/2013 | 5.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/08/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2013 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2013 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2013 | 5800.85 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | Fornecimento de produtos de corte e costura destinados a CASA DA COSTURA deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisca Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/08/2013 | 100.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho Ação Social, Junto ao Escritorio de Assessoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/08/2013 | 600.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/08/2013 | 550.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Pagamento de serviços prestados como Moto-taxi a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores da Secretaria mencionada, no acompanhamento fiscalizatorio das atividades letivas, transporte de Estudantes, entre outras, durante o mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/08/2013 | 1572.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/08/2013 | 562.64 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Fornecimento de tecidos diversos destinados a confecção de uniformes para o desfile Cívico alusivos ao 7 de setembro/2013 deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/08/2013 | 200.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2013 | 150.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto a Sudema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/225515-6), relativo ao mes de ago/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/08/2013 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/08/2013 | 1100.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Serviços prestados no assessoramento durante a realização da 1ª) Conferencia Intermunicipal de Cultura, realizada no dia 09 de agosto de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2013 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio Amarelo neste Municipio, (CDC-1604151-9), relativo ao mes de ago/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2013 | 128.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocós neste Municipio, (CDC-5/1584240-4), relativo ao mes de ago/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/08/2013 | 985.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de agosto/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003716 | 14/08/2013 | 203248.02 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços prestados da 1ª medição de execução de obras de reconstrução de unidades habitacionais para controle de doença de chagas neste Municipio, TP nº. 010/2012, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00242012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/08/2013 | 10635.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/08/2013 | 9643.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/08/2013 | 400.00 | 00003390312471 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/08/2013 | 248.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela I neste Municipio, (CDC-5/1585506-7), relativo ao mes de ago/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032013 | 0003077 | 15/08/2013 | 1473.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Serviços prestados do Plano OI 15 (quinze) linhas, relativo ao periodo de 13/07/2013 a 13/08/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/08/2013 | 897.00 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/08/2013 | 507.50 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | Fornecimento de Tecidos e Aviamento destinados a confecção de roupas para o desfile em comemorações alusivas ao 7 de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/08/2013 | 885.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Serviços prestados em Atos Administrativos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, quando no levantamento, e cadastramento de familias para beneficiamento em programas da casa propria a serem execultados neste Municipio, durante o mes de julho do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/08/2013 | 1920.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENSAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Fornecimento de produtos diversos destinados a BANDA MARCIAL Irmã Cicila Hons deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica avulso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/08/2013 | 600.00 | 00001443766445 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/08/2013 | 430.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados no apoio em limpeza realizada no predio da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/08/2013 | 678.00 | 00003969453410 | GILSON JERONIMO DOS REIS | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2013 | 91.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/PROCURADORIA, competencia AGO/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Engenheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/08/2013 | 250.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de asssuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/08/2013 | 500.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente a 2ª. parcela do PARCELAMETO, com apuração e vencimento em 30/08/2013 respectivamente, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do oficio 2622190 enviado em 16/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/08/2013 | 420.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/PROCURADORIA, referente ao PARCELAMETO relativo a 2ª. parcela com apuração e vencimento em 31/08/2013 respectivamente, conforme DARF-PGFN anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2013 | 100.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto a Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2013 | 350.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/08/2013 | 300.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 03 (tres) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de asssuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, bem como. compra de materiais por ocasião da realização do Desfile Cívico, organizado pela referida Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/08/2013 | 500.00 | 00028153430459 | SONIA MARIA DE SOUZA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches destinados aos participantes da 5ª. Conferencia Municipal de Assistencia Socail, realizada no dia 30 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00010152612807 | MARIA DO CARMO FLOR RODRIGUES | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos participantes da 5ª. Conferencia Municipal de Assistencia Socail, realizada no dia 30 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto a Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/08/2013 | 150.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação A.U dia 09,16/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 -FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 -FPM, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administação, Planejamento e Finanaças, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2013 | 300.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Contador e Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/08/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,7630 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/08/2013 | 678.00 | 00039507076468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO ALCANTARA | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, de levantamento de dados das Escolas do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/08/2013 | 1055.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/08/2013 | 80.00 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | Forencimento de 10 (dez) metros de nylon acoplado destiando a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2013 | 626.34 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILAIL V | Fornecimento de tecidos diversos destinados ao Fundo de Assistencia Social deste Municipio, para realização de Oficinas de Artezanato em tecido com o Grupo de Mulheres do Programa CRAS, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2013 | 174.90 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | Fornecimento de Tecidos e Aviamento destinados a confecção de roupas para o desfile em comemorações alusivas ao 7 de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2013 | 228.47 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Fornecimento de tecidos diversos destinados a confecção de uniformes para o desfile Cívico alusivos ao 7 de setembro/2013 deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/08/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/08/2013 | 59.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3-FMASPVMC, referente a 08 (oito) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/08/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/13, conforme discriminação em No | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/08/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/08/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/08/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosoto/2013, conforme discriminaç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/08/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/08/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/08/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/08/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/08/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/08/2013 | 1210.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/08/2013 | 1210.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/08/2013 | 4018.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra como pedreiro, para a construção de um quiosque em alvenaria, medindo 3,5 x 3,5 na Praça localizada a rua Emilia Augusta, nesta, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/08/2013 | 4018.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra como pedreiro, para a construção de um quiosque em alvenaria, medindo 3,5 x 3,5 na Praça localizada a rua Emilia Augusta, nesta, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/08/2013 | 445.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Pagamento de serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias por ocasião do 1º. Educar Forró realizado neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/08/2013 | 450.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Pagamento de serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias por ocasião da abertura do 1º. torneio de futsal realizados neste Municipio. conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/08/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/08/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 -FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/08/2013 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 16/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/08/2013 | 5684.35 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.418,8723 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2013 | 200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto a Sudema, e Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/08/2013 | 4923.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.798,3829 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 243,8811 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/08/2013 | 300.00 | 00097782122449 | SEVERINO MARCIONILO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/08/2013 | 200.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/08/2013 | 250.00 | 00079866891453 | FERNANDO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/08/2013 | 200.00 | 00089711424487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/08/2013 | 7940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/08/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/08/2013 | 1000.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/08/2013 | 979.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2013 | 70015.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2013 | 53195.18 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2013 | 80580.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/08/2013 | 37021.52 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2013 | 22050.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2013 | 4282.54 | 00013634356472 | MARIA IGNEZ CARNEIRO DA CUNHA FERNANDES | Serviços prestados para Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na confecção de 30 capelos e fardamentos de gala para os Componentes da Banda Marcial Irmã Cecilia Hoes, ocorrido no mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2013 | 4282.54 | 00029236150420 | ODAIZA FERREIRA MENDES | Serviços prestados para Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na confecção de 30 capelos e fardamentos de gala para os Componentes da Banda Marcial Irmã Cecilia Hoes, ocorrido no mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/08/2013 | 3100.00 | 00045684600425 | JOSÉ ANTONIO VALERIO MORAES | Serviços prestados para Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na confecção de 30 capelos gala para os Componentes da Banda Marcial Irmã Cecilia Hoes, ocorrido no mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/08/2013 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/08/2013 | 1356.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/08/2013 | 85.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria fopag em c/c 6.735-0 -ISS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto ao Escritorio de Projetista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/08/2013 | 100.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Cultura e Turismo, junto a Empresas Comerciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/08/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de agosto/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/08/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/08/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/08/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2013 | 8300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/08/2013 | 2406.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/08/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/08/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/08/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/08/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2013 | 15776.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/08/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/08/2013 | 678.00 | 00085453579404 | ELIANE CRISTINA SALES ALVES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como MONITORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de julho/13, conforme discriminação em Nota Fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/08/2013 | 200.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto a Secretaria Estadual de Educação, e Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2013 | 340.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002671 | 26/08/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/08/2013 | 200.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 02 (duas) diarias, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto aos Escritorios do Assessor Juridico e Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do oficio 2634337 enviado em 26/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/08/2013 | 455.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria fopag em c/c 6.735-0 -ISS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/08/2013 | 281.44 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT DE GESTÇO DAS AGUA | Taxa Administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica - licença de obra hidrica, conforme boleto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2013 | 200.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade e Escritorio de Projetista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/08/2013 | 200.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/08/2013 | 250.00 | 00002520404493 | LUCIANO ANISIO DANTAS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/08/2013 | 280.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/08/2013 | 178.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | Serviços prestados de hospedagem da Servidora Maria de Fatima oliveira, em estadia na Cidade de Campina Grande no periodo de 28/08 a 30/08/2013, para participar de palestra de interesse da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/08/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra no apoio da limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/08/2013 | 678.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/08/2013 | 678.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/13, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/08/2013 | 678.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/13, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/08/2013 | 305.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FERRAG.MAQ.MAT.CONST.LTD | Fornecimento de 01 (uma) BOMBA P/LUBRIFICAR GRAXA HZ 14KG e 01 (um) JOGO CHAVE COMB 14B-15M 6-32, destinados a manutenção/lubrificação da frota de veiculos, tratores e patrol deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fisal eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/08/2013 | 1100.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VW/KOMBI de placa NQG-9743/PB, em viagens a disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,7630 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1012 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, (CONSELHO TUTELAR), relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2013 | 600.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 2048 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/08/2013 | 200.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de julho do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/08/2013 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de julho do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação A.U dia 27/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/08/2013 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de julho do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO), relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (SERVIDOR), relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2013 | 560.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2013 | 400.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | Serviços prestados de reboque , transporte da PATROL local João Pessoa, destino esta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/08/2013 | 528.61 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Pagamento de taxa em favor da União/Governo Federal, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2013 | 236.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2013 | 207.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002728 | 29/08/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2013 | 309.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2013 | 331.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2013 | 200.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de trabalho e Ação Social, Junto aos Escritorios do Assessor Juridico, e Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2013, Bombeiro/2013, Lic. atras. Lei 7.656, Renovação e Seguro Obrigatorio/2013 do veiculo ONIBUS de placa NQC-8285/PB, pertencete a Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2013 | 360.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Fornecimento de 03 (tres) Bandeiras ref: 2,5 panos, do Mun de São Miguel de Taipu, do Brasil e da Paraiba destinadas ao desfile em comemorações alusivas ao 7 de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2013 | 850.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Fornecimento de 06 (seis) Bandeiras ref: 2,5 panos e 1 pano, do Mun de São Miguel de Taipu, para as Escolas Centro Integrado de Ensino Municipal Henrique Vieira Flavio Ribeiro Coutinho, João Lins Vieira, Henrique João, Beatriz lopes, Berenice Mindello R Coutinho, Manoel Inacio e Henrique Viiera, destinadas ao desfile em comemorações alusivas ao 7 de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto a Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2013 | 33.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2013 | 1429.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Fornecimento de 01 (um) FREEZER HORIZ 2P 503L HDE503 BR FRICON, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2013 | 67.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2013 | 740.00 | 00073818933472 | ASSIS FRANCISCO DOS SANTOS | Serviços prestados como pedreiro na Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003567 | 29/08/2013 | 7359.45 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2013 | 56.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2013 | 408.46 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Fornecimento de produtos diversos destinados as comemorações alusivas ao 7 de setembro/2013 com o Grupo de Crianças do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0003977 | 30/08/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0171/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2013 | 6193.43 | 00020707444420 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO CAVALCANTE | Pagamento referente a 1ª parcela da confecção de 128,14 m2 de varanda para Praça Publica situada na entrada principal deste Municipio, com barra de ferro medindo 1x1/4, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2013 | 1065.26 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2013 | 526.32 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Comunitario, localizado no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2013 | 315.00 | 00001788638409 | RICARDO SOARES DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2013 | 315.00 | 00010294431497 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2013 | 950.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa CIE-7639/PB, em viagens transportando Servidores, equipamentos e material destinados a pintura, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2013 | 650.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura de meio fio com tinta cal das ruas desta Cidade, por ocasião da realização do desfile Cívico em comemoração a Semana da Patria, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados de mão-de-obra como servente a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2013 | 315.00 | 00001789051436 | JOÃO BATISTA BARBOSA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2013 | 315.00 | 00001788894405 | ERICLES JUNIOR RMALHO DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2013 | 315.00 | 00011093160462 | ELIZAEL GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2013 | 315.00 | 00071485554420 | PEDRO JERONIMO | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2013 | 315.00 | 00002742596488 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2013 | 740.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em ota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2013 | 3500.00 | 02856282000159 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | Serviços prestados nos estudos topograficos e ante-projeto urbanistico de um loteamento com 2,00 hectares neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2013 | 650.00 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura com tinta lavavel e almate sintetico do predio onde funciona a Secretaria de Cutura e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2013 | 750.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura com tinta lavavel e almate sintetico do predio onde funciona a Secretaria de Cutura e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2013 | 650.00 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na manutenção com massa acrilica e pintura com tinta lavavel do predio onde funciona a Secretaria de Cutura e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2013 | 656.59 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxilar de serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2013 | 677.89 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação, na divulgação dos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como auxiliar na limpeza da Escola Beatriz Lopes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2013 | 25872.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 08/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2013 | 736.84 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2013 | 677.89 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MZE-0257/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana, e Pilar, afimde tratarem de assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2013 | 681.18 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2013 | 656.59 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2013 | 578.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Fornecimento de 01 (uma) BALANÇA WELMY MECANICA R-100 150KG BANCADA, destinada a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Serviços prestados de eletricista no Centro Integrado de Ensino Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa PGF-5422/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2013 | 678.00 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra no apoio da limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a CENTRO DE APOIO A CIDADÃO, nesta Cidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativos prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2013 | 1.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0003978 | 30/08/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2013 | 869.47 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2013 | 83.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2013 | 1065.26 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | Serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Recursos Humanos deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2013 | 1065.26 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prrestados como recepcionista desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2013 | 678.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2013 | 872.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendende junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0003846 | 30/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0003976 | 30/08/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2013 | 104.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2013 | 334.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2013 | 179.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2013 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na manutenção do poço na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, no mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2013 | 2053.90 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães seda destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo (Contra Partida). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006391114404 | JOSÉ LUIS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2013 | 100.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/09/2013 | 700.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | Serviços prestados de assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/09/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2013 | 465.20 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães seda destinados ao Grupo dos IDOSOS do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2013 | 1237.20 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Pães seda, destinados ao preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados pelo fornecimento de 60 (sessenta) carradas de agua potavel ao preço de R$. 25,00 (vinte e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidadesdeste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para a população durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/09/2013 | 200.00 | 00070298271478 | LUIS ROBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/09/2013 | 300.00 | 00092820301487 | SEVERINO DELMIRO FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/09/2013 | 300.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/09/2013 | 200.00 | 00010349729441 | JACIANY NOBERTO FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/09/2013 | 200.00 | 00004412557448 | MARIA NAZARE ARCANJO FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/09/2013 | 250.00 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/09/2013 | 150.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/09/2013 | 4773.12 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.031,1114 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2013 | 200.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto ao Escritorio desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/09/2013 | 627.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | Serviços prestados na confecção de 57 (cinquenta e sete) CAMISAS EM MALHA PV COR BRANCA, destinadas a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/09/2013 | 4504.63 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.634,8900 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 231,6888 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002683 | 03/09/2013 | 13209.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002684 | 03/09/2013 | 4507.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/09/2013 | 956.80 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2013 | 6600.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2013 | 200.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto aos Escritorios do Contador e Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/09/2013 | 1480.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Fornecimento de 02 (dois) PNEUS 900x20 destinados ao ONIBUS MARCO POLO/VOLARE V8L de placa NQC-8285/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/09/2013 | 200.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, Junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2013 | 300.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 03 (tres) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de participar de encontro inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio de Estado da Paraiba, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na publicação D.O dia 27/08/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/09/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2013 | 300.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2013 | 300.00 | 00002070481425 | ALAETE VIEIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2013 | 300.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2013 | 300.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2013 | 250.00 | 00098326945404 | JOSÉ ELIAS FERNANDES DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2013 | 250.00 | 00006698576450 | ANA CARLA MEIRELES DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2013 | 250.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2013 | 250.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2013 | 230.00 | 00042215102420 | JOÃO RUFINO BARBOSA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de energia e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2013 | 230.00 | 00010734461402 | DENISE JUSTINO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2013 | 230.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2013 | 110.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2013 | 1300.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa PEE-8838/PB, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/09/2013 | 300.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade e Secretarias Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2013 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronicaanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/09/2013 | 1250.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo tipo Celta de placa OXE-7764/PB, a disposição da Promotoria da Comarca de Pilar/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/09/2013 | 200.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 02 (duas) diarias, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/09/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/09/2013 | 678.00 | 00039507076468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO ALCANTARA | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no levantamento de dados das Escolas Municipais, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/09/2013 | 678.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/09/2013 | 678.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002680 | 05/09/2013 | 9240.00 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXK-8341/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Gov Flavio Ribeiro Coutinho, localizado no Assentamento Amarela II, durante o periodo de 01 a 30 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2013 | 1236.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS MARC POLO VOL V&L ESC de placa MOK-9302/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto a Secretarias Estadual e Gedur. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2013 | 413.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/ADMINISTRATIVO, referente ao PARCELAMETO periodo de apuração 01/01/1980, relativo a 1ª. parcela com vencimento em 06/09/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/09/2013 | 92.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/ADMINISTRATIVO, periodo de apuração 01/01/1980, vencimento 06/09/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2013 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/09/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,763 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/09/2013 | 4120.11 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA FILIAL 3 SOBRADO PB | Fornecimento de 76,08 m3 de rachinha ao preço unitario de R$. 54,16 o m3, destinadas a pavimentação da entrada desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2013 | 15000.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2013 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Novo Taipu deste Municipio, (CDC-5/1095443-6), relativo ao mes de set/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2013 | 678.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2013 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, (CDC-5/1585273-4), relativo ao mes de set/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CIVIL junto a esta Edilidade, durante os meses de junho/13 e julho/13 do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2013 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2013 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002726 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2013 | 316.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como Motoboy a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, no mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2013 | 2615.50 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor referente a 01 (uma) passagem aerea JPA/BSB/JPA (R$. 1.748,20) e hospedagens durante o periodo de 10/09/13 a 12/09/13 (R$. 867,30), efetuada pelo Prefeito Constitucional deste Municipio, para tratar assunto de interesse desta Edilidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2013 | 12804.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarela I e II, Mocós e Assentamento Novo Taipú para Escola na Sede do Municipio, turnos tarde e noite, no periodo de 01 a 30 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2013 | 9042.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II e Lagoa dos Mocós, Zona Rural deste Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/09/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2013 | 1380.00 | 00000507793897 | EDMUNDO BARBOSA VITURINO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa KFK-1474/PB, transportando Estudantes da localidade denominada Café do Vento deste Municipio, para a Escola Severina Holanda, nos dias 16, 17, 18, 22, 23 de julho do corrente ano, conformediscriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2013 | 570.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de Servidores da Escola Municipal João Lins deste Municipio, localizado na Zona Rural, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2013 | 1430.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em viagens a disposição do Centro Integrado CIEM desta Edilidade, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa/PB, Pilar/PB, Itabaiana/PB e Sapé/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2013 | 700.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa MOQ-6085/PB, a disposiçao da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de materias, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2013 | 457.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2013 | 678.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral no Predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2013 | 720.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa KLO-9143/PE, em viagens a João Pessoa, transportando Servidores da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada na Comunidade de Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, para resolver assuntos da Escola mencionada, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005349989413 | HERONILDES ALEXANDRE NUNES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004377571451 | CLEODON CAVALCANTE SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2013 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2013 | 720.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CORSA de placa MUT-1652/PB, em viagens na Sede e Zona Rural deste Municipio, transportando Servidores da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Socail na fiscalização e identificação da familias inscritas no bolsa familia, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 de placa MNK- 4182/PB, a disposição da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2013 | 200.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2013 | 300.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2013 | 250.00 | 00099305755453 | MARLUCE FLAVIA PEREIRA PESSOA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2013 | 300.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/09/2013 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2013 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/09/2013 | 265.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como moto taxi a serviços da Escola Municipal Manoel Inacio localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2013 | 212.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/09/2013 | 30.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de setembro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2013 | 425.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados com Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Escola Municipal, Centro Integral Henrique Vieira (CIEM-HV) deste Municipio, quando no transporte de Servidores no acompanhamento das atividades letivas, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/09/2013 | 1336.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2013 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral da Escola Municipal Berenice M. Ribeiro Coutinho localizada no Sitio Amarela I neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2013 | 800.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, transportando servidores da Secretária Municipal de Educação, quando a serviços da mesma, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2013 | 430.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 FAN ES de placa OFY-8040/PB, a disposição de Servidores da Escola Municipal Flavio Ribeiro, localizada na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conformediscriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2013 | 678.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins Vieira, localizada no Sitio Corredor neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2013 | 4181.60 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.512,2765 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 219,4930 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/09/2013 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Serviços prestados na manutenção de 01 (um) conjunto de Paginas na Internet com Ênfase Institucional no endereço WWW.SAOMIGUELDETAIPU.PB.GOV.BR, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2013 | 3640.59 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.549,1872 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2013 | 1390.37 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Serviços prestados de apoio tecnico no levantamento de dados de convenios de interesse deste Municipio junto aos Orgãos Federais, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/09/2013 | 4000.00 | 00003312265452 | LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA | Serviços prestados na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestadores de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenhos, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/09/2013 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2013 | 800.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Pagamento de serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VW/VOYAGE GL de placa KHV-3768/PB, a disposição da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, no transporte de funcionarios para a realização de atividades desta Secretaria durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/09/2013 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de set/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2013 | 320.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra como canoeiro, realizando travessia de Estudantes atraves de canoa, no rio que corta a localidade Lagoa Preta deste Municipio, a Sede, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2013 | 1100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | Serviços prestados em Atos Administrativos no assessoramento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2013 | 500.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos oriundos de obras da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/09/2013 | 678.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | Serviços prestados como motorista da caçamba pertentecete a Secretaria de Infraestrutura, transportando lixo deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/09/2013 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Agua Branca deste Municipio, (CDC-5/1585704-8), relativo ao mes de set/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2013 | 112.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de set/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2013 | 9498.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2013 | 9722.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/09/2013 | 1700.00 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como motorista da caçamba pertencete a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no transporte de lixo e entulho da Cidade e Adjacencias, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/09/2013 | 865.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de setembro/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/09/2013 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio dos Mocós neste Municipio, (CDC-5/1584240-4), relativo ao mes de set/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/09/2013 | 7600.00 | 00070552880450 | JOSINALDO BATISTA DE LIMA | Serviços prestados com 01 (um) GM/CHEVROLET 12000 de Placa JNZ-4975/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, a serviço da reforma da Praça da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/09/2013 | 7740.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Serviços pretados na locação de 01 (um) trator D-6, num total de 12 (doze) horas na terraplanagem do Conjunto Eugenio Velozo neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/09/2013 | 500.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados de mão-de-obra como jardineiro, na plantação e manutenção do jardim da Praça da entrada da Cidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/09/2013 | 500.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza/higienização dos banheiros localizados no Mercado Publico nesta, durante as realizações da feira-livre, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/09/2013 | 500.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de agosto do corrente ano , conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/09/2013 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/225515-6), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/09/2013 | 550.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Escort de placa MNA-4884/PE, a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, no deslocamento de Servidores afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria mencionada, dentro e fora do Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2013 | 320.00 | 00062004450797 | SEVERINO VICENTE FRANCELINO | Serviços prestados de mão-de-obra na rede eletrica, realizada na Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/09/2013 | 600.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, com a Secretária Adjunta, entre outros Servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria supra citada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/09/2013 | 106.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS MARC POLO VOL V&L ESC de placa MOK-9302/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2013 | 1609.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS referente ao pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/09/2013 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/09/2013 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de set/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2013 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/09/2013 | 580.00 | 00071059288753 | MANUEL MACHADO DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Casa da Costura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2013 | 250.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/09/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2013 | 26137.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 07/2013, fundeb, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2013 | 2331.47 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte patronal competencia 07/2013, fundeb, conforme GPS anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2013 | 310.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Fornecimento de 01 (uma) CAMARA DE AR 900x20 TC-131 RADIAL, 01 (um) PROTETOR RUZI ARO 20 e 01(uma) Rimula R2 15W40 BD 20L destinadas ao ONIBUS MARC POLO VOL V&L ESC de placa MOK-9302/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/09/2013 | 268.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela I neste Municipio, (CDC-5/1585506-7), relativo ao mes de set/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002792 | 13/09/2013 | 7662.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2013 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Municipalidade, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032013 | 0003591 | 15/09/2013 | 1693.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Serviços prestados do Plano OI 15 (quinze) linhas, relativo ao periodo de 13/08/2013 a 13/09/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade e Secretaria Estadual.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, manutenção e reforma das Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0004119 | 16/09/2013 | 47350.00 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma da Praça na entrada da Cidade, construção de 03 (tres) Quiosques, 02 (dois) Banheiros Publicos, 1ª. medição, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00282013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/09/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/09/2013 | 650.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados no controle e organização de materiais e equipamentos do Almoxarifado Municipal nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/09/2013 | 678.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro na execução de pequenos serviços de reparo no Predio da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2013 | 7040.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Serviços prestados na manutenção de bombas pertencentes aos poços artesianos, que atendem com agua potavel as Comunidades da Zona Rural e Sede deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2013 | 678.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Trabalho e Acão Socal deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo programa de casas populares, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/09/2013 | 150.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/09/2013 | 200.00 | 00072743700491 | INACIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/09/2013 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da CASA DA COSTURA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/09/2013 | 200.00 | 00001254181407 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/09/2013 | 200.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/09/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/09/2013 | 740.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Palio de Placa MOQ-2048/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, quando em viagens a João Pessoa conduzindo a Secretária, Sec.Adjunta entre outros Servidores, tratando de assutos de interesse da Secretaria acima mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2013 | 740.00 | 00023655798415 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo GM/CLASSIC SPIRIT de placa MNO-0836/PB, em viagens a João Pessoa e Pilar transportando a Secretária, e Secretária Adjunta, entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação, quando no trato de atividades da Secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/09/2013 | 530.00 | 00004138917470 | EDJANE ANDRE DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas realizadas no predio da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada no Sitio Amarela neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/09/2013 | 100.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, inerentes ao Desfile Cívico, junto a Empresas Comerciais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/09/2013 | 1100.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de refeições destinadas a Funcionarios da Administração deste Municipio, quando a serviços da mesma Secretaria, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/09/2013 | 530.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos no periodo de 12 a 30 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/09/2013 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao Departamennto de Contabilidade Municipal, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/09/2013 | 1404.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, quando em serviços, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002858 | 18/09/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002860 | 18/09/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/09/2013 | 150.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Fornecimento de peças de reposição destinadas a retro-escavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/09/2013 | 45.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Fornecimento de peças de reposição destinadas a retro-escavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/09/2013 | 960.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Serviços prestados na confecção de 250 (duzentos e cinquenta) Cartazes Publicidade Dia de Evangelização e 500 (quinhentos) Imãs Ambulanica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/09/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto a Empresas Comerciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/09/2013 | 1341.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene das Escolas Municipais, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/09/2013 | 678.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/09/2013 | 200.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/09/2013 | 678.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/09/2013 | 678.00 | 00004298407489 | LUCIANA TOMAZ BENICIO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Serviços prestados com um veiculo Prisma de placa NPZ-2433/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural deste Municipio, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana e Pilar, afim de tratarem assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/09/2013 | 678.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/09/2013 | 678.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/09/2013 | 678.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/09/2013 | 370.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Educação deste Municipio, no periodo de 02 a 20 de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/09/2013 | 316.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Serviços prestados como Moto-taxi a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores da Secretaria mencionada, no acompanhamento fiscalizatorio das atividades letivas, transporte de Estudantes, entre outras, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/09/2013 | 200.00 | 00000467785783 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de 01 (uma) protése dentária, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/09/2013 | 678.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/09/2013 | 1040.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra no conserto de tabuas da grade do caminhão do lixo, reforma de carro coletor de lixo, colocação de cabos em chibancas e exchadas, substituição de laminas do cortador de grama, soldagem de prateleiras e suporte de pá de corrocinhas de lixo pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/09/2013 | 678.00 | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO | Serviços prestados como operador da maquina retro-escavadeira, quando nos serviços executados em favor desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/09/2013 | 678.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de veiculos da Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/09/2013 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/09/2013 | 1650.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, em viagens transportando Pessoal da zona rural deste Municipio, e vice versa, para a feira livre nesta Cidade, realizada aos domingos, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/09/2013 | 1850.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Ford/F4000 de placa MNX-2182/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, quando no transporte de Servidores, materiais de construção, equipamentos, entre outros, para realização de serviços da Secretaria mencionada, bem como estradas vicinias, durante o mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/09/2013 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da quadra poliesportiva o Barretão, em fins de semana e feriados do mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/09/2013 | 260.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados na confecção de 01 (um) Estandarte destinado ao desfile em comemorações alusivas ao 7 de setembro/2013, neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/09/2013 | 200.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/09/2013 | 530.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços de limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/09/2013 | 678.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/09/2013 | 100.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/09/2013 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias a serviços da Junta Militar deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/09/2013 | 4000.00 | 00070073340405 | VALDENILDO GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados com 01 (um) trator WALTER, num total de 66,6 horas, no corte de terras de pequenos Agricultores residentes neste Municipio, fichas cadastrais, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/09/2013 | 1065.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/09/2013 | 3948.67 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.680,2851 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0003544 | 20/09/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2013 | 0.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2013 | 4559.06 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.643,0680 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 244,0034 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2013 | 740.00 | 00008668183400 | JOÃO MIGUEL DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 02 (dois) ONIBUS de placas MNQ-0636/PB e LA-5451/PB respectivamente, no desloscamento de (02) duas Bandas Maciais da Cidade de Tibiri-Santa Rita/PB, para apresentações no desfile Cívico em homenagem a Semana da Paria/2013, neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/09/2013 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de 30 (trinta) botijões de gas GLP de 13 kg ao preço unitario de R$. 40,00 (quarenta reais), destinados ao preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Pagamento de serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004067 | 23/09/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/09/2013 | 250.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/09/2013 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/09/2013 | 200.00 | 00005609484413 | JEAN ALVES DE FIGUEIREDO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/09/2013 | 250.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/09/2013 | 250.00 | 00002094954480 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/09/2013 | 200.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA BELTRÃO | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagens a João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, Junto ao Escritorio do Contador e Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/09/2013 | 500.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Chevrolet/Celta 1.0L LT de placa NPW-8791/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, e Itabaiana, todas transportando Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, quando a serviços da mesma, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/09/2013 | 678.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/09/2013 | 870.00 | 00008677840400 | CLEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS | Serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa locado a Secretaria de infra-estrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2013 | 6000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | Fornecimento de 01 (uma) FONTE ARTESANAL intalada na entrada principal desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/09/2013 | 300.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Empenhamento a titulo de premiação, como segundo colocado da MARATONA DA INDEPENDENCIA, modalidade masculina, realizada no dia 20/07/2013, organizado para Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/09/2013 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | Empenhamento a titulo de premiação, como segunda colocada da MARATONA DA INDEPENDENCIA, modalidade feminina, realizada no dia 20/07/2013, organizado para Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/09/2013 | 300.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRED FERREIRA BATISTA | Empenhamento a titulo de premiação, como primeira colocada da MARATONA DA INDEPENDENCIA, modalidade feminina, realizada no dia 20/07/2013, organizado para Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/09/2013 | 400.00 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Empenhamento a titulo de premiação, como primeiro colocado da MARATONA DA INDEPENDENCIA, modalidade masculina, realizada no dia 20/07/2013, organizado para Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/09/2013 | 516.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 177,194 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt e 01 flua BB DS50, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/09/2013 | 215.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/09/2013 | 250.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/09/2013 | 250.00 | 00007963847461 | AGABO AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com passagem para tratamento medico e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/09/2013 | 212.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos Servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/09/2013 | 849.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/09/2013 | 487.50 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/09/2013 | 1400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/09/2013 | 231.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/09/2013 | 923.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 347,712 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt e 01 flua bb DS50, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio,conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2013 | 740.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Serviços prestados com um veiculo Prisma de placa NPZ-2433/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural deste Municipio, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana e Pilar, afim de tratarem assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Serviços Administrativos prestados junto ao CIEM, Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Serviços Administrativos prestados junto ao CIEM, Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/09/2013 | 979.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/09/2013 | 68465.88 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/09/2013 | 53226.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/09/2013 | 79619.03 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/09/2013 | 38759.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/09/2013 | 22810.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2013 | 100.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Valor referente a 01 (uma) diaria, com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2013 | 250.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Valor referente a 2,5 (duas e meia) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de participar do Curso de Capacitação para o Provimento dos Serviços e Beneficios Sociassitenciais do SUAS e Implementação de Ações do Plano Brasil sem miséria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2013 | 200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de participar do Curso de Capacitação para o Provimento dos Serviços e Beneficios Sociassitenciais do SUAS e Implementação de Ações do Plano Brasil sem miséria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/09/2013 | 200.00 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/09/2013 | 200.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/09/2013 | 7940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/09/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/09/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/09/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de setembro/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/09/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/09/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/09/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/09/2013 | 8300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/09/2013 | 2406.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/09/2013 | 6276.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/09/2013 | 1333.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/09/2013 | 20.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3 - MOVIMENTO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2013 | 200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/09/2013 | 5300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/09/2013 | 16691.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/09/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/09/2013 | 44.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3-FMASPVMC, referente a 06 (seis) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/09/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a 02 (duas) tarifas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/13, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminaç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/09/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Se | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/09/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discrimina | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Se | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/09/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Se | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/09/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/09/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/09/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/09/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/09/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/09/2013 | 1210.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setemb | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/09/2013 | 1210.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/09/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/09/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/09/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/09/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/09/2013 | 100.00 | 00003515090460 | IVONEIDE RUFINO BARBOSA | Empenhamento a titulo de premiação, como terceira colocada da MARATONA DA INDEPENDENCIA, modalidade feminina, realizada no dia 20/07/2013, organizado para Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/09/2013 | 200.00 | 00091665558415 | JOÃO BELO DA SILVA | Empenhamento a titulo de premiação, como terceiro colocado da MARATONA DA INDEPENDENCIA, modalidade masculina, realizada no dia 20/07/2013, organizado para Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/09/2013 | 678.00 | 00085453579404 | ELIANE CRISTINA SALES ALVES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como MONITORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de agosto/13, conforme discriminação em Nota Fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/09/2013 | 678.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003225 | 26/09/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2013 | 100.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor referente a 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, junto a Empresas Comerciais e Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2013 | 200.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, quando do fechamento do balancete do mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2013 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, quando do fechamento do Balancete do mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2013 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao balancete do mes de agosto do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/09/2013 | 481.50 | 00000083982400 | RUBENS LUCIANO NOBREGA | Serviços prestados no fornecimento de refeições, refrigerantes e agua mineral, ao pessoal da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 28/08 a 25/09/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/09/2013 | 200.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/09/2013 | 300.00 | 00005305676444 | ANDRESA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames loboratoriais e aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/09/2013 | 2100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 08 (oito) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Recife, João Pessoa, Itabaiana e Pilar, quando no trato de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Gidur, Contador, Caixa Economica Federal, INSS, Contador, Projetista e Egenheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/09/2013 | 360.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2013 | 2760.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Pagamento pelos serviços prestados da 3ª parcela da fabicação de 01 (uma) escultura de placa alto relevo medindo 3x2 metros destinada para indicação da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0003980 | 30/09/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0171/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 180.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1121 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0003981 | 30/09/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo VOYAGE 1.6, COMPLETO, Placa NPS-5141/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2013 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2013 | 0.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2013 | 0.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2013 | 0.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2013 | 560.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2013 | 350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, (SERVIDOR), relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0003979 | 30/09/2013 | 1790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, Placa NPX-0161/PB, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2013 | 200.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2013 | 600.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 2048 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, (CONSELHO TUTELAR), relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, (CASA DA CIDADANIA), relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2013 | 353.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1076 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1012 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2013 | 26043.31 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 09/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2013 | 75.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1088 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2013 | 678.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados de apoio na limpeza da Escola Beatriz Lopes, localizada no Assentamento Antonio Conselheiro nesta Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRÉ DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamento e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2013 | 250.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2013 | 250.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2013 | 1065.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2013 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados de assessoria e apoio administrativo nas areas de planejamento, finanças e controle interno desta Edilidade, durante o mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Fornecimento de 170 (cento e setenta) quentinhas ao preço unitario de R$. 10,00 (dez reais) destinadas a servidores das diversas Secretarias deste Municipio, quando a serviços da mesma, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2013 | 1100.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Serviço prestados na locação de direito de uso mensal do SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, para esta Edilidade e para o Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2013 | 83.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente ao Fundo Municipal de Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2013 | 740.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2013 | 740.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembo do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2013 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2013 | 1065.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2013 | 315.00 | 00010294431497 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2013 | 315.00 | 00011093160462 | ELIZAEL GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2013 | 315.00 | 00001789051436 | JOÃO BATISTA BARBOSA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003057 | 01/10/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/09 A 30/09/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003058 | 01/10/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/09 A 30/09/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003059 | 01/10/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/09 A 30/09/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2013 | 315.00 | 00002742596488 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2013 | 315.00 | 00071485554420 | PEDRO JERONIMO | Serviços prestados na montagem da cerca com arame farpado em contorno do Conjunto Eugenia Viera neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para a população durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados pelo fornecimento de 40 (quarenta) carradas de agua potavel ao preço de R$. 25,00 (vinte e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidadesdeste Municipio, durante ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2013 | 1488.20 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Pães Francês e bolo, destinados ao preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/10/2013 | 246.10 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento pães frances destinados ao preparo de refeições para o PESSOAL IDOSO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2013 | 1366.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | Fornecimento de 01 (um) VENTILADOR AMOVOX, 01 (uma) CAMARA DIGITAL SANSUNG ES95 e 02 (dois) BEBEDORO ESMALTEC DA MES EGM30 destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social - BDF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/10/2013 | 10168.31 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços prestados na construção do Trevo da entrada desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/10/2013 | 2333.92 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães frances destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo (Contra Partida). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2013 | 1885.69 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no conserto e manutenção de computadores pertencentes s Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2013 | 678.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Ginasio o Barretão da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2013 | 678.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/10/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/10/2013 | 678.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003074 | 03/10/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2013 | 678.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2013 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendende junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2013 | 678.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2013 | 123.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1078 pertencente a Secretaria de Administração, PLanejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2013 | 880.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Pagamento dos serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/10/2013 | 900.00 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de 50 (cinquenta) refeições, e 50 (cinquenta) lanches destinados ao Dia de Lazer do Grupo dos Idosos, na Cidade de João Pessoa, organizado pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/10/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/10/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de setembro do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/10/2013 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CIVIL junto a esta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/10/2013 | 678.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados de mão-de-obra como servente a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/10/2013 | 678.00 | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO | Serviços prestados de mão de obra como operador de maquina retro-escavadeira, quando nos serviços executados em favor desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/10/2013 | 678.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/10/2013 | 678.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxilar de serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2013 | 850.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | Serviços prestados de assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a 06 (seis) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Municipio junto aos Escritorios do Contador, Assessor Juridico, Projetista, e Engenheiro desta Edilidade, e ainda Secretarias Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/10/2013 | 1350.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados de apoio na classificação, organização documental, e classificação da movimentação financeira, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/10/2013 | 530.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/10/2013 | 678.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prrestados como recepcionista desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/10/2013 | 1100.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa PEE-8838/PB, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/10/2013 | 16.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/10/2013 | 1065.26 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/10/2013 | 3664.45 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.559,3404 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/10/2013 | 1060.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/10/2013 | 550.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOH-8460/PB, em viagens conduzindo Servidores da Secretaria Municipal de Educação, para visitas as Escolas da Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/10/2013 | 678.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/10/2013 | 425.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados com Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Escola Municipal, Centro Integral Henrique Vieira (CIEM-HV) deste Municipio, quando no transporte de Servidores no acompanhamento das atividades letivas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/10/2013 | 678.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral no predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/10/2013 | 1055.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados na manutenção do poço na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, no mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003199 | 04/10/2013 | 8707.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003200 | 04/10/2013 | 5840.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/10/2013 | 4728.06 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.700,2893 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 256,0769 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/10/2013 | 678.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2013 | 530.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços de limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2013 | 678.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2013 | 678.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/10/2013 | 678.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/10/2013 | 678.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativos prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/10/2013 | 250.00 | 00003339520496 | ANA LUCIA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/10/2013 | 678.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/10/2013 | 250.00 | 00002588906494 | JOSE ROBERTO MIGUEL DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/10/2013 | 300.00 | 00004501990457 | MARIA ANUNCIADA MARREIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/10/2013 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias de atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/10/2013 | 1046.50 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/10/2013 | 700.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/10/2013 | 600.00 | 00001443766445 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/10/2013 | 1100.00 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | Serviços prestados na elaboração, inserção e divulgação de matérias de interesse desta Edilidade, em site e rádio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/10/2013 | 1018.38 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria de Assistencia Social, para comemoração das festividades do dia da Criança/2013, ligada ao PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/10/2013 | 5610.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | Serviços prestados na locação de 03 CAMAS PLASTICAS, 01 KID PLAY POLVO, 01 TOBOGÃ JACARÉ, 01 PALHAÇO, 01 FUTEBOL, 01 BOSQUE ENCANTADO,01 KID PLAY SALOON FAROESTE, 01 TOURO MECANICO, 16 MONITORES, FRETE CAMINHÃO e FRETE VAN, instaldos em Praça Publica para comemorações alusivas ao dia das Crianças ( PETI) nesta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/10/2013 | 283.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches diversos destinados ao Programa FNAS/PROJOVEM, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a DOC/TED Eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/10/2013 | 111.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Novo Taipu deste Municipio, (CDC-5/1095443-6), relativo ao mes de out/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/10/2013 | 15000.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/10/2013 | 500.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao almoxarifado deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/10/2013 | 1065.00 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | Serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Recursos Humanos deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/10/2013 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/10/2013 | 600.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/10/2013 | 479.50 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/10/2013 | 276.66 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Despesas com Hospedagem, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/10/2013 | 250.00 | 00001271175479 | LUIZ ABILIO BARREIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/10/2013 | 250.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/10/2013 | 1020.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COM DE PEÇAS LTDA | Fornecimeneto de 02 (duas) LAMINA CURVA 13F x 3/4, destinadas a Motoniveladora/Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/10/2013 | 260.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagens a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, e Secretaria Estadual Des. e da Articulação Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/10/2013 | 9.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/10/2013 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, (CDC-5/1585273-4), relativo ao mes de out/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/10/2013 | 3500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | Serviços prestados em evento na Praça Publica em comemorações alusivas ao dia das Crianças (PETI) com SHOW TEATRAL MUSICAL composto por 08 PERSONAGENS que realizarão 01 hora com PERNA DE PAU+ 02 PERSONAGENS e tambem farão um SHOW no palco com duração de 01 hora a ser realizado na data de 15/10/2013 nesta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003172 | 10/10/2013 | 1270.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de materiais esportivos diversos destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de setembro do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados no controle, compreendendo ligação, desligamento, e manutenção de um poço o qual atende com agua potavel a Comunidade da Sede do Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos oriundo de obras da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2013 | 500.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2013 | 500.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2013 | 678.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos oriundos de obras da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2013 | 678.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados de mão-de-obra como jardineiro, na plantação e manutenção do jardim da Praça da entrada da Cidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2013 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de out/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2013 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2013 | 320.00 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | Serviços prestados como pedreiro em pequenos serviços de manutenção realizados no predio onde funciona a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2013 | 4447.68 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.892,6297 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2013 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003121 | 10/10/2013 | 9000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante os meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2013 | 420.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/PROCURADORIA, referente ao PARCELAMETO relativo a 4ª. parcela com apuração e vencimento em 31/10/2013 respectivamente, conforme DARF-PGFN anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2013 | 98.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/PROCURADORIA, competencia OUT/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2013 | 3.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2013 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2013 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da CASA DA COSTURA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003068243459 | MARIA JOSE MARTINS DE ALBUQUERQUE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2013 | 150.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2013 | 200.00 | 00079866891453 | FERNANDO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003506192477 | MARIA CANDIDA DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2013 | 300.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2013 | 300.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2013 | 250.00 | 00042216338400 | ASENDINO VICENTE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2013 | 200.00 | 00002349045420 | MARIA EDINELZA PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2013 | 250.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2013 | 100.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2013 | 2251.29 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Fornecimento de produtos diversos (brinquedos) destinados para distribuição com as Crianças carentes e residentes neste Municipio, em comemoração a passagem de seu dia, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2013 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC 5/1004097-0), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2013 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2013 | 7.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social (CRAS/PAIF) deste Municipio, (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2013 | 4539.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.634,8936 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 243,8811 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2013 | 8631.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II e Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2013 | 6300.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2013 | 320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2013 | 12222.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarela I e II, Mocós e Assentamento Novo Taipú para Escola na Sede do Municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003166 | 10/10/2013 | 8820.00 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXK-8341/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Gov Flavio Ribeiro Coutinho, localizado no Assentamento Amarela II, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2013 | 700.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa MOQ-6085/PB, a disposiçao da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de materias, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2013 | 236.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2013 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de outubro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Construcao ,Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0004173 | 11/10/2013 | 84027.65 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | Pagamento referente a 5ª medição dos serviços de construção de uma Creche Municipal, na Rua Rubens Lins, Conjunto Nova Esperança nesta Cidade, Contrato de nº. 01/2012, conforme discriminação em Nota Fiscal de Sevicos Anex. | 00212012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/10/2013 | 1327.00 | 00003110523477 | FABIO MENEZES DE LIMA | Serviços prestados com serigrafia dos fardamentos escolares dos Alunos da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2013 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/10/2013 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, (CDC 5/225606-3), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/10/2013 | 519.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BLAS LTDA | Fornecimento de 150 PC de PIP REIZINHO SAL 10G, 60 PC de ESPETO DE BAMBU THETO 70X1 e 50 TR de COPO ULTRA PP 150ML C/25 destinados as crianças carentes e residentes neste Municipio, devido as comemorações alusivas ao dia das Crianças, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/10/2013 | 570.00 | 00007609934402 | JOÃO DOS SANTOS SOUZA | Fornecimento de PICOLÉS, DINDINS, E SOCOS de VARIOS SABORES destinados as crianças (PETI) deste Municipio, devido as comemorações alusivas ao dia das Crianças, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/10/2013 | 150.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/10/2013 | 150.00 | 00010254500439 | JALISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/10/2013 | 300.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Diario Oficial - seção 3 em 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Diario Oficial - seção 3 em 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/10/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Diario Oficial - seção 3 em 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/10/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Diario Oficial - seção 3 em 10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/10/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Diario Oficial - seção 3 em 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/10/2013 | 420.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/PROCURADORIA, referente ao PARCELAMETO relativo a 3ª. parcela com apuração e vencimento em 31/10/2013 respectivamente, conforme DARF-PGFN anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/10/2013 | 98.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/PROCURADORIA, competencia OUT/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/10/2013 | 593.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na emissão de 5.826 copias xerox pretas ao preço de R$. 0,10 (dez centavos) a unidade e 52 copias xerox cloridas ao preço de R$. 0,20 (vinte centavos) a unidade, destinadas a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/10/2013 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/225515-6), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/10/2013 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 7.640-6 ICMS, referente a conta mensal de energia eletrica consumida pelo GINASIO DE ESPORTES deste Municipio, (CDC-5/1615146-6), relativo ao mes de out/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/10/2013 | 833.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de outubro/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2013 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Sitio Amarelo neste Municipio, (CDC-1604151-9), relativo ao mes de out/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.558-3 - FMASBFi, referente a tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/10/2013 | 186.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1590845-2), relativo ao mes de out/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/10/2013 | 430.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela I neste Municipio, (CDC-5/1585506-7), relativo ao mes de out/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/10/2013 | 9641.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2013 | 8649.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/10/2013 | 1822.15 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | Fornecimento de 651,0000 lts de oleo disel comum ao preço unitario de R$. 2,799 o lt, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/10/2013 | 1727.00 | 00028153430459 | SONIA MARIA DE SOUZA | Serviços prestados no ornamentação de tendas, mesas, patio externo e predio, confecção de lembranças, entre outros por ocasião da festa em homenagens ao dia das Crianças, organizado pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/10/2013 | 300.00 | 00014642751491 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2013 | 1532.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS referente ao pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,7630 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032013 | 0003823 | 15/10/2013 | 1536.59 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Serviços prestados do Plano OI 15 (quinze) linhas, relativo ao periodo de 13/09/2013 a 13/10/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/10/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3-MOVIMENTO referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/10/2013 | 1065.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/10/2013 | 430.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 FAN ES de placa OFY-8040/PB, a disposição de Servidores da Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/10/2013 | 3000.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarelas e Mocós deste Municipio, turno noite, durante dez dias do mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Desporto Comunitário | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas Municpais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004048 | 16/10/2013 | 79958.16 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor referente aos serviços execultados na obra de construção de 01 (uma) Quadra esportiva coberta com vestiario neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00252013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/10/2013 | 200.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Taxa efetuada destinada ao Onibus de placa OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme guia de recolhimento da uUnião - GRU - cobrança. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/10/2013 | 1250.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/10/2013 | 317.00 | 00033813108449 | JOSEMAR VICENTE FAUSTINO | Serviços prestados como Moto-taxi a disposição da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, quando no transporte de Servidores, no acompanhamento das atividades letivas, entre outras, durante o mes de setembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/10/2013 | 500.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente a 3ª. parcela do PARCELAMETO, com apuração 01/01/1980, e vencimento em 30/09/2013 respectivamente, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/10/2013 | 8.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/PROCURADORIA, competencia JAN/1980, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/10/2013 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/10/2013 | 678.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/10/2013 | 678.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/10/2013 | 678.00 | 00004298407489 | LUCIANA TOMAZ BENICIO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/10/2013 | 678.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/10/2013 | 678.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipi, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2013, Bombeiro/2013 e Seguro Obrigatorio/2013 do veiculo ONIBUS de placa OGF-6230/PB, pertencete a Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/10/2013 | 678.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de roupas e enxovais junto a Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/10/2013 | 650.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados no controle e organização de materiais e equipamentos do Almoxarifado Municiipal nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/10/2013 | 928.00 | 00003390312471 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de refeições destinados ao PROGRAMA DOS IDOSOS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2013 | 2176.38 | 00007432673462 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO | Serviços tecnicos especializados como Engenheiro, no acompanhamento e fiscalização de obras pela Edilidade, durante o periodo de setembro a 20 de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/10/2013 | 1545.00 | 00002807552447 | JEOVANDO DE LIMA CELESTINO | Serviços prestados de mão-de-obra como soldador nas grades de ferro de proteção, por ocasião da recueração da Praça localizda na entrada Principal de Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/10/2013 | 1545.00 | 00009017271485 | JAIRO ROSA SANTOS DE LIMA | Serviços prestados de mão-de-obra como soldador nas grades de ferro de proteção, por ocasião da recueração da Praça localizda na entrada Principal de Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/10/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,7630 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/10/2013 | 4478.33 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.594,0212 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 256,0769 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/10/2013 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de agosto do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/10/2013 | 4187.33 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.781,8425 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/10/2013 | 1698.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/10/2013 | 479.50 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/10/2013 | 1400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/10/2013 | 979.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/10/2013 | 68727.69 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/10/2013 | 53820.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/10/2013 | 79619.03 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/10/2013 | 37747.51 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/10/2013 | 22400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/10/2013 | 7940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/10/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/10/2013 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/10/2013 | 5600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/10/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/10/2013 | 390.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor referente a 03 (tres) diarias, para viagens a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto aos Escritorio do Contador e Engenheor desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/10/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de outubro/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/10/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/10/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/10/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/10/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/10/2013 | 8300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/10/2013 | 2406.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa locado a Secretaria de infra-estrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/10/2013 | 5300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/10/2013 | 15483.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/10/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/10/2013 | 2831.00 | 17600763000176 | ANNIELLE GONÇALVES DA SILVA - ME | Fornecimento de material de construção destinados a reforma da Praça Publica da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/10/2013 | 1605.03 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Serviços prestados na recuperação de calçamentos da rua Gentil Lins, totalizando 229.29 m2 ao preço unitario de R$. 7,00 (sete rais) o m2, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/10/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/10/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/10/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/10/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/10/2013 | 300.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Serviços prestados no concerto de 01 (uma) geladeira pertencente a Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2013 | 160.00 | 00007337199457 | CAMILA DE M N CAVALCANTE | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de participar do Curso de Capacitação Tecnica Presidencial sobre a Lei de Acesso a Informação, no ambito do Programa Brasil Transparente, nos dias 29 e 30 de outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1012 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2013 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 602,7630 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento dos Onibus de placas nº. OGE-5530/PB e OGF-6230/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Serviços Administrativos prestados junto ao CIEM, Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2013 | 1055.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2013 | 736.84 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Ginasio o Barretão da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2013 | 678.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2013 | 677.89 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2013 | 678.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o me de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MZE-0257/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana, e Pilar, afimde tratarem de assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2013 | 320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativos prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a CENTRO DE APOIO A CIDADÃO, nesta Cidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2013 | 678.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Pagamento de serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Trabalho e Acão Socal deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo programa de casas populares, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2013 | 0.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2013 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2013 | 530.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2013 | 560.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 2048 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003543 | 30/10/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0003969 | 30/10/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004050 | 30/10/2013 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos profissionais de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados no preparo de refeições destinadas a Funcionarios da Administração deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do ano corrente, quando a serviços da mesma Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2013 | 677.89 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação, na divulgação dos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2013 | 656.59 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxilar de serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003576 | 30/10/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/10 A 31/10/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003577 | 30/10/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/10 A 31/10/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003578 | 30/10/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/10 A 31/10/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2013 | 530.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra como responsavel pelo chafariz deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2013 | 530.00 | 00085326976404 | ALUISIO GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos da Praça, e galpão garagem da frota de veiculos deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO | Serviços prestados de mão de obra como operador de maquina retro-escavadeira, quando nos serviços executados em favor desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2013 | 7.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a 02 (duas) tarifas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/13, conforme discriminação em N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminaçã | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avu | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2013 | 1210.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2013 | 1210.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, (CONSELHO TUTELAR), relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, (CASA DA CIDADANIA), relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2013 | 600.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 2048 Kbps), instalada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2013 | 678.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2013 | 530.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2013 | 530.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2013 | 1065.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2013 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/10/2013 | 940.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2013 | 678.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Infra-estrutura como zelador da Praça da entrada da Cidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2013 | 678.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de outubro do corrente ano., conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2013 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendende junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2013 | 678.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2013 | 2820.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene dos Predios Pubicos, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2013 | 543.30 | 00000083982400 | RUBENS LUCIANO NOBREGA | Serviços prestados no fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições, refrigerantes e agua mineral, ao pessoal da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prrestados como recepcionista desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2013 | 678.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2013 | 1065.26 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2013 | 1.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2013 | 1.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2013 | 870.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | Serviços executados como motorista prestados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2013 | 870.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | Serviços prestados de assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2013 | 678.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo Programa Casas Populares, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2013 | 25820.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 10/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2013 | 4024.38 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.430,5319 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 231,6888 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2013 | 4082.54 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.737,2510 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2013 | 850.00 | 00073818933472 | ASSIS FRANCISCO DOS SANTOS | Serviços prestados como pedreiro na Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/11/2013 | 465.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias das festividades do dia da Criança e da inaugração da iluminação publica neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/11/2013 | 650.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados no controle e organização de materiais e equipamentos do Almoxarifado Municiipal nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/11/2013 | 1040.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra no reparo de portas do Mercado Publico, solda eletrica na grade e no engate do trator, feito uma braçadeira de ferro para cano de 150 mm, serviço de um ralo para o Mercado Publico, conserto de tres corrinhos de mão e umaporta da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/11/2013 | 1850.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados pelo fornecimento de 74 (setenta e quatro) carradas de agua potavel ao preço de R$. 25,00 (vinte e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/11/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para a população, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/11/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de outubro do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/11/2013 | 2750.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FORD/F400 de Placa MNX-2182/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, quando no transporte de trabalhadores, materiais de construção, equipamentos, entre outros, para a realização de serviços da Secretaria mencionada, bem como, estradas vicinais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | Serviços prestados referente a construção de um espelho d'agua para instalação de uma fonte luminosa medindo 3m x 50cm, na entrada principal da Cidade, sendo acompanhado com instalação hidraulica e eletrica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de outubro do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2013 | 1880.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, quando na execução dos serviços de construção, manutenção e restauração de predios Publicos e areas Publicas, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2013 | 530.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/11/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/11/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/11/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/11/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2013 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/11/2013 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/11/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/11/2013 | 500.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJL-1243/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Infra-estrutra deste Municipio, no transporte de materiais a serviço da mesma, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de 16 (dezesseis) estandartes para pilotoões estudantis, por ocasião da realização do desfile em comemorações alusivas a Semana da Patria no dia 20 de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/11/2013 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da quadra poliesportiva o Barretão, em fins de semana e feriados, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2013 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/11/2013 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/11/2013 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2013 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/11/2013 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes ao fechamento do Balancete do mes de setembro do corrente ano, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/11/2013 | 500.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Chevrolet/Celta 1.0L LT de placa NPW-8791/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, e Itabaiana, transportando Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, quando a serviços da mesma, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/11/2013 | 400.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na tiraggem e revelação de fotografias, por ocasição do desfile Civico em comemoração a Semana da Patria realizado no dia 20 de setembro do corrente ano neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2013 | 400.00 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção de ar condicionados instalados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/11/2013 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2013 | 160.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada progamada pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/11/2013 | 1065.00 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | Serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Recursos Humanos deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/11/2013 | 160.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada, arganizada pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/11/2013 | 160.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada, arganizada pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/11/2013 | 300.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/11/2013 | 200.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/11/2013 | 200.00 | 00007374825404 | SANDRA IZAQUIEL CAVALCANTE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/11/2013 | 200.00 | 00001340766809 | ALUIZIO ALEXANDRE FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/11/2013 | 200.00 | 00004494796417 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/11/2013 | 200.00 | 00008349370424 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/11/2013 | 100.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/11/2013 | 150.00 | 00005305676444 | ANDRESA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/11/2013 | 70.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/11/2013 | 100.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/11/2013 | 70.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/11/2013 | 100.00 | 00097756342453 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/11/2013 | 250.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/11/2013 | 200.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/11/2013 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da CASA DA COSTURA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/11/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/11/2013 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 de placa MNK- 4182/PB, a disposição da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/11/2013 | 150.00 | 00005837211411 | JOSÉ JUNIOR COELHO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/11/2013 | 200.00 | 00007246940480 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/11/2013 | 200.00 | 00033836763826 | SUELENE ANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/11/2013 | 731.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos Servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/11/2013 | 200.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/11/2013 | 250.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2013 | 400.00 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção de ar condicionados instalados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/11/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005062210402 | SEVERINO BRUNO DE LIMA FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2013 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2013 | 300.00 | 00071483268420 | AMARO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higienicos e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2013 | 300.00 | 00001179905407 | MARINEZ BARBOSA DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higienicos e limpeza, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/11/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/11/2013 | 230.00 | 00001200759702 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2013 | 200.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2013 | 150.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2013 | 300.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higiene e limpeza, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2013 | 50.00 | 00001262952476 | LUZIA VITURINO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higienicos e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2013 | 100.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2013 | 100.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2013 | 200.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higiene e limpeza, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2013 | 200.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, higiene e limpeza, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2013 | 150.00 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2013 | 100.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2013 | 200.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/11/2013 | 215.00 | 00062004450797 | SEVERINO VICENTE FRANCELINO | Serviços prestados como pedreiro, em pequenos serviços de manutenção realizados no predio onde funciona a Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Area Rural deste Municipio, durante o mes de outubrodo corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/11/2013 | 320.00 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | Serviços prestados como pedreiro, em pequenos serviços de manutenção realizados no predio onde funciona a Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Area Rural deste Municipio, durante o mes de setembro corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/11/2013 | 430.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 FAN ES de placa OFY-8040/PB, a disposição de Servidores da Escola Municipal Flavio Ribeiro, localizada na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/11/2013 | 850.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa MOQ-6085/PB, a disposiçao da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de materias, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/11/2013 | 678.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins Vieira, localizada no Sitio Corredor neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/11/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, na realização, acompanhamento, correção e ajuste das prestações de Convenios firmados entre o Municipio e os Governos Federal e Estadual, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2013 | 425.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados com Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Escola Municipal, Centro Integral Henrique Vieira (CIEM-HV) deste Municipio, quando no transporte de Servidores no acompanhamento das atividades letivas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2013 | 1046.50 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/11/2013 | 479.50 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0004052 | 05/11/2013 | 990.00 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Fornecimento de material de Informatica diversos destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletroniuca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0004053 | 05/11/2013 | 1307.25 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000252013 | 0004054 | 05/11/2013 | 890.00 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Fornecimento de material de Informatica diversos destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletroniuca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0004056 | 05/11/2013 | 30.00 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/11/2013 | 200.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada, organizada pela a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, junto ao Escritorio do Contador e Secretaria Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0004055 | 05/11/2013 | 520.00 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0004051 | 05/11/2013 | 212.25 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Aquisição de material de informatica diversos, destinados a manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, manutenção e reforma das Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0004187 | 05/11/2013 | 34500.00 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma da Praça na entrada da Cidade, construção de 03 (tres) Quiosques, 02 (dois) Banheiros Publicos, 2ª. medição, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00282013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/11/2013 | 200.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada, organizada pela a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/11/2013 | 6600.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de nov/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/11/2013 | 720.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,382 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Motoniveladora/Patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/11/2013 | 200.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada, organizada pela a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/11/2013 | 200.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a organização da cavalgada, organizada pela a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2013 | 1.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/11/2013 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo do CIEM deste Municipio, (CDC - 5/789960-2), relativo ao mes de nov/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/11/2013 | 9042.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS/MARCO POLO de placa KLE-7435/PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II e Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de nov/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2013 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de nov/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2013 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC 5/1333580-7), relativo ao mes de nov/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/11/2013 | 530.00 | 00010220328790 | SEVERINO DO RAMO MEIRELES SOBRINHO | Serviços prestados de apoio administrativo na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/11/2013 | 719.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,381 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/11/2013 | 911.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Maravilha neste Municipio, (CDC-5/1590633-2), relativo ao mes de nov/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/11/2013 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1604151-9), relativo ao mes de nov/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/11/2013 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC 5/1373010-6), relativo ao mes de nov/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/11/2013 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/225515-6), relativo ao mes de nov/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2013 | 3000.00 | 00083898565491 | FERNANDES DANTAS DA SILVA | Serviços prestados como operador da Maquina Motoniveladora/Patrol, quando em serviços de conservação das estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 19 de agosto a 13 de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2013 | 2600.00 | 00083898565491 | FERNANDES DANTAS DA SILVA | Serviços prestados como operador do Trator de Estera D4E, quando nos serviços de ajuntamento de barro/pissaro, por ocasião da conservação das estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 19 de agosto a 13 de setembro do correnta ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2013 | 5000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CIVIL junto a esta Edilidade, durante os meses de setembro/13 e outubro/13 do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/11/2013 | 9999.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumidas por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2013 | 10865.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2013 | 255.94 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Fornecimeneto de 0,70 (Setenta cm) de MANGUEIRA HID 3/8, 01 (um) OLEO EM BALDE 20L HIDRAULICO AGM 68, 01 (um) TERMINAL FG RETO 13/16ORSX1/2, 01 (um) TERMINAL FG 90 13/16ORSSX1/2, destinados a Retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura emeio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2013 | 3231.40 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.375,0638 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2013 | 4202.58 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.528,6255 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 213,3951 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2013 | 1712.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS referente ao pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, em 04 (quatro) diarias transportando Estudantes das localidades Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, em substituição ao onibus desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/11/2013 | 530.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços de limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/11/2013 | 678.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2013 | 678.00 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | Serviços prestados na elaboração, inserção e divulgação de matérias de interesse desta Edilidade, em site e rádio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0003647 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados na elaboração de projetos destinados a firmação de convenios junto aos Governos Federal e Estadual, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/11/2013 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias do CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0004063 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Pessoal de diversas Comunidades da Zona Rural deste Municipio, e vice versa, para a feira livre nesta Cidade, realizada aos domingos, durante o mes de outubro do correnteano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004192 | 12/11/2013 | 2000.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Serviços prestados na confecção e instalação de divisorias com vidro, balcões, estantes portas completas, prateleiras e forro de pvc, isntalados na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004193 | 12/11/2013 | 1618.20 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Serviços prestados na confecção e instalação de divisorias com vidro, balcões, estantes portas completas, prateleiras e forro de pvc, isntalados na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | Serviços tecnicos especializados prestados como Assistente Social, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o ems de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/11/2013 | 12804.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarela I e II, Mocós e Assentamento Novo Taipú para Escola na Sede do Municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/11/2013 | 1250.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo tipo Celta de placa OXE-7764/PB, a disposição da Promotoria da Comarca de Pilar/PB, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/11/2013 | 158.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados no conserto de 01 (um) Micro-System, e 01 (um) Televisão de 20 polegadas, pertecentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio (PROJOVEM ADOLESCENTE), durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/11/2013 | 417.14 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Fornecimento de material diversos destinados ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2013 | 338.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Serviços prestados no concerto de 02 (dois) bebedouross pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/11/2013 | 678.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/11/2013 | 1600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de 40 (quarenta) botijões de gas GLP de 13 kg ao preço unitario de R$. 40,00 (quarenta reais), destinados ao preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/11/2013 | 720.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,382 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Motoniveladora/Patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/11/2013 | 719.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,381 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2013 | 2146.64 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de Pães Francês e bolo, destinados ao preparo de café da manhã, diariamente, destinados aos Servidores (Garis) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, responsaveis pela limpeza publica desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2013 | 1038.25 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de 167,4596 kg de pão françes destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2013 | 3045.03 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.295,7574 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2013 | 1235.50 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pães frances destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo (Contra Partida). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2013 | 4033.24 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.471,4042 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 201,2027 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2013 | 979.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2013 | 68514.97 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2013 | 53504.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2013 | 79619.03 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/11/2013 | 39121.99 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2013 | 24040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2013 | 7940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2013 | 1780.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2013 | 2712.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de novembro/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/11/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2013 | 5600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/11/2013 | 950.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Fornecimeneto de 01 (um) PNEU 12-16 5 IT 323 I3 TL 10LS 10PR, destinado a Retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/11/2013 | 8300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2013 | 2406.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2013 | 6678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2013 | 15417.13 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/11/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/11/2013 | 719.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,381 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa nº. OFB-6695/PB, pertencentes a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2013 | 870.00 | 00008677840400 | CLEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS | Serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/11/2013 | 720.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVIS CAJA LTDA | Fornecimento de 301,382 lts de oleo diesel comum B S10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinados ao abastecimento da Motoniveladora/Patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2013 | 678.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2013 | 678.00 | 00001443766445 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2013 | 600.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Administração, Planjamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/11/2013 | 678.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2013 | 26123.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 11/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0003363 | 29/11/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | Fornecimento de 01 (um) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, COR AMARELO, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0003364 | 29/11/2013 | 237780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Fornecimento de 01 (um) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, COR AMARELO, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/11/2013 | 678.00 | 00004298407489 | LUCIANA TOMAZ BENICIO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003685 | 29/11/2013 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2013 | 678.00 | 00085453579404 | ELIANE CRISTINA SALES ALVES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como MONITORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro/13, conforme discriminação em Nota Fisc | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2013 | 678.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/13, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro/13, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuls | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/11/2013 | 1210.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novemb | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/11/2013 | 1210.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/13, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Av | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTE, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/13, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminaçã | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminaç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/11/2013 | 35.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 05 (cinco) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a 03 (tres) tarifas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa locado a Secretaria de infra-estrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/11/2013 | 502.26 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Serviços prestados na recuperação de calçamentos da Rua Gentil Lins deste Municipio, totalizando 71,75 m2 ao preço unitario de R$. 7,00 (sete reais) o m2, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/11/2013 | 1853.18 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Serviços prestados na recuperação de calçamentos da Rua 7 de setembro deste Municipio, totalizando 264,74 m2 ao preço unitario de R$. 7,00 (sete reais) o m2, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003897 | 01/12/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003898 | 01/12/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003899 | 01/12/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003895 | 01/12/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpeza geral no Predio da Escola Municipal localizada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2013 | 4024.38 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.430,5319 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 231,6888 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/12/2013 | 740.00 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | Serviços prestados com um veiculo Prisma de placa NPZ-2433/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural deste Municipio, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana e Pilar, afim de tratarem assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003847 | 02/12/2013 | 2894.25 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.231,5975 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CIVIL junto a esta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/12/2013 | 808.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela iluminação Publica (ENTRADA DA CIDADE) deste Municipio, (CDC-5/7261918-0), relativo ao mes de novembro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2013 | 204.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela iluminação Publica (ENTRADA DA CIDADE) deste Municipio, (CDC-5/7261919-0), relativo ao mes de novembro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/12/2013 | 750.00 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | Pagamento a título de premiação como 1º. colocado do 1º. Campeonato de FUTSAL, organizado pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, realizado no dia 29 de novembro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/12/2013 | 400.00 | 00008258564420 | CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA | Pagamento a título de premiação do ATLETA REVELAÇÃO, do 1º. Campeonato de FUTSAL, organizado pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, realizado no dia 29 de novembro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/12/2013 | 413.68 | 00002224319460 | JAEDSON BORGES | Serviços prestados como árbitro do 1º. Campeonato de FUTSAL, organizado pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, realizado no dia 29 de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2013 | 400.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | Pagamento a título de premiação do Time INTER, como VICE-CAMPEÃO do 1º. Campeonato de FUTSAL, organizado pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, realizado no dia 29 de novembro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/12/2013 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.313-6 - MASPJOV, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004044 | 04/12/2013 | 8400.00 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXK-8341/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Agua Branca, Lagoa Preta e Amarela II, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Gov Flavio Ribeiro Coutinho, localizado no Assentamento Amarela II, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/12/2013 | 100.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/12/2013 | 150.00 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA PINHEIRO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/12/2013 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da CASA DA COSTURA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/12/2013 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/12/2013 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2013 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/12/2013 | 400.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Anexo onde funciona o CIEM, complexo ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/12/2013 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/12/2013 | 144.00 | 07099334000103 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | Aquisição de 01 (uma) MOLA COIMBRA AUTOMATICA 453 OURO, destinada para porta central de tesouraria desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/12/2013 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/12/2013 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR ligado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2013 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do CRAS da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/12/2013 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/12/2013 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/12/2013 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/12/2013 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/12/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/12/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/12/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/12/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/12/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/12/2013 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/12/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/12/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/12/2013 | 678.00 | 00008354350401 | JANIO JOSE GONCALVES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/12/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/12/2013 | 940.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/12/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/12/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/12/2013 | 678.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Infra-estrutura como zelador da Praça da entrada da Cidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/12/2013 | 678.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/12/2013 | 678.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/12/2013 | 678.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/12/2013 | 670.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa destinados a distribuição para a população, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/12/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de novembro do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2013 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de novembro do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/12/2013 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/12/2013 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/12/2013 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/12/2013 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/12/2013 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/12/2013 | 430.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/12/2013 | 370.00 | 00011574590480 | ALEXANDRE MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/12/2013 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/12/2013 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/12/2013 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/12/2013 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/12/2013 | 430.00 | 00001162522437 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/12/2013 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/12/2013 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/12/2013 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/12/2013 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/12/2013 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/12/2013 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/12/2013 | 320.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itapuã Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/12/2013 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/12/2013 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/12/2013 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Juventude, Espote e Lazer - SEJEL deste Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2013 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/12/2013 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de dez/2013, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/12/2013 | 95.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, (CDC-5/1585273-4), relativo ao mes de dez/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/12/2013 | 5000.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | Serviços prestados na implantação e confecção de letras ornamentais no Praça Manoel Cipriano Meireles, Centro, neste Municipio, e recuperação da passarela central da referida Praça, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/12/2013 | 2200.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | Serviços prestados em Atos Administrativos no assessoramento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/12/2013 | 2800.00 | 00028875613400 | JOSÉ CLEUTO DE MOURA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Caminhão de placa MNF-8438/PB, no transporte de entulhos das obras da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | Serviços administrativos prestados na Secretaria de Infraestrutura, no controle de materiais no Almoxarifado Publico deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2013 | 10.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de dez/13, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/12/2013 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Laser deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de dez/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/12/2013 | 300.00 | 00060191449768 | JOSE ALVES AVELINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais e aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra no apoio da limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a CENTRO DE APOIO A CIDADÃO, nesta Cidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2013 | 678.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo Programa Casas Populares, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2013 | 430.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 FAN ES de placa OFY-8040/PB, a disposição de Servidores da Escola Municipal Flavio Ribeiro, localizada na Comunidade João Pedro neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2013 | 425.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados com Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Escola Municipal, Centro Integral Henrique Vieira (CIEM-HV) deste Municipio, quando no transporte de Servidores no acompanhamento das atividades letivas, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2013 | 678.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2013 | 1055.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2013 | 736.84 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2013 | 678.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2013 | 530.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços de limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2013 | 4444.41 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.594,4297 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt e 243,8811 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2013 | 320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2013 | 678.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o me de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins Vieira, localizada no Sitio Corredor neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2013 | 6.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2013 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendende junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2013 | 1065.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prrestados como recepcionista desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação, na divulgação dos eventos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2013 | 678.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2013 | 1065.00 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | Serviços administrativos prestados junto ao Departamento de Recursos Humanos deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2013 | 1500.00 | 10923441000119 | J M RESTAURANTE | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições, refrigerantes, agua mineral e sobre mesa para diversos Servidores da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, pela confraternização realizado no dia 13 de dezembro docorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2013 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2013 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003924 | 10/12/2013 | 4035.46 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.717,2170 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,35 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2013 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2013 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da quadra poliesportiva o Barretão, em fins de semana e feriados do mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2013 | 656.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2013 | 656.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxilar de serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2013 | 530.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra como responsavel pelo chafariz deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2013 | 530.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2013 | 139.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Amarela neste Municipio, (CDC-5/1604151-9), relativo ao mes de dez/13, destinado ao abastecimento de água potavel as familias da referida localidade, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2013 | 530.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados de mão-de-obra como responsavel pelo chafariz deste Municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2013 | 1065.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2013 | 530.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativos prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2013 | 678.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2013 | 870.00 | 00008677840400 | CLEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS | Serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/12/2013 | 300.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/12/2013 | 370.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra como servente de pedreiro no antigo Matadouro Publico deste Municipio, relativo a uma quinzena, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/12/2013 | 370.00 | 00008537706469 | MANOEL LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra como servente de pedreiro no antigo Matadouro Publico deste Municipio, relativo a uma quinzena, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/12/2013 | 370.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra como servente de pedreiro no antigo Matadouro Publico deste Municipio, relativo a uma quinzena, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/12/2013 | 370.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra como servente de pedreiro no antigo Matadouro Publico deste Municipio, relativo a uma quinzena, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/12/2013 | 880.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | Serviços prestados de mão de obra como pedreiro na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/12/2013 | 940.00 | 00096548363434 | JOSÉ EUDES DO NASCIMENTO | Serviços prestados de mão-de-obra na drenagem e limpeza do açude da entrada da Cidade, para construção do calçadão, durante o 07 (sete) dias, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/12/2013 | 940.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na drenagem e limpeza do açude da entrada da Cidade, para construção do calçadão, durante o 07 (sete) dias, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/12/2013 | 530.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como servente de pedreiro no antigo Matadouro Publico deste Municipio, relativo a uma quinzena conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | Serviços prestados na elaboração, inserção e divulgação de matérias de interesse desta Edilidade, em site e rádio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/12/2013 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias do CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2013 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2013 | 780.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat estrada de placa MOQ-6085/PB, a disposiçao da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de materias, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/12/2013 | 678.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MZE-0257/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana, e Pilar, afimde tratarem de assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/12/2013 | 6600.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, na realização, acompanhamento, correção e ajuste das prestações de Convenios firmados entre o Municipio e os Governos Federal e Estadual, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/12/2013 | 530.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/12/2013 | 1100.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat de placa PEE-8838/PB, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no periodo de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003877 | 12/12/2013 | 2600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Pagamento de serviços tecnicos especializados na elaboração de projetos destinados a firmação de convenios junto aos Governos Federal e Estadual, durante ao meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/12/2013 | 530.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/12/2013 | 300.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, (02 meses), por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/12/2013 | 150.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/12/2013 | 180.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/12/2013 | 200.00 | 00003437220462 | JOSENILTON AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos e generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/12/2013 | 520.00 | 00004310302432 | CARLOS MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa MOB-5578/PB, em viagens a diversas localidades da Zona Rural deste Municipio, transportando Servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, quando no trato e acompanhamento de atividades promovidas pela Secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/12/2013 | 150.00 | 00072743700491 | INACIO MARINHO BATISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/12/2013 | 300.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/12/2013 | 45.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 07 (sete) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/12/2013 | 1244.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches, destinados as Servidores da Municipalidade quando a serviços das respectivas Secretarias, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/12/2013 | 6383.80 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Parcelamento/Reparcelamento de debito em favor da União/Governo Federal, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004191 | 17/12/2013 | 11210.18 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes das localidades: Agua Branca, Amarela I e II, Mocós e Assentamento Novo Taipú para Escola na Sede do Municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006500530446 | LUCIELMA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/12/2013 | 150.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/12/2013 | 150.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/12/2013 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de nov/12, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/12/2013 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de dez/12, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/12/2013 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC 5/663054-5), relativo ao mes de dez/2012, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2013 | 2550.02 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2013 | 310.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2013 | 5600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2013 | 339.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, (Pensão Alimenticia), conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2013 | 918.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2013 | 2675.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2013 | 339.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento de Pensão ao Servidor(a) pertecente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2013 | 1201.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administrção, Planjamento e Finanças, Regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/12/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Seceretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/12/2013 | 4383.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2013 | 1240.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2013 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2013 | 8500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2013 | 2406.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2013 | 979.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/12/2013 | 69316.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/12/2013 | 54483.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/12/2013 | 79536.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2013 | 38940.26 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/12/2013 | 25408.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2013 | 16620.49 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (60%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/12/2013 | 45037.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (60%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2013 | 640.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2013 | 38907.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados naSecretaria Municipal de Educação, Regime Efetivos FUNDEB (40%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2013 | 24602.85 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Contratados FUNDEB (40%), conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2013 | 13014.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2013 | 4198.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados naSecretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2013 | 858.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2013 | 1695.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2013 | 7940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2013 | 1547.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/12/2013 | 4068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2013 | 3110.74 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2013 | 282.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2013 | 6278.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/12/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2013 | 3033.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2013 | 282.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/12/2013 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Junventude, Esporte e Laze | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/12/2013 | 678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Laser, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2013 | 200.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2013 | 650.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados no controle e organização de materiais e equipamentos do Almoxarifado Municiipal nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2013 | 2883.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2013 | 9404.64 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2013 | 3305.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2013 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/12/2013 | 15391.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2013 | 6068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/12/2013 | 678.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | Serviços prestados como motorista da caçamba pertentecete a Secretaria de Infraestrutura, transportando lixo deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/12/2013 | 960.00 | 00096548363434 | JOSÉ EUDES DO NASCIMENTO | Serviços prestados de mão-de-obra na drenagem e limpeza do açude da entrada da Cidade, para construção do calçadão, durante o 14 (quatorze) dias, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/12/2013 | 1570.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na drenagem e limpeza do açude da entrada da Cidade, para construção do calçadão, durante o 14 (quatorze) dias, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/12/2013 | 150.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/12/2013 | 250.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/12/2013 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/12/2013 | 200.00 | 00079035183487 | EDMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/12/2013 | 200.00 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/12/2013 | 200.00 | 00005089803480 | MARLI LOURENÇO DO AMARAL | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/12/2013 | 200.00 | 00042216338400 | ASENDINO VICENTE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/12/2013 | 200.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/12/2013 | 678.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/12/2013 | 678.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/12/2013 | 678.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/12/2013 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/12/2013 | 1550.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/12/2013 | 550.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Chevrolet/Celta 1.0L LT de placa NPW-8791/PB, em viagens a João Pessoa, Pilar, e Itabaiana, todas transportando Servidores da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do correnteano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/12/2013 | 678.00 | 00039507076468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO ALCANTARA | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no levantamento de dados das Escolas Municipais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/12/2013 | 800.00 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção de ar condicionados instalados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/12/2013 | 300.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/12/2013 | 200.00 | 00003116988404 | RITA SEBASTIANA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/12/2013 | 200.00 | 00001191906485 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/12/2013 | 1550.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezemb | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/13, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminaç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Se | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discrimina | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2013 | 44.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 10.760-3 - FMASPVMC, referente a 06 (seis) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/12/2013 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a 02 (duas) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de asssuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/12/2013 | 1364.97 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Fornecimento de material didatico destinados s Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003985 | 27/12/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa MOV-6933/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/12/2013 | 200.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/12/2013 | 150.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/12/2013 | 200.00 | 00096539950497 | ELIANE CRISTINA DE MESQUITA PEREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/12/2013 | 200.00 | 00088512460415 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/12/2013 | 180.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/12/2013 | 250.00 | 00012407306406 | MARCIANA DA SILVA FIRMINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/12/2013 | 200.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/12/2013 | 150.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/12/2013 | 200.00 | 00070420938443 | ELÂNIO ANULINO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/12/2013 | 200.00 | 00003508166465 | ROBERTO SOARES DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/12/2013 | 422.00 | 00003504398426 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e limpeza do açude da entrada da Cidade, para construção do Calçadão, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição e Locação de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003991 | 27/12/2013 | 7000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CAMINHÃO PIPA de placa KSM-7828/PB, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003992 | 27/12/2013 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000 de placa KJH-3147/PB, a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003993 | 27/12/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa NPX-0171/PB, 1.0, 04 PTS, AR CONDICIONADO, a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2013 | 530.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados no Mercado Publico, nesta, durante as realizações da feira-livre, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2013 | 530.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2013 | 1065.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2013 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados no arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de agua potavel daquela referida localidade, durante o mes de dezembro do ano corrente, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2013 | 1270.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa CIE-7639/PB, em viagens transportando Servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, equipamentos e materiais destinados a pintura, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2013 | 760.00 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remossão de entulhos de diversas ruas desta Cidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2013 | 1060.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados de apoio administrativos na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2013 | 530.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza/higienizaçao dos banheiros localizados na Rodoviaria, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2013 | 530.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como servente de pedreiro no antigo Matadouro Publico deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2013 | 760.00 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2013 | 678.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Arrecadadora, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2013 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Aux Pedreiro, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2013 | 940.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006288276448 | APARECIDA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquina, relativo ao mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2013 | 678.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Infra-estrutura como zelador da Praça da entrada da Cidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Infra-estrutura deste Municipio como Serviços Gerais, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003508622495 | MARILEIDE SOARES ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2013 | 200.00 | 00004682062484 | MARIA DE LOURDES SOARRES DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2013 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002148436457 | GILBERTO BENTO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002598616421 | ANTONIO BENTO ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2013 | 150.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2013 | 150.00 | 00004478542406 | ANTONIO TERTO DA ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004501990457 | MARIA ANUNCIADA MARREIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios e medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO, nesta Cidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativos prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra no apoio da limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, durante o mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2013 | 678.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de familias a serem beneficiadas pelo Programa Casas Populares, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2013 | 200.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2013 | 2702.85 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Fornecimento de pão françes e bolos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2013 | 656.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxilar de serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de dezembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004298407489 | LUCIANA TOMAZ BENICIO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de dezembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de dezembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2013 | 678.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de dezembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de dezembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Fardamentos para os Alunos do Ensino Infantil e Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de dezembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2013 | 678.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2013 | 678.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2013 | 530.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços de limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins Vieira, localizada no Sitio Corredor neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2013 | 1055.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Serviços tecnicos especializados como Assitente Social, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2013 | 736.84 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2013 | 678.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o me de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade, na realização, acompanhamento, correção e ajuste das prestações de Convenios firmados entre o Municipio e os Governos Federal e Estadual, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2013 | 635.03 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Fornecimento de material de limpeza, higiene e conservação destinados s Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2013 | 420.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/PROCURADORIA, referente ao PARCELAMETO relativo a 5ª. parcela com apuração e vencimento em 31/10/2013 respectivamente, conforme DARF-PGFN anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2013 | 106.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e juros referente ao pagamento do PARCELAMENTO/DARF/PASEP/PROCURADORIA, competencia dez/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2013 | 1065.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prrestados como recepcionista desta Edilidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação, na divulgação dos eventos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2013 | 678.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desta Edilidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2013 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendende junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/13, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2013 | 900.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados como operador da motoniveldora/patrol pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2013 | 850.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | Serviços prestados de assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/12/2013 | 0.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4-IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/12/2013 | 26064.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 12/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/12/2013 | 24684.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 13º/2013, fundeb 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024