| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 621.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/212 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 714.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 380.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/212 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA CONSUMO D'AGUA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1790.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 483.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 1860.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO EQUIPES PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 535.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME EM VEICULO DE PLACA MMS-8557 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 367.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SRª JOANA ABILIO DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 825.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MARIA BELARMINO DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE INACIA ALUIZIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2013 | 1194.56 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAIXA D´AGUA FIBRA VIDRO 5000LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2013 | 6011.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2013 | 5238.58 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 2255.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 2626.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 2219.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 4510.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 1000.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUANDO EM APRESENTAÇÃO NO 4º FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 59600.00 | 13991671000103 | BUSCAPE PRODUÇÕES MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS P/ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2013 | 177.87 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOCADO A DISPOSICÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA AGENTES PEA, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 5733.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE SAUDE - PESSOAL REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 2319.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 6219.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 3451.46 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 14215.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 6310.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 1116.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 273.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 7138.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2013 | 1794.56 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHM DEERE 5600 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2013 | 1005.44 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO MAO DE OBRA EXECUTADOS NO TRATOR JOHM DEERE 5600 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2013 | 130.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICO QUIMICA EM UMA AMOSTRA DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 120.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE TAMPA DE POÇOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 2782.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DA ENERGISA REFERENTE A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 333.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DA ENERGISA REFERENTE A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 760.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DA ENERGISA REFERENTE A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 1637.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 300.00 | 00057704902415 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 100.00 | 00008535403493 | EURIMAR FRANCISCO ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 370.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCONAL SANSUNG PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 147.93 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 200.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PRESTADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO S.PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 740.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE CACIMBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2013 | 22.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA MULTI/MANGUEIRA DESTINADA A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2013 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2013 | 59.28 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 3000.00 | 09134560000103 | PERFIL EDITORA E PRODUTORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 3451.46 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 49.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2013 | 2500.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS E CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2013 | 3000.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 295X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 80.00 | 00008986648709 | GILVANEIDE LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 2800.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 42" LG E UM COND.AR CONSUL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 1757.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO, UM MICROONDAS CONSUL, UMA CAFETEIRA ELECTROLUX E UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2013 | 65.40 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2013 | 83.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO ST.CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2013 | 1850.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO P/REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DIA 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2013 | 12608.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DA ENERGISA REFERENTE A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2013 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2013 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2013 | 750.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 250.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR REALIZADA EM PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2013 | 128.61 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2013 | 140.00 | 00006883635475 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 170.67 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 256.07 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2013 | 100.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA COSTA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 50.88 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 600.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A PROFESSORA SILVANA LEITE LOPES DE OLIVEIRA DURANTE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O PROLETRAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 3451.46 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2013 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRAÇÃO DO IDOSO-CRI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 170.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO , REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELA NESTE , REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 4068.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 50.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 200.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 830.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 1060.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO DO FALECIDO FERNANDO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 32114.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 861.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 898.46 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 940.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E INSTRUTOR DA BANDA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 12.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MULTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 1273.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O PERIODO DE 31-12-2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 12023.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 17056.84 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 8612.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 10014.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 1000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 982.36 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL (HEPATITE B ADULTO) , NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 982.36 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL (HEPATITE B ADULTO) , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 33.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 39.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 45.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 5578.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIATS UNOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 35137.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, SUPERVISORA ESCOLAR, DIRETORA E REGENTE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 30068.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 16950.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 5524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, SUPERVISOR DA MERENDA E AUX.PROF.NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 8477.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 3200.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICAS,REGISTRO DE IMOVEIS,EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO E ONUS E OUTRAS TAXAS JUNTO A ESTE CARTORIO, CONF.DESCRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 478.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 656.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 142.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 380.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 400.00 | 00004446913409 | RENATO MATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 8.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVIÇOS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 900.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2013 | 10000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA E DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 763.90 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000172 | 05/02/2013 | 46931.62 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA 7ª MEDIÇÃO CONFORME TP Nº 0002/2011 CONVÊNIO 201861/2011. | 00122012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 660.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00049187945487 | ROSIMERE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS PARTICULARES, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2013 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NOS PACIENTES JOSÉ JOEL PEREIRA SALES E DAVI ROMULO SANTOS HOLANDA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2013 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES E RECEITUÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 120.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ OFERECIDO AOS IDOSOS DOS CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 504.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 100.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2013 | 630.00 | 00042149657449 | FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CACIMBÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2013 | 360.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEIÇÕES OFERECIDA AOS COMPONENTES DE BANDAS MARCIAIS DURANTE ENCONTRO DE BANDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2013 | 400.00 | 00057705305453 | JOSE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CACIMBÃO NA LOCALIDADE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2013 | 500.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2013 | 129.05 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PREST.SERV.IPC/OUTROS P/EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2013 | 1600.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2013 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00182012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2013 | 800.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2013 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 80.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 55.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 55.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 3451.46 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 41379.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 800.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE TAMPA DE POÇOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 168.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2013 | 500.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2013 | 485.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE SOLDA EM TAMPAS DE POÇOS DE VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2013 | 800.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS P/ANIMAIS EM VÁRIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2013 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2013 | 90.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DO SITIO CAZUZINHA AO SÍTIO MALTA EM VEÍCULO DE PLACA MUC-3594, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2013 | 95.00 | 00004917275423 | MARIA LUCINALVA LOURENCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM P/VISITAR PARENTES ENFERMOS NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2013 | 1000.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E SUMÉ, NO VEÍCULO DE PLACA KKG-9212, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2013 | 260.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2013 | 250.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2013 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O DELEGADO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2013 | 2581.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTº DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2013 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2013 | 215.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 183.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2013 | 355.41 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2013 | 315.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2013 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2013 | 700.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE CATAVENTOS DÁGUA NAS COMUNIDADES DO RIACHO FUNDO E MALICIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00026331586415 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARDOSO AO SÍTIO CAZUZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2013 | 1500.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS C/04 CADEIRAS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2013 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA A FALECIDA NILBER FERREIR ALIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2013 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2013 | 120.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2013 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2013 | 50.30 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2013 | 1208.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 81.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2013 | 3451.46 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 12219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 283.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2013 | 2288.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2013 | 818.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2013 | 880.00 | 00052103056434 | BARNABE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2013 | 168.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2013 | 4000.00 | 00012924059453 | JOSE PIRES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS COM DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA,MÃO DE OBRA DA BASE DA CAIXA E PINTURA DA TORRE NA COMUNIDADE SÍTIO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2013 | 1050.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2013 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2013 | 1105.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE CACIMBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2013 | 1100.00 | 00000686708776 | ELOIZIO GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DE BANDAS FILARMONICAS DURANTE APRESENTAÇÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 460.00 | 09250675000163 | CARTORIO REG. CIVIL DE P.NAT.SERRA BRANC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DOIS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2013 | 200.00 | 00046112537400 | IRENE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 100.00 | 00005970743488 | ELVIS MARCOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 100.00 | 00006818875408 | JOSE IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 200.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 300.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2013 | 585.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 970.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 58.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2013 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2013 | 710.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2013 | 870.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2013 | 820.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOLAS, SUPORTES E PARAFUSOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2013 | 700.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2013 | 1360.00 | 00087957680330 | EDNALDO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE PLACA MNU-2388-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2013 | 100.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2013 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2013 | 150.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2013 | 100.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 550.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2013 | 525.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 730.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2013 | 84.00 | 00003104566496 | JOSEILDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 120.00 | 00010629501866 | MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA ARAME FARPADO NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2013 | 665.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2013 | 480.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2013 | 50.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RECEBER SEMENTES DE MILHO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2013 | 6700.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA E DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2013 | 60.19 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2013 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR E PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNZ-2391 E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2013 | 2040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2013 | 125.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2013 | 64.05 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2013 | 140.09 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2013 | 3373.84 | 13039424000101 | PAGELAR DIST.DE EQUIP.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PRIX III 1530KG C SAIDA P/IMPRESSORA, UM REFRIGERADOR VERT E UM LIQUIDIFICADOR INDL BASCULANTE 15 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2013 | 626.16 | 13039424000101 | PAGELAR DIST.DE EQUIP.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2013 | 1830.06 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2013 | 1500.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA 7,5 X 2,00M DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2013 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2013 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2013 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2013 | 360.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2013 | 3064.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2013 | 274.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2013 | 1298.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31-01-2013, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2013 | 2150.00 | 00094502218472 | JOSEMI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NOF-4108-PB, TRANSPORTANDO SEMENTE DE MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2013 | 240.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS EM UMA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2013 | 740.00 | 00079502911415 | CLÁVIO UMBERTO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA DA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KHA-4497-PB, TRANSPORTANDO SEMENTE DE MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2013 | 8663.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO, CAÇAMBA E AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2013 | 6074.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2013 | 210.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA DO SÍTIO SERRA DA PELADA A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA EWN-1247,A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2013 | 1163.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2013 | 11456.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATS UNO, MOTOS, AMBULANCIA E DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2013 | 150.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VACINA ALGINATO 12.000 PNUS APLICADAS NO PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2013 | 1880.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI E ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2013 | 100.00 | 00025133349491 | GENIVAL ASSIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VISTÓRIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2013 | 1311.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000320 | 27/02/2013 | 11514.99 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA 8ª MEDIÇÃO CONFORME TP Nº 0002/2011 CONVÊNIO 201861/2011. | 00122012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2013 | 3451.46 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2013 | 100.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROSSO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JUREMINHA E CARDOSO AO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 32589.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 100.00 | 00038160322810 | RAONES CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 4520.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 150.00 | 00063344904787 | JOAO FLORÊNCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMRPOVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADES DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 10240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 8612.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 14936.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 12430.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 5524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 16950.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 30746.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 35137.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,COORDENADORA,SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTE DE ENSINO E DIRETORA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 8477.72 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 28.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 150.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ADAGILSON ALVES GONÇALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 1625.40 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2013 | 250.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2013 | 800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2013 | 130.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2013 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT.E FISIOT.DE C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2013 | 1400.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS P/ANIMAIS EM VÁRIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2013 | 1686.30 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL E SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2013 | 150.00 | 00006528172463 | DAMIANA GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2013 | 200.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/03/2013 | 250.00 | 00010343587408 | MARILENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/03/2013 | 200.00 | 00001567399762 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/03/2013 | 500.00 | 00036160482491 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DE CACIMBAO NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2013 | 100.00 | 00080474845400 | JOANA DARC ARAUJO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2013 | 300.00 | 00005800029423 | CICERO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO CARDOSO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2013 | 250.00 | 00006172239473 | GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO IMPOEIRA FUNDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2013 | 500.00 | 00047830697434 | PEDRO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DE CACIMBAO NO SITIO SALAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2013 | 60.00 | 00001622806450 | FERNANDO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2013 | 100.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2013 | 500.00 | 00033939497487 | PAULO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DE CACIMBAO NA LOCALIDADE AJA PAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2013 | 240.00 | 00016139682487 | JOAO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPESA DE BARRAGEM NO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2013 | 100.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2013 | 800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE P/AGENCIA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2013 | 860.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME EM VEICULO DE PLACA MMS-8557 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2013 | 80.00 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE CONTROLE A ENDEMIAS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2013 | 300.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001328380440 | EVANALDO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2013 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2013 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2013 | 50.00 | 13601293000104 | CHURRASCARIA CANTO DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA AO SR.VICE PREFEITO E FUNCIONARIOS DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2013 | 120.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2013 | 145.00 | 00069491933191 | IVONETE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REF.AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2013 | 88.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA E TAXAS DE FORPA E FEPJ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2013 | 252.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2013 | 200.00 | 00008624957761 | EDSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2013 | 1565.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2013 | 3379.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2013 | 717.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2013 | 748.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2013 | 50.00 | 08019659000100 | AUTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DETINADAS AO SR. VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2013 | 221.65 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE FRONTIER DE PLACA NQI-5175 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2013 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ISMAEL DE ALCANTARA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2013 | 751.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2013 | 43132.44 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS DROW ERNANI E PRAÇA DA IGREJA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 0333584-92/2010 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2013 | 150.01 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2013 | 400.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2013 | 69.08 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEVOLVIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO, REF.AO SALDO RESTANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2013 | 132.00 | 00919855000110 | LABFILM J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2013 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2013 | 41402.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2013 | 80.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2013 | 100.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2013 | 889.20 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTº DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2013 | 1671.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 900.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2013 | 2101.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2013 | 358.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2013 | 1020.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VARIOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O DELEGADO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2013 | 5000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2013 | 12000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA E DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEFEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2013 | 250.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2013 | 375.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A ESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2013 | 790.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2013 | 200.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS MUNDO NOVO E CABEÇA FURADA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2013 | 550.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA LOW-7635 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 200.00 | 00032473508453 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA MNO-3986 TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2013 | 1290.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2013 | 100.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2013 | 250.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO, EM VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E MONTEIRO, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2013 | 510.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E MONTEIRO, NO VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2013 | 400.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DO SITIO SALAO A CIDADE DE SUME-PE EM VEICULO DE PLACA MNQ-9484, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2013 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPES PSF, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2013 | 200.00 | 00097921700497 | JOZELIO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2013 | 100.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2013 | 200.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2013 | 100.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 150.00 | 00082633223400 | CELINA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008050646726 | IVANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2013 | 1050.00 | 00005977856431 | EVANDRO SORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2013 | 360.00 | 00004271786497 | JOSE WILKER BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE LIVRAMENTO AOS SITIOS CARDOSO E CAZUZINHA EM VEICULOS DE PLACA MMO-8535-PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2013 | 400.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE LIVRAMENTO AOS SITIOS CACIMBINHA E BARRA DO MINEIRO EM VEICULO DE PLACA MMV-1925-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2013 | 200.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2013 | 400.00 | 00008795023470 | RICARDO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPESA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO SERRA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2013 | 400.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2013 | 100.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2013 | 250.00 | 00008649874479 | MARIA LEONE GOMES MARIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2013 | 250.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2013 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2013 | 500.00 | 00003632589496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2013 | 150.00 | 00007327035494 | JOSILENE VIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA-AL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2013 | 250.00 | 00069128588487 | JOSE DA PAZ FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2013 | 100.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2013 | 160.00 | 00015098400449 | SEVERINO BERNARDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2013 | 150.00 | 00006095043476 | CARMEM SOLANGE RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2013 | 300.00 | 00002048599486 | RAIMUNDA SUELI BRAZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2013 | 400.00 | 00012558664468 | GENIVALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLDA EM ASTRAS DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2013 | 530.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE TAMPA DE POÇOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2013 | 160.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PEÇAS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2013 | 380.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS SANITARIOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2013 | 400.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2013 | 575.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2013 | 500.00 | 00008422684489 | EDILSON SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2013 | 500.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2013 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2013 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2013 | 850.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILMAGEM DO 4º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2013 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2013 | 600.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2013 | 100.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2013 | 2500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2013 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2013 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE GEOVANIO LIMA BATISTA RESIDENTE NO SITIO AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2013 | 3588.12 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2013 | 340.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2013 | 737.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2013 | 450.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2013 | 450.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2013 | 846.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2013 | 125.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2013 | 1000.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE CATAVENTOS DÁGUA NAS COMUNIDADES DO IMPOEIRA FUNDA E SIMAO LOPES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2013 | 700.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2013 | 809.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2013 | 140.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2013 | 450.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2013 | 315.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2013 | 720.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2013 | 520.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2013 | 630.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2013 | 288.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2013 | 405.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2013 | 520.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS E UMBELINA VILAR DE QUEIROZ , REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2013 | 1650.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.FEVEREIRO/213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2013 | 1170.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2013 | 1430.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2013 | 12000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00182012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2013 | 2164.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2013 | 559.10 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2013 | 1640.90 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2013 | 600.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2013 | 1700.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2013 | 350.00 | 00008148130469 | NATANAEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEÇAS DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2013 | 500.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2013 | 100.00 | 00008538947443 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2013 | 400.00 | 00043787118420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2013 | 150.00 | 00010798648490 | RIVALCI MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2013 | 100.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2013 | 100.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2013 | 250.00 | 00010051079470 | ROSANGELA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2013 | 200.00 | 00036160474472 | INACIO IMPERIANO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2013 | 100.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2013 | 275.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, REF.A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2013 | 674.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, REF.A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2013 | 1689.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, REF.A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 9039.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, REF.A TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2013 | 3588.12 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2013 | 350.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2013 | 28283.28 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO (BM 02) NA REQUALIFICAÇÃO DE UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2013 | 136.15 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2013 | 500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA NUBIA RUFINO XAVIER SA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2013 | 150.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS AO PACIENTE O SR. WALLSON DE SOUZA ALVES RESIDENTE NO SITIO IMPOEIRA FUNDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 287.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 400.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 500.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM CADASTRAMENTO DE MENORES DE 05 ANOS NO SIPNI CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO AGRICULTOR CONTRA TETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2013 | 1060.25 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM CADASTRAMENTO DE MENORES DE 05 ANOS NO SIPNI CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO AGRICULTOR CONTRA TETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2013 | 1060.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM CADASTRAMENTO DE MENORES DE 05 ANOS NO SIPNI CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO AGRICULTOR CONTRA TETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2013 | 250.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM CADASTRAMENTO DE MENORES DE 05 ANOS NO SIPNI CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO AGRICULTOR CONTRA TETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2013 | 250.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM CADASTRAMENTO DE MENORES DE 05 ANOS NO SIPNI CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO AGRICULTOR CONTRA TETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEFEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2013 | 300.00 | 00067668925449 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2013 | 150.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 300.00 | 00003631797478 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE UMA PROTESE DE PERNA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 80.00 | 00008986648709 | GILVANEIDE LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2013 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2013 | 66.30 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2013 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE TEREZA CRISTINA EMIDIO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2013 | 201.42 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2013 | 4500.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S-10 DE PLACA MOE-7112-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2013 | 200.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2013 | 440.00 | 00052103056434 | BARNABE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2013 | 5959.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA E A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2013 | 4521.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2013 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 899.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 100.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2013 | 160.00 | 00003421385459 | CLARA MARIA CRISPIM MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2013 | 11674.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, AMBULANCIAS, MOTOS E FIATS UNO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2013 | 8.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2013 | 1332.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2013 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PROJETO PADRAO DO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2013 | 4783.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 5524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, SUPERVISOR E AUX.PROFESSORA LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO (MDE), REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 15594.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 27746.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA E DIRETORA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 5424.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 42741.82 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORA ESCOLAR, DIRETORA E REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2013 | 3678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 4804.53 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 3588.12 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 14936.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 7302.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EST MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 1000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 9012.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 1175.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO PEAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2013 | 11503.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 4280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG.SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2013 | 29919.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 900.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E INSTRUTOR DA BANDA LOTADOS NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TENICOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E BOLETIM DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2013 | 304.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2013 | 156.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2013 | 1044.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2013 | 295.01 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2013 | 207.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2013 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO LOGRADOURO PARA O SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DO SITIO BOA VISA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULA NA EMM DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO ALMAS P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO JOSE RICARDO DO SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO LOGRADOURO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2013 | 154.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004418162402 | INEZ SOUSA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 650.00 | 00027253678400 | IVONILDE MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2013 | 150.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSISTIR AULAS NA ESC.TECNICA SAO VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P/FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENFERMAGEM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SUME PARA FREQUENTAR AULAS COM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2013 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA AO SITIO JUREMINHA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2013 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA A FALECIDA SANTINA BELINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006307560401 | MARIANA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2013 | 300.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DE PLACA MOA-4927-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2013 | 70.00 | 00029257147819 | JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2013 | 200.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2013 | 250.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCA NO SITIO IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010604592485 | LILIANY BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2013 | 50.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2013 | 50.00 | 00011699522405 | ERICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL, CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2013 | 120.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2013 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2013 | 70.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2013 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2013 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2013 | 275.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 TAMBORES USADOS EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2013 | 200.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TROFEUS P/PREMIAÇÃO DE CORRIDA DE MOTOCROSS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2013 | 26.49 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2013 | 155.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2013 | 300.00 | 00005977778457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2013 | 100.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2013 | 100.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2013 | 108.68 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2013 | 1025.76 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE KITS BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2013 | 2412.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2013 | 100.00 | 00028814584400 | MARIA DO CEU ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2013 | 370.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DENTARIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2013 | 200.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REF.A CONFECÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA DE CIDADE DIGITAL JUNTO AO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES P/PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA CIDADES DIGITAIS PAC 2 COM A SOLICITAÇÃO DE 12 PONTOS INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2013 | 120.00 | 00006307560401 | MARIANA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2013 | 400.00 | 00099141329449 | OLAVO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2013 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOE-7112-PB LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2013 | 132.00 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2013 | 200.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2013 | 1723.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2013 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2013 | 610.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MQI-8650 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2013 | 2560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2013 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MUB-2014 DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2013 | 1644.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MUB-2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2013 | 1600.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2013 | 200.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM DE SEU FILHO MENOR C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2013 | 947.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00003264673436 | GILVANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MEU FILHO MENOR GUILHERME DA SILVA ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2013 | 229.30 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO AGENTE DE EDEMIAS O SR.ERIVALDO PEREIRA DE BRITO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARTICIPANDO DE CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2013 | 3588.12 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 150.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VACINA ALGINATO 12.000 PNUS APLICADAS NO PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPES PSF, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2013 | 450.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA LOW-7635 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2013 | 900.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2013 | 760.00 | 00032473508453 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA MNO-3986 TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2013 | 150.00 | 00004700048433 | MARIA MENESES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2013 | 150.00 | 00058941967449 | SEBASTIAO GONÇALO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2013 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2013 | 300.00 | 00063130475400 | ANTONIO GALDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2013 | 100.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 110.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM TEREZA CRISTINA EMIDIO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2013 | 594.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 300.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO, EM VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA TREINAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 400.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 200.00 | 00007629465475 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DO SITIO BRITO A CIDADE DE SUME-PB EM VEICULO DE PLACA MNQ-9484, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 450.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 300.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 150.00 | 00008847612748 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 200.00 | 00002318416478 | RAIMUNDA MARIA ARAUJO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003631319495 | IVONETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 200.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 200.00 | 00021825505420 | TEREZINHA RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 70.00 | 00006816888405 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 70.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009033444402 | JORGE PORTELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 200.00 | 00004628385440 | JACINTA DE FATIMA ALMEIDA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003345723476 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 400.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2013 | 4.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2013 | 691.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP KGS E AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2013 | 760.00 | 00006170526467 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS E UMBELINA VILAR DE QUEIROZ , REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2013 | 1710.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2013 | 2090.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2013 | 570.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2013 | 668.20 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2013 | 140.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2013 | 1260.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMU-3447-PB, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO,REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2013 | 600.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO EM VEICULO DE PLACA LOW-7635 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2013 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 522.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADES, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2013 | 2123.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2013 | 600.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VARIOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O DELEGADO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 1080.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E FORMETAÇÕES C/BACKP, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2013 | 300.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2013 | 420.00 | 00025147315420 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2013 | 600.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2013 | 450.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA DE CATAVENTO DO POÇO NO SITIO MALICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2013 | 450.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE TAMPA DE POÇOS DE VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 675.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2013 | 560.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 295X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2013 | 70.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2013 | 70.00 | 00030260019453 | INACIO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DA 4ª COPA REGIONAL DE TAPEROA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2013 | 70.00 | 00030260019453 | INACIO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DA 4ª COPA REGIONAL DE TAPEROA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2013 | 150.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2013 | 126.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2013 | 90.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA PARA O SITIO BRITO EM VEICULO DE PLACA KHG-2394 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003354959401 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 150.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 360.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AS MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2013 | 550.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFE-PE EM VEICULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA LUCIA NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2013 | 50.00 | 00007475915476 | TEREZINHA OZIRES DNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2013 | 70.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 250.00 | 00008880967479 | JAILSON PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 11637.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A 2ª PARCELA DO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL MEDIDA PROVISORIA Nº 589 DE 13/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 70.00 | 00004662426464 | DAMIAO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 250.00 | 00001370476736 | JOSE FAUSTINO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 250.00 | 00004948097446 | EDILEUZA BRAZ DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 150.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2013 | 300.00 | 00003760216404 | MARINA MARIA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2013 | 190.00 | 00028813227434 | ADELMO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 200.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 300.00 | 00004459885417 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2013 | 150.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2013 | 2850.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2013 | 700.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2013 | 300.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2013 | 220.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2013 | 4000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 020/2013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2013 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2013 | 800.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004993151462 | JOSEFA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2013 | 860.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E MONTEIRO, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2013 | 1112.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2013 | 1075.30 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCATAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 2500.00 | 12201727000116 | AM BORGES & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA E UM TRASEIRO DE MONTANA USADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2013 | 3327.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2013 | 732.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2013 | 978.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2013 | 190.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2013 | 678.45 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2013 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2013 | 1049.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2013 | 980.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2013 | 677.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2013 | 70.00 | 00030260019453 | INACIO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DA 4ª COPA REGIONAL DE TAPEROA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2013 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2013 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2013 | 23.60 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2013 | 286.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CPE WIFI 5GHZ C/ANTENA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2013 | 240.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTOS DOS VEIULOS CELTA, KOMBI E CG 150 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2013 | 1307.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTOS DOS VEIULOS CELTA, KOMBI E HONDA CG 150 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2013 | 250.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA-WORD ELETRONICA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2013 | 1300.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2013 | 230.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00011489992480 | CLODOALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2013 | 300.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2013 | 300.00 | 00069534683434 | HELENO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2013 | 100.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2013 | 200.00 | 00027416463840 | ESTER MARIA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2013 | 750.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS C/04 CADEIRAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMOAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2013 | 1522.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO DÁGUA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2013 | 1598.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2013 | 688.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2013 | 360.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/04/2013 | 10421.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2013 | 100.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2013 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE TIREOIDE REALIZADA NA SENHORA SEVERINA FERREIRA MACEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2013 | 440.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME EM VEICULO DE PLACA MMS-8557 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2013 | 150.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2013 | 150.00 | 00003438729431 | MARIA DAS GRACAS GOMES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2013 | 546.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2013 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES E RECEITUÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2013 | 100.00 | 00069491933191 | IVONETE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2013 | 100.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA LOPES DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2013 | 3010.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA EMOTIL CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2013 | 8450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2013 | 2406.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2013 | 5200.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2013 | 10600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2013 | 150.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2013 | 134.52 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PREST.SERV.IPC/OUTROSDE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2013 | 250.00 | 00003631177410 | HILDEMBURG FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2013 | 1440.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2013 | 1235.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2013 | 1260.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2013 | 900.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/04/2013 | 810.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2013 | 630.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2013 | 2200.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2013 | 648.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2013 | 6832.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2013 | 1215.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2013 | 3430.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2013 | 3793.88 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/04/2013 | 7471.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2013 | 4843.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2013 | 2499.34 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS MAES DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO SEU DIA ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2013 | 8854.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/04/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2013 | 400.00 | 00012558664468 | GENIVALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLDA EM ASTRAS DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2013 | 300.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE TAMPA DE POÇOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/04/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2013 | 758.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE P.E SERV.P/MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2013 | 87.00 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2013 | 1364.16 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2013 | 570.00 | 00030734704410 | JOSE WILSON R.CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAUS QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2013 | 1050.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE TAMPA DE POÇOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2013 | 231.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2013 | 259.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2013 | 1995.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00005977856431 | EVANDRO SORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2013 | 1922.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2013 | 150.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2013 | 100.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2013 | 1187.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2013 | 216.10 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2013 | 1354.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2013 | 676.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2013 | 200.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2013 | 650.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2013 | 2150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2013 | 200.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2013 | 100.00 | 00053095120710 | AGAMENON MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2013 | 70.00 | 00003632789401 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2013 | 100.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2013 | 150.00 | 00009466864408 | JEANY SOUSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS E PROTESES DENTARIAS NO AUDITORIO DO CENTRO TURISTICOS DE TAMBAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2013 | 180.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CAMPRIMETRIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSEILTON JOAO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2013 | 200.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2013 | 200.00 | 00009603305421 | DIOGENES FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2013 | 150.00 | 00004820835491 | LOURIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2013 | 250.00 | 00006418916441 | MANOEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2013 | 208.03 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2013 | 110.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOE-7112-PB LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2013 | 4500.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S-10 DE PLACA MOE-7112-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊSDE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2013 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2013 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOE-7112-PB LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2013 | 50.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2013 | 1680.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2013 | 6104.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO E A CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2013 | 4700.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2013 | 1168.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TENICOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2013 | 4279.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2013 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2013 | 3793.88 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2013 | 12668.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS UNO,MOTOS, AMBULANCIAS E DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSISTIR AULAS NA ESC.TECNICA SAO VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SUME PARA FREQUENTAR AULAS COM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P/FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENFERMAGEM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AREAS DE GESTÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE E ASSIST.FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.SERRA DA PELADA A CIDADE DE SUME-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 200.00 | 00069491933191 | IVONETE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 100.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 150.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 100.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 200.00 | 00035910160478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 7302.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO EQUIPES DE PROFISSIONAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIDADES DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2013 | 14936.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E MEDICO NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2013 | 798.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO PEA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 4958.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 11706.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA (FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 3.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO ALMAS P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO A ESTA CIDADE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO A ESTA CIDADE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO JOSE RICARDO DO SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSITIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO LOGRADOURO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULA NA EMM DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2013 | 519.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESORA DO EJA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESORA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2013 | 6102.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA E COORDENADORA LOTADA NA SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2013 | 36900.47 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2013 | 3678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2013 | 34074.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2013 | 14916.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2013 | 5976.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2013 | 5030.53 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2013 | 3678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7481, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 250.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA NO ST.LOGRADOURO NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 200.00 | 00075385775487 | JOELZA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2013 | 70.00 | 00075320215487 | TELMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010604592485 | LILIANY BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 360.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 31464.84 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 300.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2013 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIARIO DA BOLSA MUSICAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2013 | 5000.00 | 11707120000140 | GLEBSON ROBSON BARROSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2010 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2013 | 4068.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2013 | 33088.46 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OFICINEIRO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2013 | 4633.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA E FACILITADORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2013 | 47.01 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2013 | 8708.53 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2013 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2013 | 14.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2013 | 900.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013, NO VEÍCULO DE PLACA JMS-0015-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2013 | 1440.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 35074.27 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,COORDENADORA,SUPERVISORA ESCOLAR,DIRETORA,REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 6780.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO,REF. O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 31650.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%¨, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 5524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2013 | 12882.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2013 | 4958.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICA PLANTONISTA E AUXILIAR DE LABORATÓRIO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2013 | 13683.70 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 8070.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 17636.70 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF NESTE MUNICÍPIO, RF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2013 | 270.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DO SUS A ATENDENTE DE ENFERMAGEM E MOTORISTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2013 | 87.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007847935490 | AMILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00212013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2013 | 150.00 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2013 | 220.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE SUME-PB EM VEICULO DE PLACA MOI-3757-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2013 | 150.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2013 | 81.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR PAGO A FIRMA ACIMA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2013 | 241.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2013 | 1160.00 | 11088796000445 | MRH-GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO REALIZADO NOS DIAS 02/05/2013 A 04/05/2013 A PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2013 | 197.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2013 | 112.69 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2013 | 43.93 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2013 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2013 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2013 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETE S-10 DE PLACA MOE-7112-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2013 | 70.00 | 00003314644469 | CLECIO GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/05/2013 | 80.00 | 00048677094415 | ANTONIO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2013 | 90.00 | 00006391641455 | JOSENILDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2013 | 200.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2013 | 2140.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2013 | 60.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO P/COBRIR DESPESAS C/INSCRIÇÃO DE TIMES DE FUTEBOL P/REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO NA CIDADE DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/05/2013 | 170.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2013 | 12000.00 | 00005190087409 | JUKELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/05/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO,NO PERIODO DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00049187945487 | ROSIMERE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2013 | 1253.70 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO P/UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO C/TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2013 | 400.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 1549.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 451.50 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 11637.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A 3ª PARCELA DO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL MEDIDA PROVISORIA Nº 589 DE 13/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0001378 | 10/05/2013 | 20000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00182012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0001379 | 10/05/2013 | 37983.11 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO (BM 03) NA REQUALIFICAÇÃO DE UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 250.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 200.00 | 00007706579409 | GABRIELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO MENOR HENZO RIAN LIMA DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 610.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 1240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 800.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP,REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 1315.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2013 | 17.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2013 | 58.75 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOE-7112-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2013 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/05/2013 | 1606.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOU-4005 E AO FIAT UNO DE PLACA OEU-2787 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2013 | 450.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2013 | 340.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EXECUTADOS EM POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2013 | 625.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2013 | 160.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2013 | 1310.00 | 00052103056434 | BARNABE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2013 | 700.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2013 | 678.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2013 | 375.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2013 | 950.00 | 00030734704410 | JOSE WILSON R.CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAUS QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2013 | 400.00 | 00005021543490 | ROSANGELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO VICENTE NO VEICULO DE PLACA JLA-8888-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/PARTICIPAREM DE EVENTO NAQUELA LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2013 | 300.00 | 00070855234415 | FRANCISCO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2013 | 250.00 | 00005620777405 | MAURA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002455492427 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2013 | 300.00 | 00068420218472 | SEVERINO FLAMARION T.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2013 | 250.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2013 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2013 | 200.00 | 00036654172876 | JOSE DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE UMA BARRAGEM NO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2013 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2013 | 70.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2013 | 250.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE AO SITIO SERROTA NO VEICULO DE PLACA NUD-2776-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2013 | 120.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFE-PE EM VEICULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2013 | 300.00 | 00006032781402 | FRANCISCO JOSE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE TAPEROA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2013 | 1740.00 | 00007847935490 | AMILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00212013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO DÁGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E LAB.DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2013 | 150.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2013 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2013 | 300.00 | 00067668925449 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2013 | 250.00 | 00020542026813 | ESPEDITO FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2013 | 150.00 | 00028362675349 | FRANCISCO AURELIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2013 | 100.00 | 00035934131400 | GERALDO GONCALVES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2013 | 100.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2013 | 150.00 | 00006066249886 | JOSE LEODEGARIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2013 | 500.00 | 00068418299487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2013 | 150.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2013 | 100.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00003264673436 | GILVANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MEU FILHO MENOR GUILHERME DA SILVA ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2013 | 300.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2013 | 200.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2013 | 200.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2013 | 200.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2013 | 150.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2013 | 100.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2013 | 100.00 | 00003632700435 | MARIA DA GUIA LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2013 | 200.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2013 | 100.00 | 00003630261426 | EDIVIRGENS CRISTINA DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2013 | 100.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2013 | 200.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MOA-4927-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2013 | 250.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO, EM VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA TREINAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2013 | 610.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2013 | 1030.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2013 | 920.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E MONTEIRO, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2013 | 790.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2013 | 1876.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUME E SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA LOW-7635 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2013 | 600.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB EM VEICULO DE PLACA MMV-1925-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2013 | 60.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DETA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KFP-3754, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2013 | 570.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2013 | 1527.67 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2013 | 948.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO DÁGUA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO,REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2013 | 471.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2013 | 877.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2013 | 420.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2013 | 2825.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2013 | 2185.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KRF-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PARA ESTA LOCALIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2013 | 1350.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.ABRIL/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2013 | 1300.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.ABRIL/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2013 | 2070.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL P/A SEDE NO VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2013 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2013 | 110.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2013 | 1105.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMU-3447-PB, REF.MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2013 | 950.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KBV-8943-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2013 | 1710.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2013 | 6982.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2013 | 9862.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2013 | 114.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-EJA, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2013 | 930.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2013 | 1032.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2013 | 3721.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2013 | 763.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2013 | 981.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL//2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2013 | 5489.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2013 | 5628.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2013 | 473.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003634401435 | VALDELEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2013 | 8620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2013 | 802.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2013 | 8850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/USO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2013 | 280.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME EM VEICULO DE PLACA MMS-8557, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2013 | 340.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNO-3986-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2013 | 2034.00 | 00020450222420 | FREDERICO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2013 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOTADO NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2013 | 100.00 | 00039807320453 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2013 | 100.00 | 00052103072472 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003630733450 | FRANCISCA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2013 | 180.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2013 | 697.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2013 | 415.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS REFERENCIADOS DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2013 | 900.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2013 | 460.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2013 | 386.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2013 | 1533.00 | 05415015000134 | LEITE E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DURANTE PERFURAÇÃO DE POÇOS E CACIMBÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2013 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2013 | 154.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2013 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2013 | 6673.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO MESAS SPEG, CINCO GAVETEIROS FIXO, KITS CADEIRAS ERGOPLAX FIXA, SEIS LONGARINAS OFFICE, MESS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2013 | 877.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2013 | 121.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2013 | 6.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2013 | 870.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2013 | 110.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2013 | 200.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EMANOEL ANDRADE DE OLIVEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2013 | 90.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA EM PACIENTE, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2013 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAÚJO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2013 | 1709.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2013 | 2740.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2013 | 1849.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2013 | 89.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2013 | 4496.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2013 | 19474.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF.COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2013 | 1740.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2013 | 358.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2013 | 552.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2013 | 9547.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2013 | 300.00 | 00076016056472 | ALBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2013 | 1386.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE 30-04-2013, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2013 | 100.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2013 | 200.00 | 00003448486477 | HELENO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2013 | 150.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2013 | 150.00 | 00067516246468 | MARIA NIZETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EXAME MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2013 | 4617.20 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2013 | 87.00 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2013 | 7.25 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2013 | 150.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VACINA DESTINADA AO PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2013 | 530.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO DIA 07 DE MAIO NESTA CIDADE C/AS MAES REFERENCIADAS PELO CRAS E CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/05/2013 | 120.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOE-7112-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2013 | 100.00 | 00069129037468 | QUITERIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2013 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2013 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2013 | 100.00 | 00064984192704 | ROSILENE MAGALHAES DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2013 | 100.00 | 00051000490491 | MARIA DO SOCORRO LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2013 | 200.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2013 | 12753.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO, AMBULÂNCIAS, MOTOS E FIATS UNOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2013 | 810.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997,PARA SEREM CONDUZIDOS EM VEÍCULO MUNICIPAL A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2013 | 4240.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES E KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2013 | 80.00 | 00011149504404 | AYRTON JUNIOR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2013 | 200.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ARTESANATO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS COMO VENCER VIVENDO A MELHOR IDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2013 | 1221.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNOD E PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2013 | 220.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2013 | 900.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE CATAVENTOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2013 | 5300.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2013 | 3150.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 500.00 | 00066777003487 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 1797.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 200.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 200.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO A ESTA CIDADE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO LOGRADOURO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO JOSE RICARDO DO SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO ALMAS P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULA NA EMM DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEUS FILHO DO SITIO SALÃO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2013 | 570.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE ENFERMAMGE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P/FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENFERMAGEM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003631937407 | JOSELIA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010604592485 | LILIANY BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004926530465 | JOSEVALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2013 | 443.50 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS- DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2013 | 600.00 | 00040330753487 | JOSE MIRANDA DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENT, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERACAO BASICA DE MOTONIVELADORA CAT-120K, NA CIDADE DE J PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2013 | 570.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E FORMETAÇAO DE PC NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2013 | 4500.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S-10 DE PLACA MOE-7112-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2013 | 720.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO FERREIRA A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MYS-5124-PB,COM A FINALIDADE DE ASSSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2013 | 390.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2013 | 190.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,PARA A MENOR RANA BARBOSA ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2013 | 300.00 | 00002996547454 | MARIA LUIZ DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2013 | 100.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SICAN NO CENTRO DE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2013 | 50.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 678.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA AREDEÇO DESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMA FMASPFI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2013 | 80.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2013 | 50.00 | 00011665391480 | KENNEDY ANDRESON FERNANDES PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2013 | 1250.00 | 00000686708776 | ELOIZIO GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO ALMOÇO OFERECIDO DURANTE HOMENGEM AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2013 | 50.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DURANTE REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2013 | 100.00 | 00007372300703 | ROSELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2013 | 300.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2013 | 200.00 | 00054719844120 | INACIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2013 | 85.80 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PREST.SERV.IPC/OUTROSDE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2013 | 200.00 | 00075949016491 | JOSEILTON JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2013 | 978.50 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2013 | 223.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2013 | 2435.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADOS NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2013 | 450.00 | 11693767000160 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIACAO NEUROPSIICOLOGICA DA CRIANCA LARA CAROLINE A LINS RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2013 | 600.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R. RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO DIA 24/05/2013 EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2013 | 60.00 | 00066777003487 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2013 | 240.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 330-1056, INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2013 | 188.54 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2013 | 240.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 330-1103, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/06/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001784 | 06/06/2013 | 12000.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E GERADOR DE ENERGIA DE 10KVA DURANTE AS COMEMORAÇOES AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO /2013 NO DIA 29/06/2013,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2013 | 380.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2013 | 2156.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2013 | 1800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESCRITAS, DESTINADOS AO VEICULÇO DUCATO DE PLACA MOU-5509,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S10 DE PLACA MOE-7112-PB, LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2013 | 5.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2013 | 1550.78 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2013 | 100.01 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOE-7112 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2013 | 68.83 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SR. PREFEITO E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2013 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DA ELABORACAO DOS PROJ. ARQUITETONICOS,HIDRAULICO,SANITARIO, ELETRICO, ESPEC.,DESCRITOVO, E ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001807 | 10/06/2013 | 21908.10 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA 9ª MEDIÇÃO CONFORME TP Nº 0002/2011 CONVÊNIO 201861/2011. | 00022011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2013 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2013 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2013 | 589.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CANETA ALTA, DESTINADA A SEC,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2013 | 610.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2013 | 2220.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 295X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001795 | 10/06/2013 | 20000.00 | 15414856000180 | CMOL CONST MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES MOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE Nº 006/2013 CONTRATO Nº 006/2013. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISITICA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA FORRO DO PAREDAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO 2013,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2013 | 1700.00 | 00006306995420 | JOAO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NO DIA 30 DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2013 | 650.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES PERICO, MALHADINHA E PEDRA LAVRADA CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRESCAVADEIRA\ PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2013 | 800.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2013 | 425.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2013 | 280.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 TAMBORES USADOS EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2013 | 190.00 | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSP.E ALIMENT. PARA PARTICIPAR DA 2ª CAPAC.PARA OS CONSELHEIROS MUN.DA ASSIST.SOCIAL,REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2013 | 600.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFE-PE EM VEICULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2013 | 233.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2013 | 300.00 | 00067430155472 | RAIMUNDO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE -PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2013 | 775.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS COM QUATRO CADEIRAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2013 | 1281.70 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GRUPO DE CONVENIENCIA E OFICINAS DOS GRUPOS DE IDOSSO,GESTANTES E CRIANÇAS,ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NNO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2013 | 300.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2013 | 100.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DELC.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2013 | 100.00 | 00006418916441 | MANOEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2013 | 100.00 | 00004079278403 | ALEXANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2013 | 70.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005953258402 | FLAVIO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2013 | 150.00 | 00001615763465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2013 | 400.00 | 00020705360415 | ESTEVAO JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECOSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2013 | 200.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2013 | 250.00 | 00097900117415 | JOSE FRANCIMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2013 | 100.00 | 00003630092489 | DAMIAO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2013 | 200.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2013 | 250.00 | 00010051084473 | MARIA KATIUSKA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2013 | 200.00 | 00089829344720 | GENIVAL PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2013 | 250.00 | 00001972654489 | MARIA DE LOURDES DA COSTA TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2013 | 300.00 | 00005916058721 | GERSON WANDERLEI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2013 | 150.00 | 00002914147457 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE GALDINO DE ARAUJO NA SEDE DO MUNICIPIO,POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005996159406 | MARIA MADALENA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2013 | 200.00 | 00000130127469 | MARICE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DEL,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2013 | 70.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00003264673436 | GILVANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MEU FILHO MENOR GUILHERME DA SILVA ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2013 | 500.00 | 00068418299487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA DE VESICULA BILAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2013 | 50.00 | 00033939497487 | PAULO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2013 | 250.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2013 | 790.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA OFH-6866,TRANSP.PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO, EM VEICULO DE PLACA MNF-9137 TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA TREINAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2013 | 678.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2013 | 450.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZUINHA PARA A CIDADE DE SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA MOI-13757 PB, CINDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2013 | 340.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-3621, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2013 | 810.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2013 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROÇADO DE FORA PARA A CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA RA-7653,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2013 | 250.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA MMU-3447-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOE-0419- TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2013 | 650.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNO-3986-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2013 | 60.00 | 00025147315420 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS LENÇOIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AREAS DE GESTÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE E ASSIST.FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2013 | 350.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2013 | 100.00 | 00000016207467 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2013 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOEL PEREIRA SALES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2013 | 100.00 | 00064800822149 | MARIA DAS DORES GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2013 | 70.00 | 00075320940491 | GEOVA BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2013 | 70.00 | 00007831616705 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2013 | 100.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2013 | 100.00 | 00002234404428 | ANA LUCIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2013 | 70.00 | 00007327036466 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2013 | 200.00 | 00009230586480 | EDILZA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2013 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CISTERNA BO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2013 | 70.00 | 00002455967476 | JOSE ANTONIO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO DO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0419 ,TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PARA ESTA LOCALIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2013 | 294.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2013 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2013 | 6216.49 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2013 | 1457.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA A TAXAS P CONSUMO DÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2013 | 820.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2013 | 2960.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2013 | 907.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2013 | 763.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2013 | 132.57 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2013 | 109.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTEFRUTOSGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNDIAL DO MINISTERIO DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2013 | 900.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997,PARA SEREM CONDUZIDOS EM VEÍCULO MUNICIPAL A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2013 | 1100.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KBV-8943-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E EM MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2013 | 2300.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NAS EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA S ALMEIDA , REF.MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2013 | 120.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2013 | 1105.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA MMU-3447-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA EEFM BARTOLOMEU MARACAJA DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2013 | 1300.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E NA MANOEL DA SILVA ALMEIDA , REF.MAIO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2013 | 1890.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA EEEF E MEDIO JOAO LELYS , REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2013 | 2415.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KRF-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2013 | 70.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2013 | 800.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO FERREIRA A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MYS-5124-PB,COM A FINALIDADE DE ASSSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.O MÊS DE MAIO2013, NO VEÍCULO DE PLACA JMS-0015-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2013 | 1600.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2013 | 680.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, EM VEICULO DE PLACA KLO-4834 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2013 | 485.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTEFRUTOSGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2013 | 446.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/06/2013 | 950.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉ E MONTEIRO, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2013 | 1850.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2013 | 210.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS AO SITIO CAZUZUNHA PARA ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2013 | 724.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA LOW-7635 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2013 | 410.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA ,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB, TRANSP.PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2013 | 200.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2013 | 1604.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/USO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2013 | 4125.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2013 | 11630.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/USO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/ MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010386436436 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DEL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2013 | 100.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2013 | 150.00 | 00068418736453 | FRANCISCO NOVERTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010798648490 | RIVALCI MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2013 | 70.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2013 | 423.80 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS REUNIÕES E OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA VIVENDO A MELHOR IDADE GRUPO DE IDOSOS DO CRÁS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2013 | 350.00 | 00003631177410 | HILDEMBURG FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2013 | 100.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMOEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2013 | 300.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA MNV-6048-PB,TRANSP.RACAO P/SEREM DISTRUIBOS COM OS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2013 | 120.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2013 | 450.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE CATAVENTOS DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO.BARRA DE MINEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2013 | 170.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2013 | 200.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA DO SÍTIO SERRA DA PELADA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA EWN-1247,A SERVIÇO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2013 | 140.00 | 00030260019453 | INACIO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DA 4ª COPA REGIONAL DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS P/ANIMAIS EM VÁRIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2013 | 1853.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2013 | 1065.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2013 | 2000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2013 | 445.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMERA DESTINADOS AO CARROÇÃO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2013 | 850.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA DEV- 2777 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2013 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU- 5509 PERETENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2013 | 800.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS MONTANA DE PLACA NQI- 8650, FIAT UNO PLACA OEV- 2777 E DUCATO PLACA MOV- 5509.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/06/2013 | 1180.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2013 | 200.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NOS PACIENTES ADELINA FIGUEIREDO MORAES E PABLO JOSÉ FIGUEIREDO MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2013 | 3465.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2013 | 1520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2013 | 1299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2013 | 800.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2013 | 4.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2013 | 2000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2013 | 5018.59 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2013 | 550.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2013 | 150.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO ANIMAIS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NVD-2776-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2013 | 150.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2013 | 300.00 | 00051105535487 | MARCUS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2013 | 90.00 | 00001413162410 | SUENIA MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECL;ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2013 | 50.00 | 00001938016475 | LINDOBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2013 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2013 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2013 | 300.00 | 00009531384886 | WILSON BARROS DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PÓR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2013 | 50.00 | 00026031041871 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA ´PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2013 | 200.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2013 | 300.00 | 00010606852484 | DEBORAH CRUZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS DA TURMA DO 3º ANO QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013,EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2013 | 20219.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF.COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2013 | 100.00 | 00003109004410 | VANIA MARIA RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2013 | 473.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2013 | 1410.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2013 | 294.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2013 | 635.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2013 | 1697.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2013 | 10757.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2013 | 1100.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.SERRA DA PELADA E GUARITA , EM VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/06/2013 | 990.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.SERRA DA PELADA E GUARITA , EM VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO COM A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2013 | 4198.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -MDE- REF.A COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2013 | 6982.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2013 | 9236.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA LOTADA NO PEJA NESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2013 | 4.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2013 | 500.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON S.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GEOVANIO LIMA BATISTA RESIDENTE NO SITIO SIMAO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2013 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2013 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2013 | 1600.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E CONFECÇÃO DE PARA-CHOQUES DIANTEIROS DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE QUATRO BEBEDOUROS ANIMAL NA COMUNIDADE DE ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2013 | 3238.35 | 05415015000134 | LEITE E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DURANTE PERFURAÇÃO DE POÇOS E CACIMBÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2013 | 1638.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2013 | 145.95 | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSP.A SRª ALCIONE Mª A DE ARAUJO,NO PERIODO DE 18.06.2013,NO FORUM PARIBANO DE ASSIST.SOCIAL NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM CARGA HORARIA DE 20HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2013 | 4.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO P/AGENCIA BANCARIA(FOLHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES ELETRONEURO MIMII REALIZADO NA SRª ANTONIA ROMAO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/06/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2013 | 164.97 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LIGAÇOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2013 | 1837.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PACOTE AEREO IDA E VOLTA MAIS HOSPEDAGEM E PALESTRA DE PREFEITOS A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 09 A 11/07 AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DAS DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DA IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2013 | 400.00 | 00003324976405 | JOSE CARLOS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2013 | 45.00 | 00011766580424 | ROOSEVELT BEZERRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2013 | 70.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2013 | 70.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002034 | 26/06/2013 | 25000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISITCA DE LUAN E FORRO ESTILIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002035 | 26/06/2013 | 20000.00 | 14651877000157 | ALTO ESTILO PROD MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO,NO DIA 29/06/2013 EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇOES FESTIVAS DO SAO PEDRO 2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2013 | 15000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00182012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2013 | 300.00 | 00002862393452 | JOSE MARCOS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2013 | 150.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VACINA ALGINATO 12000 PNUS DESTINADA AO PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO E RECEBIMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002040 | 27/06/2013 | 25000.00 | 17886274000122 | DNA-PRODUÇOES E EVENTOS/DENISE M DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA 03 DO NORDESTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE CULTURA TURISMO E LAZER NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A BOLSA MUSICAL DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2013 | 70.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLSA MUSICAL DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MINICIPIO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2013 | 3645.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPI,DURANTE O MES DE DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2013 | 32772.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2013 | 4050.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RESTROESCAVADEIRA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2013 | 5424.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2013 | 250.00 | 00007422178418 | GILMA DA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ANDRADE BORBA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2013 | 1086.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQE-7210,PERTENCENTE A SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2013 | 100.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIL NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS-DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2013 | 4022.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2013 | 2373.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇOES A PSICOLOGA E ASSISTENTES SOCIAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGT.DE ALUGUEL NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASISIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA CIDADE ,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2013 | 50.00 | 00010604592485 | LILIANY BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGT DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA CIDADE,CONF COMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO , DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2013 | 8482.53 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2013 | 945.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOE-7112-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2013 | 3232.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2013 | 35082.54 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,COORDENADORA,SUPERVISORA ESCOLAR,DIRETORA, REG.DE ENSINO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2013 | 6780.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2013 | 31650.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2013 | 5524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2013 | 13560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA ,NESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DE MINHA FILHA DO SITIO BOA VISTA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANPORTE DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVORO DIONIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO LUCAS NUNES RODRIGUES DO SITIO ALGODÃO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORET DA MINHA FILHA DO SITIO JUREMINHA PARA ASSITIR AULA NO GRUPO ESCOLA ALVARO DIONEZIO NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSITIR AULA NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTER O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO CARDOSA PARA ESTUDAR NO GRUPOESCOLAR ALVARO DIONIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTUDAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SUA FILHA ROBERTA KALAYNE OLINTO BARBOSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DINIZIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE SUA FILHA VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS , DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALÃO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO MEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO MEU FILHO, DO SITIO CACIMBINHA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO MEU FILHO DE MENOR P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEIO DAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ- PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2013 | 11535.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS,AMBULANCIAS,DUCATO E MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2013 | 2486.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2013 | 4958.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA E AUXILIAR DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2013 | 12938.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2013 | 8612.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2013 | 9512.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS E AGENTE DE SAÚDE DO PEA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2013 | 270.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES A ATENDENTE DE ENFERMAGEM E MOTORISTA ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2013 | 8136.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E COORDENADORA NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2013 | 7810.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO CURSO DE EMFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA AREA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE ENFERMAMGE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIOS DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTIR AULAS NA ESCOLA TECNICAS SÃO VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICOS EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2013 | 400.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA M70 FE DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA ,LOTADA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO,2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2013 | 1300.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO OEDRO REALIZADA EM, PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2013 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRADE A ESTA CIDADE NO SEPULTAMENTO DO SR. ERINALDO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2013 | 200.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2013 | 160.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA FINS ODONTOLOGICOS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2013 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E FORMETAÇAO DE PC NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2013 | 264.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2013 | 215.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056, INSTALADO NA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2013 | 249.07 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2013 | 140.00 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REGUAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2013 | 640.70 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2013 | 130.00 | 00001286761832 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2013 | 100.00 | 00087801752791 | GERMIRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2013 | 100.00 | 00080497365472 | JOSE ALDEMIR ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2013 | 200.00 | 00000017801400 | ARLINDA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2013 | 200.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2013 | 197.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2013 | 400.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2013 | 800.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GRATIFICAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2013 | 800.00 | 00007471415410 | JOSE PAULO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO EM UM BEBEDOURO DE ANIMAIS NO SITIO LAMBARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2013 | 400.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2013 | 560.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA 150B ZETTA DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS DE TRATOR MASSEY- FERGUSON 295 X 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPIEDADES RUARAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2013 | 95.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA SEC. DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2013 | 984.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIPLIFICADO PROTOCOLADO Nº 104257212632013-41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2013 | 863.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2013 | 450.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA DA CRIANÇA ISABELLI EMIDIO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2013 | 110.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA SRª MARIA NEUMA VILAR BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2013 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2013 | 85.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A TRATA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/07/2013 | 130.90 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/07/2013 | 384.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/07/2013 | 396.00 | 00006122036463 | JARES ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/07/2013 | 85.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/07/2013 | 638.52 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO PACTO SAÚDE 2011, COF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2013 | 450.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2013 | 2740.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2013 | 450.00 | 00062249746400 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS NAS COMUNIDADES DE SÃO GONÇALO E SERRA DA PELADA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2013 | 125.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM TRÊS CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2013 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0002284 | 08/07/2013 | 15440.40 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO (BM 04) NA REQUALIFICAÇÃO DE UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2013 | 2360.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2013 | 2100.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVI, MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DO MUNICIPIO NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2013 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2013 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC- 5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2013 | 100.01 | 06099708000128 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC- 5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2013 | 576.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2013 | 151.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2013 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DO VALOR DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2013 | 1074.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2013 | 853.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2013 | 3150.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2013 | 724.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2013 | 623.30 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE KITS BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2013 | 3794.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2013 | 1100.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM LOCAÇÃO DE TELÃO, FILMAGEM E PRODUÇÃO DE MIDIA ELETRONICA EM DVD, QUANDO AS FESTIVIDADES ALUIVAS AO SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2013 | 1741.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADO NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2013 | 891.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2013 | 320.00 | 00007307897482 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FORRAS PARA CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2013 | 500.00 | 00000869819860 | CICERO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS NESTA CIDADE,CONF COMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2013 | 200.00 | 00028813227434 | ADELMO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CRÁS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2013 | 391.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS NO CRÁS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2013 | 420.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AOS SITIOS: SERRA PELADA, VIVEIRO E A CIDADE DE SUMÉ-PB NO VEICULO DE PLACA KMA- 0430 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2013 | 240.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMV-1925-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2013 | 2100.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7481, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2013 | 600.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2013 | 525.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOSEM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2013 | 480.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS EM TAMPA DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2013 | 100.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM DESTA CIDADE AOS SITIOS CARDOSO E CAZUZINHA TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AGRICULTORES CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRESCAVADEIRA\ PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2013 | 1162.50 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2013 | 678.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2013 | 800.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2013 | 1017.00 | 00016145739487 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2013 | 800.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2013 | 545.00 | 13509672000179 | ZL. COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOCHILAS DE COSTAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2013 | 250.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2013 | 300.00 | 00090147073715 | SEVERINO RIBEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2013 | 250.00 | 00004245158492 | HULDEVAN VITARINO SAMPAIO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO REF.O MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2013 | 790.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA OFH-6866,TRANSP.PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2013 | 820.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MOA-4927-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB NO VEICULO DE PLACA MNF- 9137 TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROÇADO DE FORA PARA A CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMNETO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE SUMÉ-PB NO VEICULO DE PLACA MOI-3757-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AREAS DE GESTÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE E ASSIST.FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2013 | 678.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2013 | 310.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2013 | 1880.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-4005 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2013 | 580.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO EM NOTBOOK E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2013 | 328.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOTIFUTOSGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2013 | 465.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2013 | 70.00 | 00002455967476 | JOSE ANTONIO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO DO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2013 | 450.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC. DEADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS. 00116 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2013 | 466.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2013 | 1123.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2013 | 616.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2013 | 600.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2013 | 5.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2013 | 3457.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2013 | 100.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMP.E COM.DE GAS NATURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OGC- 5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2013 | 653.08 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2013 | 1607.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2013 | 171.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA D MERCADORIAS DESTINADAS AO CAMINHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2013 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E TRASLADO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE JOÃO PESSO- PB A ESTA CIDADE PARA SEPULTAMENTO DO SRº JOSE DAVY M. A. DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2013 | 1436.18 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2013 | 148.99 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2013 | 878.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/07/2013 | 150.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOAS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/07/2013 | 3160.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 175 METROS DE ESGOTOS NA RUA JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA COM CANOS DE 100ML E CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO. | 00232013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/07/2013 | 2300.00 | 00008005523424 | JOSILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES DE ILUMINAÇÃO DE FERRO COM 9 METROS DE ALTURA COM OITO REFLETORES DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/07/2013 | 200.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA DO SÍTIO SERRA DA PELADA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA EWN-1247,A SERVIÇO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DEL,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2013 | 80.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNCEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2013 | 100.00 | 00012108924485 | ANDREZA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/07/2013 | 70.00 | 00038285284816 | MARIA DANIELA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/07/2013 | 200.00 | 00068418272449 | ANTONIO ALBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/07/2013 | 250.00 | 00003057881408 | JOAO BATISTA BORBA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECOSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2013 | 250.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO JUREMINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2013 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/07/2013 | 100.00 | 00004926530465 | JOSEVALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/07/2013 | 70.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/07/2013 | 600.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2013 | 732.50 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2013 | 732.50 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2013 | 250.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2013,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2013 | 250.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE NO PERIODO DE ABRIA A JUNHO/2013,C ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008145214793 | DAMIAO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA OCULOS DE GRAU, CONFORMR DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005418248480 | CESAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2013 | 100.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2013 | 250.00 | 00010051079470 | ROSANGELA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2013 | 300.00 | 00007444535426 | ERINALDA ADELMA DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2013 | 100.00 | 00007508111451 | ALESSANDRA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2013 | 200.00 | 00009556983406 | ALINE CRISTIANO DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRADE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/07/2013 | 200.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/07/2013 | 200.00 | 00006728825401 | LUCRECIA FABRIZIA MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005921973440 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/07/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/07/2013 | 200.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2013 | 320.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUMÉTRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2013 | 1160.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/07/2013 | 395.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA ,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB, TRANSP.PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2013 | 440.00 | 00025147315420 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE LENÇOIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/07/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DAS DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DA IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS REF.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/07/2013 | 10031.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/07/2013 | 281.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/07/2013 | 1533.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/07/2013 | 691.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/07/2013 | 100.04 | 06099708000128 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC- 5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2013 | 230.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/07/2013 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 12 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/07/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/07/2013 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/07/2013 | 600.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/07/2013 | 100.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/07/2013 | 300.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E LIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/07/2013 | 600.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/07/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/07/2013 | 800.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA KFD- 5898 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMNETO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/07/2013 | 450.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNO-3986-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/07/2013 | 400.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA KDO- 9633-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/07/2013 | 4700.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00242013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/07/2013 | 1835.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/07/2013 | 200.00 | 00015176354896 | JOSE DIMAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/07/2013 | 150.00 | 00003630058469 | DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2013 | 804.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/07/2013 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO PAR DE LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/07/2013 | 850.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2013 | 350.00 | 00003631177410 | HILDEMBURG FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/07/2013 | 1270.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/07/2013 | 4094.21 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MECÂNICA NOTRATOR JOHN DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/07/2013 | 190.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO ANIMAIS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/07/2013 | 1350.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DO PALCO, SOM, GERADOR E TELÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS29E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS NO SITIO BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/07/2013 | 200.00 | 00001972654489 | MARIA DE LOURDES DA COSTA TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/07/2013 | 100.00 | 00034056655820 | JAILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/07/2013 | 200.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/07/2013 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/07/2013 | 200.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/07/2013 | 3794.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/07/2013 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/07/2013 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/07/2013 | 4347.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2013 | 9236.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/07/2013 | 6982.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/07/2013 | 845.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM A FINALIDADE DE LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJÁ .REF. A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2013 | 750.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM A FINALIDADE DE ASSISTI AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND. E MEDIO JOÃO LELYS E UMBELINO VILAR DEQUEIROZ. REF. A JUNHODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2013 | 700.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUETEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJÁ E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDAREF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2013 | 1350.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAZUZINHA, CARDOSO E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO JOÃO HELYS REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2013 | 1725.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAZUZIBHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA KFR-3954 COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AENSINO FUNDAMENTALE MEDIO JOÃO HELYS REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2013 | 910.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIMÃO LPES ONDE LÁ OS MESMO SERÃO TRAMSPORTADOS EM VEICULOS MUNICIPAL A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS DA E.E.E.F.M. BARTOLOMEU MARACAJÁ A ESCOLAMUNICIPAL DA SILVA ALMEIDA REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2013 | 560.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO FERREIRA A ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS DA SEDE DESTE MNICIPIO REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2013 | 770.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SEDE COMA FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA E.E.E.F. MUNICIPAL BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTA CIADADE REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2013 | 1050.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO DO CARNEIRO E MULUNGU E ESTA CIDADE COMA FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2013 | 1120.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: MALICIA, RECANTO, RIACHO FUNDO E AJA PAU A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2013 | 630.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODÃO DE CIMA AO SITIO FRANCO ONDE LÁ OS MESMO SERÃO TRASP. EM VEICULO MUNICIPAL A SEDE COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJA REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2013 | 1610.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CUSTEIO DE VIAGENS TRASP. ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE ROÇA, BOA VISTA E SÃO GONÇALO A ESTÁ CIDADE NO VEICULO DE PLACA KLO- 4834 COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJAE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NA SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/07/2013 | 300.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAÚJO E INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/07/2013 | 50.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A VEICULOS FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOAMBULANCIA PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/07/2013 | 6180.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/07/2013 | 473.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/07/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/07/2013 | 7652.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/07/2013 | 1869.35 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/07/2013 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/07/2013 | 70.00 | 00010942340442 | SERGIO MAYA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/07/2013 | 100.00 | 00075320983468 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/07/2013 | 107.64 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS PREST. SERV. IPC/ OUTROS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/07/2013 | 20166.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/07/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE IMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO FIAT NQE 7210, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2013 | 100.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUD FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2013 | 1555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE- 7210 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2013 | 1010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU 5509 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2013 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 2787 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2013 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2013 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQE- 3152 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2013 | 1483.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQE- 3152 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2013 | 115.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2013 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E URNA FUNERARIA NO SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DA PAZ SOBRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2013 | 150.00 | 00003022376405 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/07/2013 | 880.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE CONSERTO EXECULTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2013 | 500.00 | 00034385409838 | ANDRE ALVES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CAZUZINHA E CARDOSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2013 | 89.99 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC- 5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002499 | 22/07/2013 | 51650.05 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C CONFORME TP Nº 0002/2011 CONVÊNIO 201861/2011. | 00022011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2013 | 10600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/ MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/07/2013 | 5266.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2013 | 802.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/ MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/07/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/ MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2013 | 50.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CUSTEIO DAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIM E SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2013 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2013 | 75.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2013 | 100.00 | 41141177000195 | MILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SRº EDSON JOSE E JOSE MIRANDA DURANTE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR EUROV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2013 | 100.00 | 00007443295405 | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2013 | 100.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2013 | 185.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2013 | 1443.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA RE. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2013 | 200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SRº LINDOFO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/07/2013 | 220.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2013 | 600.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2013 | 15.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0002748 | 26/07/2013 | 13044.64 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UBS NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00182012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2013 | 160.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE UTRASONOGRAFIA E ALTO DE PUNIÇÃO DE NODULO TIREOIDIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2013 | 12023.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, UNOS, DUCATO E MOTO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DIA 09/07/2013 NO JORNAL DA UNIÃO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2013 | 1086.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC- 5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2013 | 50.00 | 24495111000184 | POSTO PONTO CEM REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2013 | 4989.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2013 | 4500.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2013 | 4295.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO E A CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2013 | 3155.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2013 | 1194.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQE- 7210 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2013 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2013 | 70.00 | 00006104147470 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA , NESTA CIDADE,CONF COMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2013 | 50.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE , ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2013 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGT DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ATRAVÉ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEM DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE , ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASISIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COM COORDENADORES DE PROGRAMA SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRÁS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO A PISCOLOGA E ASSITENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2013 | 2373.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2013 | 4248.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2013 | 32320.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2013 | 5650.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2013 | 70.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLSA MUSICAL DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MINICIPIO REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A BOLSA MUSICAL DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA DESTE MONICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2013 | 120.00 | 00004945288852 | FRANCISCO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUNÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOEPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PERMANNCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANPORTE DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVORO DIONIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO MEU FILHO DE MENOR P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO MEU FILHO, DO SITIO CACIMBINHA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTER O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORET DA MINHA FILHA DO SITIO JUREMINHA PARA ASSITIR AULA NO GRUPO ESCOLA ALVARO DIONEZIO NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/07/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALÃO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO CARDOSA PARA ESTUDAR NO GRUPOESCOLAR ALVARO DIONIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO MEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DINIZIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DE MINHA FILHA DO SITIO BOA VISTA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSITIR AULA NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO ALGODÃO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU DESLOCAMENTODO SITIO CAZUZINHA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2013 | 500.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2013 | 632.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CORROGRAFO-CTR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2013 | 13560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FONCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2013 | 5750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FONCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ( MDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2013 | 31650.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FONCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2013 | 6734.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FONCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%-CTR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2013 | 34987.77 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FONCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDICÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, LOTADONA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2013 | 8424.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2013 | 160.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA AREA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIOS DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIADE DE JOÃO PESSOA DURANTE PARTICIPAÇÃODO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO CURSO DE EMFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE ENFERMAMGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2013 | 813.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FISOTERAPEUTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2013 | 4958.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO E AUXILIAR DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2013 | 12949.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2013 | 370.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2013 | 20424.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2013 | 8793.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2013 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC, DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2013 | 200.00 | 00042122368420 | FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNEMBUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2013 | 70.00 | 00007862388445 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2013 | 587.25 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2013 | 1741.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA DO SAO PEDRO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS NO ARRAIA DA IND DURANTE 30 DIAS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2013 | 2530.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CUSTEIO DE VIAGENS TRASP. ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE ROÇA, BOA VISTA E SÃO GONÇALO A ESTÁ CIDADE NO VEICULO DE PLACA KLO- 4834 COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJAE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NA SEDE DURANTE O MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2013 | 1540.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO DO CARNEIRO E MULUNGU E ESTA CIDADE COMA FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2013 | 1430.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIMÃO LPES ONDE LÁ OS MESMO SERÃO TRAMSPORTADOS EM VEICULOS MUNICIPAL A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS DA E.E.E.F.M. BARTOLOMEU MARACAJÁ A ESCOLAMUNICIPAL DA SILVA ALMEIDA REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2013 | 880.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO FERREIRA A ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDARIOS DA SEDE DESTE MNICIPIO REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2013 | 990.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODÃO DE CIMA AO SITIO FRANCO ONDE LÁ OS MESMO SERÃO TRASP. EM VEICULO MUNICIPAL A SEDE COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJA REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2013 | 1760.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: MALICIA, RECANTO, RIACHO FUNDO E AJA PAU A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2013 | 1210.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SEDE COMA FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA E.E.E.F. MUNICIPAL BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTA CIADADE REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUETEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJÁ E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDAREF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2013 | 198.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2013 | 21.05 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX AR AO TRIBUNAL DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2013 | 600.50 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2013 | 1074.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2013 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISPRENATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2013 | 280.94 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2013 | 152.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2013 | 244.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2013 | 200.00 | 00068418264420 | SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/08/2013 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2013 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/08/2013 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/08/2013 | 450.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/08/2013 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E URNA FUNERARIA INFANTIL DESTINADA A SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/08/2013 | 270.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - CLINICA DE VACINACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDA DE VACINA E APLIACAÇÃO DE PNEUMO 13 (1ª DOSE) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2013 | 80.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/08/2013 | 300.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DIA 26/07/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/08/2013 | 840.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET EOUTROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/08/2013 | 1250.00 | 00003631934483 | JOSEINA MAGNA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM CISTO VERTICAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE TAMPA DE POÇOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/08/2013 | 200.00 | 00042149657449 | FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/08/2013 | 53.97 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS PREST. SERV. IPC/ OUTROS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/08/2013 | 70.00 | 00006163699483 | ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/08/2013 | 1400.00 | 09350170000170 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CADERNETAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/08/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DAS DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DA IDENTIFICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/08/2013 | 200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE SRº JOSE CHAGAS BRITO FILHO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/08/2013 | 82.00 | 00005241831479 | JOSEVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/08/2013 | 100.00 | 00064984192704 | ROSILENE MAGALHAES DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/08/2013 | 100.00 | 00043786553491 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/08/2013 | 185.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2013 | 1072.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2013 | 915.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI8610, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/08/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2013 | 120.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV 2777,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2013 | 1200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2013 | 600.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA OEV- 2777 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2013 | 100.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA VENTURA MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2013 | 2200.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EXECUTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2013 | 5500.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00242013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2013 | 620.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, DIGITALIZACAO E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2013 | 1648.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2013 | 678.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2013 | 400.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: TEMA GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2013 | 994.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFTUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - PARC. ADM. PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2013 | 2909.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFTUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2013 | 3764.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2013 | 1350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2013 | 890.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO CARROCAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2013 | 915.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2013 | 559.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2013 | 480.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2013 | 320.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO NA INFRA ESTRUTURA P/REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SUME-PB DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1032/2013 DE 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/08/2013 | 350.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002982 | 12/08/2013 | 20000.00 | 15414856000180 | CMOL CONST MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES MOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE Nº 006/2013, CONTRATO Nº 006/2013. | 00142012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/08/2013 | 828.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO, SOM GERADOR E TELAO DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/08/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/08/2013 | 100.00 | 00000017708451 | MARINEZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/08/2013 | 890.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO A COZINHA COMUNTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/08/2013 | 1620.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS: CAZUZINHA, CARDOSO E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO JOÃO HELYS REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/08/2013 | 950.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM A FINALIDADE DE ASSISTI AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND. E MEDIO JOÃO LELYS E UMBELINO VILAR DE QUEIROZ. REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/08/2013 | 2070.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAZUZIBHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA KFR-3954 COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AENSINO FUNDAMENTALE MEDIO JOÃO HELYS REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES C/A FINALIDADE DE LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJÁ, REF.JULHO DE2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/08/2013 | 3213.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/08/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/08/2013 | 1635.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/08/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS AREAS DE GESTÃO, ATENCAO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/08/2013 | 974.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOV 4005, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/08/2013 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MOI 8650, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/08/2013 | 1552.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL 3143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2013 | 8647.06 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2013 | 600.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE SUMÉ-PB NO VEICULO DE PLACA MOI-3757-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2013 | 440.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB NO VEICULO DE PLACA MNF- 9137 TRANSPORTANDO EQUIPES DA SAUDE PARA TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2013 | 580.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ NO VEICULO DE PLACA MMS 3621 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2013 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO RIO DE FORA PARA A CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMNETO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/08/2013 | 200.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM REALIZADA DO SITIO CARDOSO A CIDADE DE SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MOA-4927 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/08/2013 | 678.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/08/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/08/2013 | 270.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/08/2013 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCOS E TALOES DE RECEITA AZUL, DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/08/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/08/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/08/2013 | 100.00 | 00003324976405 | JOSE CARLOS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/08/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/08/2013 | 100.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/08/2013 | 200.00 | 00006032782484 | ELIZANGELA ALMEIDA B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2013 | 200.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/08/2013 | 100.00 | 00067496849472 | ESPEDITO ALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/08/2013 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/08/2013 | 100.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/08/2013 | 400.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/08/2013 | 1307.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/08/2013 | 112.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/08/2013 | 580.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/08/2013 | 1500.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS EM ACRILICO DE SINALIZACAO INTERNA DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/08/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO SITO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/08/2013 | 200.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2013 | 18.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO TANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS A EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA MOE 0419, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/08/2013 | 300.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/08/2013 | 70.00 | 00002455967476 | JOSE ANTONIO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/08/2013 | 100.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO DO PNAIC-PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013 NA ESTACAO CABO BRANCO - CIENCIA, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/08/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/08/2013 | 150.00 | 00059171413472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/08/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/08/2013 | 176.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/08/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/08/2013 | 200.00 | 00008800311407 | FABIANA HENRIQUE BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002404241400 | MARCOS ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/08/2013 | 200.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/08/2013 | 100.00 | 00070826161472 | MARIA DE LOURDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/08/2013 | 250.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO EM RECIFE-PE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003760216404 | MARINA MARIA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/08/2013 | 100.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/08/2013 | 100.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/08/2013 | 480.00 | 00000130127469 | MARICE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/08/2013 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/08/2013 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/08/2013 | 160.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZUNHA PARA O SITIO SALAO NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/08/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/08/2013 | 450.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNV-6048-PB, TRANSPORTANDO RACAO P/SEREM DISTRUIBOS COM OS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/08/2013 | 655.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2013 | 200.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM TAMPOS DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2013 | 678.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2013 | 678.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/08/2013 | 650.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/08/2013 | 725.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/08/2013 | 929.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/08/2013 | 1017.00 | 00016145739487 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/08/2013 | 353.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS CARIMBOS, TINTA P/O MESMO E BOTAS PVC BRANCA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2013 | 1650.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2013 | 2740.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/08/2013 | 1500.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS DE 16 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 295X06 CILINDROS COM A FINALIDADE DE ABERTURAS DE CACIMBOES NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/08/2013 | 1500.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS NO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2013 | 890.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2013 | 70.00 | 00008863815410 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DE OCULOS DE GRAU ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/08/2013 | 70.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/08/2013 | 180.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/08/2013 | 250.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2013 | 200.00 | 00003438582821 | MARCOS ANTONIO RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2013 | 300.00 | 00079057276704 | INACIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2013 | 150.00 | 00069491933191 | IVONETE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010386436436 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2013 | 70.00 | 00051105535487 | MARCUS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2013 | 100.00 | 00030167300814 | JAIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2013 | 100.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2013 | 350.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO INT.DE FORTALECIIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/08/2013 | 660.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2013 | 400.00 | 00058308563449 | RICARDO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO SITE DESTA PREFEITURA, COM ISSO FICA ACORDADO E DANDO TOTAL ASSISTENCIA PARA O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2013 | 800.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA KFD- 5898 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMNETO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/08/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2013 | 110.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CAG-3310, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2013 | 310.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA ,MONTEIRO E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-8557-PB, TRANSP.PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2013 | 200.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNO-3986-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA KLO-4834 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2013 | 600.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2013 | 600.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE LAVINIA SANTOS DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/08/2013 | 200.00 | 00049151460491 | MARIA JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2013 | 1080.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA KKG-9212 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/08/2013 | 180.13 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/08/2013 | 132.01 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/08/2013 | 480.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/08/2013 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VACINA DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/08/2013 | 1442.35 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000042013 | 0002908 | 16/08/2013 | 520000.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS.DE UM TRATOR MOTONIV.COM MOTORDIESEL DE 06 CC POT. MIN.NO VOL.DE 145 HL E 142 CV DE POT.TURBOALIMENTADO,SIST HIDR.SIST ELET.CABINE COM AR COND. CONF.CONTRATO Nº 781124/2012 - MDA/CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2013 | 790.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2013 | 180.00 | 00048612197449 | ADRIANA MIRANDA MOREIRA CARIRY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA MORAIS COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) REALIZADO NA SRA. JOSEFA DE SOUZA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2013 | 500.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA-WORD ELETRONICA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 CAIXAS AMPLIFICADAS E DOIS ESTABILIZADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/08/2013 | 5500.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 POLT.GIRATORIA,08 CADEIRA FIXA, 02 MESAS ANG.09 01 MESA DE REUNIAO 02 GAVETEIRO FIXO 01 ARMARIO ALTO SEMI ABERTO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2013 | 19.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2013 | 200.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/08/2013 | 80.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO EMPLACAMENTO DO VEIULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2013 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS (FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/08/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2013 | 1479.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2013 | 5520.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2013 | 6328.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PESSOAL), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/08/2013 | 503.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0003122 | 20/08/2013 | 12505.08 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO (BM 05) RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REQUALIFICACAO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/08/2013 | 9779.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/08/2013 | 225.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/08/2013 | 589.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2013 | 1586.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2013 | 31.40 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PLANO PROFISSIONAL A REDE DE INTERNET A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2013 | 4347.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2013 | 9236.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2013 | 6982.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2013 | 324.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADIOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2013 | 19856.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2013 | 100.00 | 00080475205472 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2013 | 100.00 | 00004018136498 | LUCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2013 | 100.00 | 00004380653447 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2013 | 200.00 | 00034198189803 | JOSE FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2013 | 250.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS NO CRÁS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2013 | 100.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2013 | 200.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/08/2013 | 120.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-277 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/08/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES DESTA PREFEITURA, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/08/2013 | 287.65 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/08/2013 | 370.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - CLINICA DE VACINACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS C/VACINA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/08/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REF. LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/08/2013 | 402.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEIULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/08/2013 | 100.02 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/08/2013 | 270.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/08/2013 | 190.00 | 16558293000167 | CHAVES CERTIFICACAO DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DO TOKEN PARA CERTIFICACAO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/08/2013 | 2016.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO GERAL DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR-OM366, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/08/2013 | 894.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/08/2013 | 2000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST.DE EQUIP.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR HDE 411 220V E DOIS TACHOS FRITURA 3LTS CCESTO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/08/2013 | 1580.01 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/08/2013 | 421.95 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEIULOS DE PLACA OGD-6727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/08/2013 | 350.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEIULOS DE PLACA OEV-2777, OET-0275 E OGD-6727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/08/2013 | 270.00 | 01355014000190 | R.C.NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERSIANA DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-0275 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/08/2013 | 920.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/08/2013 | 4660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/08/2013 | 9640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/08/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2013 | 1021.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/08/2013 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV 2777,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/08/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDICÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2013 | 350.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMX-4536 TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2013 | 200.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI-PACTO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2013 | 150.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA MARIA DANTAS GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2013 | 150.00 | 00011802720804 | SILVANA LEITE LOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO II NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2013 | 160.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DUAS DIARIAS EM APARTAMENTO SIMPLES A PROFESSORA SILVANA LEITE LOPES DURANTE PARITICIPAÇÃO DO SEMINARIO II NOS DIAS 28 A 30/08/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2013 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2013 | 2300.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7481, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2013 | 100.00 | 00001328380440 | EVANALDO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2013 | 1270.17 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2013 | 9044.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO, CAÇAMBA E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2013 | 4049.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00026331586415 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARDOSO AO SÍTIO CAZUZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2013 | 160.00 | 00919855000110 | LABFILM J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2013 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2013 | 5936.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2013 | 1600.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 89 METROS DE ESGOTOS NA RUA ANTERO TORREAO COM CANOS DE 100 MTS E CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2013 | 102.62 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2013 | 1182.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/08/2013 | 12645.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, UNOS, DUCATO E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REVISAO GERAL EM TRES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM TROCA DE PECAS E MANGUEIRAS DESTINADOS AO FUNSO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2013 | 2305.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AGENTES DO PES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2013 | 813.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2013 | 5975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FISIOTERAPEUTA, MADICA PLANTONISTA E AUXILIAR DE LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2013 | 13356.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2013 | 8102.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2013 | 16899.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ENFERMEIROS E MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2013 | 100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUS A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2013 | 370.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIOS DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE PARTICIPAÇÃODO CURSO DE ENFERMAGEM, REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO CURSO DE EMFERMAGEM,REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA AREA DA SAÚDE,REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE ENFERMAMGEM,REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO MEU FILHO, DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSISTIR AULA NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU DESLOCAMENTODO SITIO CAZUZINHA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DINIZIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALÃO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO ALGODÃO PARA O SITIO AGRESTE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO MEU FILHO DE MENOR P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DE MINHA FILHA DO SITIO BOA VISTA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTER O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO MEU FILHO, DO SITIO CACIMBINHA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORET DA MINHA FILHA DO SITIO JUREMINHA PARA ASSITIR AULA NO GRUPO ESCOLA ALVARO DIONEZIO NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO JUREMINHA PARA ASSITIR AULA NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANPORTE DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVORO DIONIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU NETO DO SITIO BARRA DO MINEIRO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO FAZENDA ALMAS PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO, DO SITIO CARDOSA PARA ESTUDAR NO GRUPOESCOLAR ALVARO DIONIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGATº DA MENSALIDADE DO CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DESUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESADUAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESADUAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO INSTITUTO TEOLOGICO PEDAGOGICO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO COREOGRAFO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2013 | 13560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2013 | 8524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2013 | 8876.06 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2013 | 26319.95 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSORES, COORDENADORA, DIRETORAS E REGENTES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2013 | 6102.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2013 | 28737.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2013 | 7746.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2013 | 5876.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FISCAL NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2013 | 33337.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2013 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2013 | 70.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENAFORA DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES A ASSISTENTE E A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2013 | 2373.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2013 | 4294.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2013 | 4294.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2013 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ATRAVÉ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE , ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE , ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASISIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA , NESTA CIDADE,CONF COMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/09/2013 | 461.70 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/09/2013 | 322.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/09/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/09/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2013 | 1021.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/09/2013 | 315.70 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/09/2013 | 450.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L. DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BANDEIRA 2 PANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2013 | 179.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2013 | 134.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/09/2013 | 720.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/09/2013 | 2840.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/09/2013 | 906.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2013 | 513.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/09/2013 | 2024.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEMINARIO SOBRE MEIO AMBIENTE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/09/2013 | 889.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2013 | 640.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2013 | 1800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/09/2013 | 70.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/09/2013 | 370.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2013 | 400.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2013 | 200.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2013 | 100.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2013 | 100.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/09/2013 | 100.00 | 00006119924426 | IMPERIANO SEBASTIAO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/09/2013 | 1020.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET EOUTROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/09/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/09/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/09/2013 | 470.00 | 00005977856431 | EVANDRO SORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GESSO NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/09/2013 | 7500.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00242013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/09/2013 | 100.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/09/2013 | 1955.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/09/2013 | 110.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/09/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANGELO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/09/2013 | 3200.00 | 00005810910432 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTA CIDADE NOS VEICULOS DE PLACAS HZN-4400 E JTT-0539-PB, TRANSPORTANDO 39 TONELADAS DE SEMENTES DE MILHO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM PEQPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/09/2013 | 705.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO N.ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/09/2013 | 883.80 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003271 | 06/09/2013 | 15000.00 | 15414856000180 | CMOL CONST MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES MOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº 006/2013 - CONVITE. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/09/2013 | 300.00 | 00073227838400 | MARIA DA GUIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/09/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOU-5509 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/09/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2013 | 8.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE APOLINIO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2013 | 1927.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BLOCOS TIPO RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2013 | 100.00 | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA EST.DE ASSISTENCIA SOCIA E MDS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2013 | 675.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2013 | 1454.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2013 | 678.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2013 | 678.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2013 | 678.00 | 00010800103432 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2013 | 678.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2013 | 90.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 TAMBORES USADOS EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2013 | 300.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2013 | 70.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM REALIZA AO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2013 | 350.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM TAMPOS DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2013 | 678.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003632006490 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2013 | 780.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2013 | 720.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS EM VEICULO DE PLACA MZF-6009, TRANSPORTANDO PESSOAS P/PARTICIPAREM DE EVENTO.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2013 | 280.00 | 00058251472415 | ADERVAL OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ALGODAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANDRE-PB EM VEICULO DE PLACA KHD-4509, TRANSPORTANDO PESSOAS P/PARTICIPAREM DE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2013 | 81.50 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2013 | 185.00 | 00003430508460 | ROSALIA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2013 | 1001.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REF.A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2013 | 2909.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR REF.AO PARCELAMENTO LEI 12/810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2013 | 600.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2013 | 161.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2013 | 200.00 | 00005108042841 | SEBASTIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2013 | 100.00 | 00011520289448 | HALLYSON VANDERSON DANTAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2013 | 70.00 | 00004380653447 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2013 | 178.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002938767463 | JOSEFA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2013 | 100.00 | 00034056655820 | JAILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2013 | 200.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2013 | 200.00 | 00067403514491 | EURIMAR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/09/2013 | 150.00 | 00007116804420 | SONIA MARIA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2013 | 150.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003632817464 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB NO VEICULO DE PLACA MNF- 9137 TRANSPORTANDO EQUIPES DA SAUDE PARA TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2013 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROÇADO DE FORA PARA A CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMNETO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2013 | 880.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMNETO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2013 | 540.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO TANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, EM VEICULO DE PLACA NOI-4717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2013 | 800.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE SUMÉ-PB NO VEICULO DE PLACA MOI-3757-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2013 | 1080.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA EM VEICULO DE PLACA OFH-6866,TRANSP.PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2013 | 620.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ NO VEICULO DE PLACA MMS 3621 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2013 | 130.00 | 00020521677491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE KITS DE BEBES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 84 METROS DE ESGOTOS NA RUA BATISTA CORDEIRO COM CANOS DE 100 ML E CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2013 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2013 | 350.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2013 | 440.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2013 | 1558.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/09/2013 | 70.00 | 00085521680497 | LINDALVA PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2013 | 200.00 | 00006066249886 | JOSE LEODEGARIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003634171413 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2013 | 200.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2013 | 100.00 | 00067497020404 | MARIA ROSA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010051084473 | MARIA KATIUSKA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/09/2013 | 100.00 | 00080538215534 | RONALDO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006430558436 | JOSE ANTONIO ALMEIDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/09/2013 | 200.00 | 00028813227434 | ADELMO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2013 | 200.00 | 00007476430409 | AURILEIDE KELLY DA S. T. LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO SITO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2013 | 250.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2013 | 451.50 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2013 | 200.00 | 00058308563449 | RICARDO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO SITE DESTA PREFEITURA, COM ISSO FICA ACORDADO E DANDO TOTAL ASSISTENCIA PARA O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2013 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2013 | 508.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/ CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2013 | 3345.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2013 | 267.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/09/2013 | 379.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2013 | 120.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO AO SITIO CAZUZINHA EM VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO TANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, EM VEICULO DE PLACA NOI-4717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2013 | 150.00 | 00059171413472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2013 | 420.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2013 | 70.00 | 00002455967476 | JOSE ANTONIO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2013 | 324.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2013 | 532.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2013 | 2300.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2013 | 1105.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-3447-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2013 | 1650.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KHD-0858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2013 | 1430.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BGI-3804, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2013 | 1760.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA CAG-3310, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2013 | 1210.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE, NO VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/09/2013 | 1100.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA JMS-0015-PB, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2013 | 1000.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KBV-8943-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/09/2013 | 2530.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/09/2013 | 1800.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2013 | 880.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KGG-0491, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2013 | 990.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS ATÉ A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/09/2013 | 64.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS REF. O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2013 | 570.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/09/2013 | 110.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA KUJ-2967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/09/2013 | 50.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRAAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2013 | 480.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MMS-8557-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2013 | 700.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNO-3986-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2013 | 1294.89 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2013 | 50.00 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2013 | 150.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2013 | 200.00 | 00004532030439 | MARIA DAS DORES DE FARIAS HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/09/2013 | 50.00 | 00031924189828 | ADILIO LEANDRO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/09/2013 | 50.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2013 | 250.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2013 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2013 | 370.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA DESTINADOS AO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2013 | 270.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NUD-2776-PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/09/2013 | 400.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/09/2013 | 1500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/09/2013 | 410.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NA CAÇAMBA DE PLACA M UB-8539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7481, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/09/2013 | 140.00 | 00006228878409 | DJANE SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/09/2013 | 500.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO GERAL DO ALTERNADOR E DO MOTOR DO ELETROVENTILADOR DA AMBULANCIA MONTANA NQI-8650 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2013 | 600.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, DIGITALIZACAO E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2013 | 4.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/09/2013 | 2000.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/09/2013 | 79.99 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGC-5595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/09/2013 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL PACTO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/09/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/09/2013 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/09/2013 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/09/2013 | 610.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/09/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/09/2013 | 910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/09/2013 | 2315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/09/2013 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/09/2013 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2013 | 133.58 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/09/2013 | 650.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R. RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/09/2013 | 1827.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA, FIAT UNOS E DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/09/2013 | 763.56 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE KITS BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2013 | 100.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPELHO DESTINADO AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/09/2013 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LÂMINA DESTINADA A PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/09/2013 | 880.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE CONSERTO DA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/09/2013 | 500.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARDOSO, CACIMBINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/09/2013 | 60.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2013 | 132.24 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PINTURA DAS PRAÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/09/2013 | 2200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/09/2013 | 2740.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/09/2013 | 644.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/09/2013 | 460.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO MEL RALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/09/2013 | 722.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES USADOS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO P/DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/09/2013 | 100.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ADELIANA FIGUEIREDO MORAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/09/2013 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/09/2013 | 2631.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/09/2013 | 661.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA (MAIS EDUCAÇÃO) NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/09/2013 | 594.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/09/2013 | 707.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/09/2013 | 2024.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/09/2013 | 413.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/09/2013 | 1256.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/09/2013 | 9867.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/09/2013 | 1530.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/09/2013 | 632.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/09/2013 | 211.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/09/2013 | 1115.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS P/ CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/09/2013 | 380.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMX-4536 TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/09/2013 | 4740.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/09/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO,P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/09/2013 | 9250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO, P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/09/2013 | 120.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB EM VEICULO DE PLACA KFY-1843,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/09/2013 | 1600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/09/2013 | 140.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND.GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADESIVO IMPRESSO E PLOTADO DESTINADOS AO EVENTO NAS FESTIVIDADES DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003481 | 17/09/2013 | 128000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTISITICAS IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE VARIAS BANDAS DURANTE O EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21-09-2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO P/REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NOS DIAS 14 E 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/09/2013 | 600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR M.BENZ 06 CIL. DO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/09/2013 | 190.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/09/2013 | 100.00 | 00003022376405 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/09/2013 | 520.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/09/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/09/2013 | 89.55 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESCOVAS E CREME DENTAL DESTINADAS A MOSTRA COM AS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE INCENTIVO A ESCOVAÇÃO BUCAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2013 | 4.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/09/2013 | 200.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/09/2013 | 90.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO N.ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/09/2013 | 180.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORDADOS DAS CAMISAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/09/2013 | 330.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00010672879492 | IVSON GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL COM 08 TIMES DE FUTEBOOL DE CAMPO ORGANIZADO POR ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 20/07 A 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2013 | 210.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM ,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2013 | 5000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00242013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2013 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/09/2013 | 200.00 | 00010283514450 | JOSILENE ANDRADE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/09/2013 | 6350.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PESSOAL), REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/09/2013 | 5733.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/09/2013 | 503.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES.DO PEA, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/09/2013 | 140.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/09/2013 | 9105.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2013 | 6322.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2013 | 4858.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/09/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/09/2013 | 100.00 | 00010630968470 | KARLYENNE DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/09/2013 | 20035.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DEMAIS SECRETARIAS, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/09/2013 | 2500.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS BANDAS, EQUIPES TECNICA DE APOIO EM SOM E ILUMINAÇÃO, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 5º FESTIVAL DE MEL REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00051105535487 | MARCUS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO NO DIA 19/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/09/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/09/2013 | 590.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/09/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES DESTA PREFEITURA, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/09/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2013 | 1560.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/09/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE VIDEO-LARINGOSCOPIA REALIZADA EM MERCIA AIRES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/09/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/09/2013 | 450.00 | 00096422238487 | ADRIANA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/09/2013 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE TRANSMISSAO DESTINADO AO TRATOR DA AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/09/2013 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E URNA FUNERÁRIA COM TRANSLADO DA CIDADE DE C.GRANDE P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2013 | 1328.00 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/09/2013 | 1530.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/09/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/09/2013 | 3910.00 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (ALUNOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2013 | 350.00 | 17956919000156 | KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR TIPO SPLIT E COMPLEMENTODE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/09/2013 | 15.51 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO JUNTO A COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS PARA RETIRADA DE COPIAS DE PROCESSO DO MUNISTERIO DO TURISMO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2013 | 2452.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2013 | 3845.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/09/2013 | 5859.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2013 | 2688.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2013 | 1249.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/09/2013 | 1292.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2013 | 6594.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E KOMBI PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2013 | 12748.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS UNOS,DUCATO, AMBULANCIAS E MOTOS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2013 | 2169.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2013 | 5975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA, MÉDICA PLANTONISTA E AUX.DE LABORATÓRIO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2013 | 13167.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O M ES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2013 | 813.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO PEA DESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA DESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2013 | 1684.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 6395.84 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O ÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2013 | 19068.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COORDENADORA,ENFERMEIROS E MÉDICO NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2013 | 670.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO SUS A SERVIDORES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2013 | 1228.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2013 | 2.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGTº PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2013 | 6102.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2013 | 28424.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2013 | 34827.98 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2013 | 8524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2013 | 13560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO EJA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3-07/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE FINANAÇS, REF.O MÊS DE SE TEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2013 | 49.99 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGC-5595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2013 | 7746.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2013 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2013 | 3729.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O M}ES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES A ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2013 | 9000.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA MERCEDES BENZ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2013 | 32479.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2013 | 300.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND.E COM.DE PECAS E SERV.DE USIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRUELA DESTINADA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003593 | 30/09/2013 | 59196.84 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00142012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2013 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIO COM TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES QUANDO EM SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 20 E 21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS EM RUAS DESTA CIDADE NOS DIAS 20 E 21/09/2013, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2013 | 2900.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE 03 DUPLAS DE VIOLEIROS, 01 DUPLA DE EMBOLADORES DE COCO E DECLAMADOR NO DIA 20/09/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JUREMINHA E CARDOSO AO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2013 | 85.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2013 | 246.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2013 | 160.90 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LIGAÇOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2013 | 192.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2013 | 300.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS COM HOSPEDAGEM A FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 01 A 04/10/2013 DURANTE PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO NA CIDADE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2013 | 240.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE NA PESPECTIVAS DIREITO HUMANOS REALIZADO NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2013 | 396.00 | 00006122036463 | JARES ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI-PACTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2013 | 110.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA EUNICE GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2013 | 110.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EEG COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARIA EUNICE GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2013 | 200.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2013 | 584.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2013 | 853.00 | 15187336000182 | MARIA DAS DORES MONTENEGRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2013 | 615.00 | 15187336000182 | MARIA DAS DORES MONTENEGRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL LAVAGEM E MECÂNICO EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2013 | 1500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK OTOM DUAL 2GB TELA 14" DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2013 | 198.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2013 | 0.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR TRANSFERIDO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2013 | 1695.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2013 | 500.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2013 | 400.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/10/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2013 | 100.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2013 | 18.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2013 | 18.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2013 | 120.00 | 00068418310472 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/10/2013 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/10/2013 | 300.00 | 00042149924404 | MARIA DE LOURDES HOLANDA DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/10/2013 | 100.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTESELMA LIMA DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/10/2013 | 504.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO, P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/10/2013 | 1000.00 | 00001471853438 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/10/2013 | 82.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS REUNIOES E OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA VIVENDO A MELHOR IDADE GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/10/2013 | 680.00 | 00052103056434 | BARNABE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/10/2013 | 510.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 5º FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/10/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/10/2013 | 297.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/10/2013 | 111.54 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003657 | 08/10/2013 | 43711.50 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C CONFORME TP Nº 0002/2011 CONVÊNIO 201861/2011. | 00122012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/10/2013 | 810.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET CONSERTOS E FORMATAÇÕES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/10/2013 | 950.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/10/2013 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINAS RETAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/10/2013 | 200.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/10/2013 | 1071.35 | 04053714000119 | CAMPINA GRANDE COMERCIO DE IMPORTADOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2013 | 5481.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/10/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/10/2013 | 180.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA) PRESTADOS A PACIENTE CREUZITA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/10/2013 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO VALOR DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PARTE - I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO TANSPORTANDO EQUIPES DO PSF EM VEICULO DE PLACA NQI-4717, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2013 | 2705.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2013 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA OEV-2787 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2013 | 850.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2013 | 9.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA PAGAM BENEFICIO CADASTRO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA NQI-4717 TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2013 | 384.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2013 | 480.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2013 | 120.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2013 | 1437.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, TONER, TELCADO, CONECTOR E CDS DESTINADOS A REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2013 | 2000.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00003336178436 | EMANUEL JUNIOR DE LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO DE VAZAO DE UM POÇO NA LOCALIDADE DE SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2013 | 950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003694 | 10/10/2013 | 18000.00 | 17963691000121 | PROJJETTUS MUSICAIS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM,GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 5º FESTIVAL DO MEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2013 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2013 | 2909.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2013 | 90.20 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS PREST. SERV. IPC/ OUTROS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00043964850420 | MARCELO DOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA GRAVAÇÃO DE DVD, CONTENDO PALESTRAS, OFICINAS, ENTREVISTA DURANTE REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL DO MEL NOS DIAS 20 E 21/09/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/10/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTº DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/10/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/10/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/10/2013 | 90.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/10/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/10/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/10/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/10/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/10/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/10/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/10/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/10/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.FAZENDA ALMAS P/A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO ST.CAZUZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.CARDOSO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO SALÃO PARA A ESCOLA DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODÃO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO JOSÉ RICARDO DOS SNATOS NO ST.AGRESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BOA VISTA P/A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA PARA O ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/O SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/10/2013 | 50.00 | 00009641628496 | ROBERTO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/10/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.LOGRADOURO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CACIMBINHA P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/10/2013 | 1500.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/10/2013 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2787 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/10/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIOS DAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB FREQUENTAR AULAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/10/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/10/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FREQUENTAR AULAS NA UNESC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/10/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/10/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/10/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/10/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/10/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/10/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/10/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/10/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/10/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/10/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/10/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/10/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/10/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/10/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/10/2013 | 70.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2013 | 1999.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/10/2013 | 1300.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/10/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/10/2013 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/10/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/10/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/10/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/10/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/10/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/10/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/10/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/10/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/10/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/10/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/10/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/10/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/10/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/10/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/10/2013 | 50.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/10/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/10/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/10/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/10/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/10/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/10/2013 | 200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMV-1925-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2013 | 384.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/10/2013 | 475.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A REUNIÕES E OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA VIVENDO A MELHOR IDADE GRUPO DE IDOSO DO CRAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/10/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/10/2013 | 100.00 | 00002996547454 | MARIA LUIZ DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/10/2013 | 100.00 | 00004238021436 | MARIA AMERICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/10/2013 | 100.00 | 00012291695479 | MARIA LUANA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/10/2013 | 100.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/10/2013 | 250.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DESTA CIDADE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/10/2013 | 114.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/10/2013 | 300.00 | 00003138943454 | VIVIANE GORGÔNIO MONTENEGRO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECREAÇÃO (PALHAÇOS) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIADE, ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/10/2013 | 200.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/10/2013 | 200.00 | 00020551118415 | JOSE DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/10/2013 | 100.00 | 00002766750703 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/10/2013 | 200.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/10/2013 | 100.00 | 00052103285468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/10/2013 | 230.00 | 00007461856421 | GEORGE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/10/2013 | 250.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/10/2013 | 150.00 | 00033606740816 | MARIA NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO ST.BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/10/2013 | 90.00 | 00042150728400 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRAAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/10/2013 | 200.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/10/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/10/2013 | 150.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/10/2013 | 100.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/10/2013 | 320.00 | 00011766580424 | ROOSEVELT BEZERRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS EM MADEIRA E FERRO DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/10/2013 | 750.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGTº DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/10/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/10/2013 | 900.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/10/2013 | 678.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/10/2013 | 1870.00 | 00010800103432 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2013 | 678.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/10/2013 | 678.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/10/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/10/2013 | 700.00 | 00004271786497 | JOSE WILKER BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/10/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/10/2013 | 710.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE PALESTRAS SOBRE APICULTURA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DETA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/10/2013 | 608.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS PALESTRADAS SOBRE APICULTURA REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/10/2013 | 781.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A PALESTRA SOBRE APICULTURA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/10/2013 | 300.00 | 00008271150405 | INACIO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE ASSUNÇÃO E COXIXOLA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/10/2013 | 300.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL COM 16 TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE SIMÃO LOPES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/10/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/10/2013 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DO MEL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/10/2013 | 330.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NUD-2776-PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/10/2013 | 130.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/10/2013 | 450.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/10/2013 | 230.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETRO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/10/2013 | 660.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/10/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/10/2013 | 678.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/10/2013 | 678.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/10/2013 | 200.00 | 00005114181408 | RONALDO AUGUSTO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/10/2013 | 220.00 | 00008907120420 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/10/2013 | 1080.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA KKG-9212 TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/10/2013 | 690.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-3757-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/10/2013 | 250.00 | 00003968640403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.CARDOSO P/A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZE-2514, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/10/2013 | 350.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM REALIZADA DO SITIO CARDOSO A CIDADE DE SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MOA-4927 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/10/2013 | 100.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/10/2013 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO ST.ROÇADO DE FORA P/AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB EM VEÍCULO DE PLACA RA-7653, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/10/2013 | 730.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/10/2013 | 227.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/10/2013 | 100.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/10/2013 | 250.00 | 00011789676703 | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/10/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/10/2013 | 200.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/10/2013 | 150.00 | 00002072093406 | JACIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/10/2013 | 170.00 | 00004828171436 | EXPEDITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/10/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/10/2013 | 2230.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/10/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/10/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/10/2013 | 440.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE C.GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/10/2013 | 105.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.VIVEIRO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA CAG-3310, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/10/2013 | 240.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ NO VEICULO DE PLACA MMS 3621 TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/10/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB NO VEICULO DE PLACA MNF- 9137 TRANSPORTANDO EQUIPES DA SAUDE PARA TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/10/2013 | 678.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/10/2013 | 110.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/10/2013 | 100.00 | 00003630057497 | DALVANERE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/10/2013 | 200.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/10/2013 | 70.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/10/2013 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/10/2013 | 100.00 | 00007327035494 | JOSILENE VIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/10/2013 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/10/2013 | 150.00 | 00080474845400 | JOANA DARC ARAUJO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/10/2013 | 200.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/10/2013 | 100.00 | 00030167300814 | JAIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/10/2013 | 200.00 | 00007444535426 | ERINALDA ADELMA DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/10/2013 | 2530.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/10/2013 | 1050.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA JMS-0015-PB, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/10/2013 | 945.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS ATÉ A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/10/2013 | 840.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KGG-0491, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/10/2013 | 1365.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BGI-3804, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/10/2013 | 1575.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/10/2013 | 1155.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE, NO VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/10/2013 | 1680.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA CAG-3310, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/10/2013 | 5000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VENTURA DE SOUZA NA LOCALIDADE DO SÍTIO MUNDO NOVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/10/2013 | 1050.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KBV-8943-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/10/2013 | 1890.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/10/2013 | 2415.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/10/2013 | 70.00 | 00002455967476 | JOSE ANTONIO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES CACIMBINHA E CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/10/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTICIO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/10/2013 | 619.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/10/2013 | 543.40 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/10/2013 | 349.40 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/10/2013 | 80.00 | 00008254793476 | MAURICEIA DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO AO SITIO CAZUZINHA EM VEICULO DE PLACA KHG-2394, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/10/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/10/2013 | 150.00 | 00059171413472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/10/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/10/2013 | 1105.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-3447-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS REF. O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/10/2013 | 250.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/10/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/10/2013 | 600.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/10/2013 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/10/2013 | 814.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ÁGUA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/10/2013 | 1547.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/10/2013 | 1292.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/10/2013 | 3200.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/10/2013 | 849.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/10/2013 | 700.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/10/2013 | 50.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/10/2013 | 280.00 | 00045110654468 | EVÂNIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LEITE, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/10/2013 | 100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAMINAS DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/10/2013 | 320.00 | 00003631177410 | HILDEMBURG FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/10/2013 | 500.00 | 00031851274472 | AGUIA MIRANDA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/10/2013 | 2100.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7481-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/10/2013 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KGS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/10/2013 | 100.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/10/2013 | 100.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/10/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/10/2013 | 395.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MMS-8557-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/10/2013 | 300.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KUJ-2967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/10/2013 | 885.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/10/2013 | 4.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS COBRADOS EM FAVOR DA FIRMA MARILENE CARVALHO L.DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/10/2013 | 250.00 | 00058308563449 | RICARDO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO SITE DESTA PREFEITURA, COM ISSO FICA ACORDADO E DANDO TOTAL ASSISTENCIA PARA O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/10/2013 | 640.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/10/2013 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/10/2013 | 70.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/10/2013 | 450.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-3757-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/10/2013 | 2801.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/10/2013 | 200.00 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/10/2013 | 235.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/10/2013 | 550.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/10/2013 | 180.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE TAMPAS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/10/2013 | 551.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/10/2013 | 242.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2013 | 200.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - POUSADA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SILVANA LEITE LOPES DE OLIVEIRA, REF.O PERIODO DE 23 A 25-10-2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2013 | 4858.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REF.COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/10/2013 | 9105.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/10/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PEJA, REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/10/2013 | 6322.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/10/2013 | 480.00 | 00096422238487 | ADRIANA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2013 | 1050.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAÚJO - NEW CAR SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO E PINTURA EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/10/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/10/2013 | 6171.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.SAÚDE - PESSOAL REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/10/2013 | 503.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/10/2013 | 5647.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.DE SAÚDE, REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2013 | 1608.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIODO DE 30-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2013 | 20482.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PROJOVEM, REF.COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/10/2013 | 100.00 | 00052103072472 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/10/2013 | 350.00 | 00042149657449 | FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/10/2013 | 70.00 | 00002234404428 | ANA LUCIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/10/2013 | 1800.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SEC.DE ADM.E FINANÇAS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA P/DIVULGAÃO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE, INCLUSIVE COM LOCAÇÃO DE TELÃO,LOCUÇÃO,GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/10/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/10/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/10/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO GONÇALO SOBRINHO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/10/2013 | 1725.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE TIREOIDE REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/10/2013 | 31.40 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PLANO PROFISSIONAL 2 MENSAL A REDE DE INTERNET A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/10/2013 | 9819.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/10/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/10/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES DESTA PREFEITURA, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/10/2013 | 200.00 | 00011802720804 | SILVANA LEITE LOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO II -PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO .NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/10/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/10/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/10/2013 | 180.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EDNA LUCIA ARAÚJO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/10/2013 | 180.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/10/2013 | 2562.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/10/2013 | 1998.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003632817464 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/10/2013 | 650.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/10/2013 | 1227.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/10/2013 | 60.00 | 70107909000129 | LAUREANO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/10/2013 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/10/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/10/2013 | 66.08 | 13962743000194 | TAMBAU GRIL - JAIME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/10/2013 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE LÂMINA DESTINADA A PATROL DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/10/2013 | 2566.53 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/10/2013 | 6259.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO E CAÇAMBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/10/2013 | 1800.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/10/2013 | 2263.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/10/2013 | 1112.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/10/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/10/2013 | 2406.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA P/USO ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/10/2013 | 6262.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/10/2013 | 10200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/10/2013 | 10620.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E FIAT UNOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/10/2013 | 1982.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO E AS MOTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/10/2013 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/10/2013 | 1062.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/10/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/10/2013 | 5197.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/10/2013 | 1666.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2013 | 413.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2013 | 661.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2013 | 2059.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2013 | 600.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO PEJA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2013 | 6102.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2013 | 34367.96 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, COORDENADORA, DIRETORAS E REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2013 | 13560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2013 | 8524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2013 | 28424.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2013 | 974.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/MANUTENÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2013 | 8198.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2013 | 4047.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2013 | 2169.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2013 | 4009.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2013 | 18067.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2013 | 100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO SUS A SERVIDORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2013 | 370.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA DSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2013 | 813.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2013 | 13111.10 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2013 | 8687.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO A EQUIPE LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2013 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGTº, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2013 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC ELETRONICO FOLHA PAGTº . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2013 | 1008.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2013 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2013 | 50.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2013 | 655.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2013 | 4746.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2013 | 3729.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2013 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2013 | 500.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2013 | 5559.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2013 | 60.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2013 | 50.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPATº NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2013 | 31484.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2013 | 1695.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2013 | 300.00 | 00067403514491 | EURIMAR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2013 | 90.80 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS PREST. SERV. IPC/ OUTROS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO C/TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2013 | 8.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE ASSUNTOS NO DEPARTº DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2013 | 31.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO C/TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2013 | 1611.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2013 | 1939.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DIARIAS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0004656 | 01/11/2013 | 10240.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO ALDO FABRICIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS COLETIVA, MESAS INDIVIDUAL, CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS CRIANÇAS, MESAS RETANGULAR, BANCOS RETANGULAR, CADEIRAS ALTA, COLCHONETES, CADEIRAS EM FERRO, VENTILADORES P/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0004657 | 01/11/2013 | 21902.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2013 | 800.00 | 09509200000149 | DABLIU AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VT E AUDIO DESTINADOS A FESTA DO MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2013 | 520.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR M.BENZ 06 CIL. DO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2013 | 209.50 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/11/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/11/2013 | 83.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A TRATA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0004658 | 04/11/2013 | 27351.00 | 40964066000116 | IS MÓVEIS SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/11/2013 | 350.00 | 17956919000156 | KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR TIPO SPLIT E COMPLEMENTODE GAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/11/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/11/2013 | 50.00 | 00006104147470 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/11/2013 | 400.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBINHA AO SITIO JUREMINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/11/2013 | 170.00 | 00032164964810 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/11/2013 | 1029.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/11/2013 | 100.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU 5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/11/2013 | 80.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/11/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO -CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM MARIA GERSONITA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/11/2013 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/11/2013 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS REALIZADOS NOS DIAS 08E 09/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/11/2013 | 200.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - POUSADA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRª SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JOSELENE ARAÚJO N.COSTA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE J.PESSOA-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/11/2013 | 400.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/11/2013 | 80.00 | 00070400756447 | WALLYSON BRUNO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/11/2013 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIO COMPLETO DO FALECIDO DAMIAO F. HONORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/11/2013 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIO COMPLETO DA FALECIDA JOSEFA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/11/2013 | 300.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/11/2013 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/11/2013 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/11/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/11/2013 | 480.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/11/2013 | 2549.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELA PROJEÇÃO 1,80X 1,80 3M C/TRIPLE E UM PROJETO LG 2800 LV DESTIONADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2013 | 3369.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E MAUSE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃOI P/MANUTENÇÃO NAS REPARTIÇÕES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/11/2013 | 500.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/11/2013 | 1045.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/11/2013 | 600.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO GERAL DO ALTERNADOR E ELETRO VENTILADOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/11/2013 | 884.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESCATAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/11/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/11/2013 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2013 | 550.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/11/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/11/2013 | 1823.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 72M2 DE CALÇAMENTO NA RUA REINALDO LOPES DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/11/2013 | 2909.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/11/2013 | 1016.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC.60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/11/2013 | 193.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2013 | 105.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM FRANCISCO JOSE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/11/2013 | 100.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ALBERTO GOMES DE ALCANTARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2013 | 750.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE NOTEBOOK E OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2013 | 451.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTRIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/11/2013 | 50.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/11/2013 | 1933.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/11/2013 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM EXECUTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/11/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/11/2013 | 2020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO MOU-5509 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/11/2013 | 729.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/11/2013 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006883635475 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/11/2013 | 180.00 | 00013914448415 | CLARA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE SANDRA MARIA DE ALCANATARA IMPERIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/11/2013 | 400.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NOS MENORES JOSE ERYSON GUILHERME RODRIGUES ARAUJO E BRUNO RODRIGUES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/11/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE TARIFA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/11/2013 | 385.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SOLDA CONEXAO HIDRAULICA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0004263 | 11/11/2013 | 15000.00 | 15414856000180 | CMOL CONST MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES MOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº 006/2013 - CONVITE. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/11/2013 | 503.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A COSINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA COMUNIDADE SIMAO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/11/2013 | 300.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/11/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/11/2013 | 120.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/11/2013 | 120.00 | 00009556983406 | ALINE CRISTIANO DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRADE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/11/2013 | 200.00 | 00007490029481 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRADE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/11/2013 | 200.00 | 00003345723476 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRADE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/11/2013 | 348.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS LANCHE DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/11/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/11/2013 | 250.00 | 00000869819860 | CICERO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/11/2013 | 150.00 | 00027416463840 | ESTER MARIA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO SALAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/11/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF.O MÊS DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/11/2013 | 250.00 | 00009291657727 | GILVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE VIOLEIROS NO PROXIMO DIA 16/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/11/2013 | 575.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/11/2013 | 750.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DA CAÇAMBA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/11/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/11/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/11/2013 | 678.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/11/2013 | 600.00 | 00009175417405 | JOSE RAMALHO DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA PARA ABERTURA DE UMA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRA LAVRADA AO ST. SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/11/2013 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA REALIZADOS NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00009830114430 | EDINALDO CAETANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBINHA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/11/2013 | 550.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/11/2013 | 575.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/11/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/11/2013 | 190.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/11/2013 | 290.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PEÇAS DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/11/2013 | 678.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/11/2013 | 200.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NUD-2776-PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/11/2013 | 678.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/11/2013 | 678.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/11/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/11/2013 | 690.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/11/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/11/2013 | 50.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/11/2013 | 0.03 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA A MAIOR A FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/11/2013 | 513.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA NQI-8650 GM/MONTANA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/11/2013 | 80.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/11/2013 | 770.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-3757-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AREAS DE GESTAO, ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/11/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/11/2013 | 1080.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME EM VEICULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/11/2013 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO ST.ROÇADO DE FORA P/AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB EM VEÍCULO DE PLACA RA-7653, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/11/2013 | 470.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA MMS-3621 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/11/2013 | 950.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/11/2013 | 678.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/11/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB NO VEICULO DE PLACA MNW-8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/11/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/11/2013 | 500.00 | 00006704886400 | JOSE JOEL PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM REALIZADA DO SITIO CARDOSO A CIDADE DE SUME-PB NO VEICULO DE PLACA MOA-4927 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/11/2013 | 250.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUMÉ-PB NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/11/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO EQUIPES PSF DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/11/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/11/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/11/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIOS DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/11/2013 | 100.00 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/11/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/11/2013 | 100.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/11/2013 | 200.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/11/2013 | 200.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/11/2013 | 300.00 | 00005132806422 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/11/2013 | 200.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/11/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/11/2013 | 243.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/11/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/11/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/11/2013 | 235.65 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/11/2013 | 704.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/11/2013 | 2845.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/11/2013 | 985.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/11/2013 | 360.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RE.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/11/2013 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/11/2013 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/11/2013 | 858.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/11/2013 | 200.00 | 00058308563449 | RICARDO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DO SITE DESTA PREFEITURA, COM ISSO FICA ACORDADO E DANDO TOTAL ASSISTENCIA PARA O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/11/2013 | 250.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/11/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/11/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/11/2013 | 1164.05 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/11/2013 | 350.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/11/2013 | 118.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/11/2013 | 1380.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST.DE EQUIP.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INOX, DOIS FOGOES A GAS 2B E DOIS FOGOES INDUSTRIAL 01 BOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/11/2013 | 790.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST.DE EQUIP.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INOX, DOIS FOGOES A GAS 2B E DOIS FOGOES INDUSTRIAL 01 BOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/11/2013 | 324.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/11/2013 | 1814.00 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/11/2013 | 300.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/11/2013 | 250.00 | 00042150132400 | LUIZ FREIRE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL CANDIDO PEREIRA DA LOCALIDADE LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/11/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO , REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/11/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/11/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/11/2013 | 150.00 | 00059171413472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/11/2013 | 912.70 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASW ATIVIDADES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/11/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/11/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/11/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/11/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/11/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/11/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/11/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/11/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/11/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/11/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/11/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/11/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/11/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CACIMBINHA P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BOA VISTA P/A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODÃO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO JOSÉ RICARDO DOS SANTOS NO ST.AGRESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALMAS P/ASSISTIR AULAS NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.LOGRADOURO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/11/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO SALÃO PARA A ESCOLA DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA PARA O ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO ST.CAZUZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/O SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/11/2013 | 1650.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2013 | 990.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS ATÉ A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2013 | 1100.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA JMS-0015-PB, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2013 | 2645.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2013 | 1000.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KBV-8943-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2013 | 1800.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2013 | 1170.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-3447-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2013 | 1760.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA GAG-3310, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2013 | 2300.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2013 | 1430.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BGI-3804, REF.O MÊS DEOUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2013 | 1210.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE, NO VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, REF.O MÊS DEOUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2013 | 880.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KGG-0491, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/11/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/11/2013 | 569.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SANDUICHEIRASS, 02 TELEFONES S/FIO, 01 PURIFICADOR DE AGUA E 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/11/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/11/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/11/2013 | 2018.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COND.AR CONSUL SPLIT 9000 BTUS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2013 | 3065.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES MONDIAL, 02 COND.AR 7500 BTUS E 01 AR COND. LGA SPLIT 12000 BTU DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2013 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2013 | 420.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MMS-8557-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO -CONSULTA COM LARINGOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSINEIDE ALVES DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/11/2013 | 1000.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS DO PACIENTE JOSE APOLONIO CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2013 | 90.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/11/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BEZERRA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/11/2013 | 150.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2013 | 730.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/11/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/11/2013 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KGS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2013 | 621.49 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/11/2013 | 200.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/11/2013 | 621.49 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/11/2013 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/11/2013 | 400.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2013 | 200.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2013 | 971.49 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2013 | 971.49 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2013 | 250.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2013 | 250.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2013 | 100.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/11/2013 | 885.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/11/2013 | 18.41 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/11/2013 | 615.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/11/2013 | 396.00 | 00006122036463 | JARES ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/11/2013 | 396.00 | 00006122036463 | JARES ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/11/2013 | 396.00 | 00006122036463 | JARES ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/11/2013 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2787 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/11/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2013 | 170.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/11/2013 | 185.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM REPARO BOMBA DE AGUA DESTINADO A MERCEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/11/2013 | 1500.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/11/2013 | 1552.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/11/2013 | 1522.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/11/2013 | 9614.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/11/2013 | 146.93 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/11/2013 | 640.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/11/2013 | 1800.00 | 09646615000164 | KAIROS RENT A CAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO BASICO 4P NO PERIODP DE 14/10/2013 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/11/2013 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/11/2013 | 270.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/11/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2013 | 503.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/11/2013 | 2331.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2013 | 8903.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/11/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/11/2013 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7841-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004677 | 20/11/2013 | 75529.91 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTANTE SALDO DO CONTRATO 03B/2010-CPL COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NAS COMUNIDADES BOM NOME E IMPUEIRA FUNDA NESTA CIDAD | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOTADO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/11/2013 | 26086.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/11/2013 | 150.00 | 00062251996400 | JOSE DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2013 | 500.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPAS DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00006994188442 | JOSÉ EDMILSON SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO JOELHO NO HOSPITAL SAMARITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/11/2013 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS REALIZADOS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/11/2013 | 140.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM A SRª SILVANA LEITE LOPES DE OLIVEIRA DURANTE PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27/11/2013NA UEPB-CEDUCI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2013 | 120.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EMILIA TAVARES DE MORAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/11/2013 | 15.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/11/2013 | 1698.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31-10-2013, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/11/2013 | 500.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/11/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/11/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/11/2013 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/11/2013 | 150.00 | 00010283506431 | VANESSA RAYANNA DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/11/2013 | 1300.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TOLDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/11/2013 | 160.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DO CILINDRO DE GIRO E PINO DE TRAVA DA LANÇA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/11/2013 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5595 A DISPOSIÇÕA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/11/2013 | 500.00 | 17956919000156 | KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM TRES AR CONDICIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/11/2013 | 280.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE FARIAS HOLANDA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/11/2013 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2777 PERTENCNETE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2013 | 26.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS COBRADOS EM FAVOR DA FIRMA MARILENE CARVALHO L. DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/11/2013 | 6.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/11/2013 | 7.25 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/11/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/11/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/11/2013 | 200.00 | 00011802720804 | SILVANA LEITE LOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO IV REF.AO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 25,026 E 27/11/2013 NA UEPB - CEDUCI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO .NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAC QUE SERA REALIZADA NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/11/2013 | 1200.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT.ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/11/2013 | 150.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/11/2013 | 110.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO PACIENTES DO ST. VIVEIRO A ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KFY-8143, TRANSPORTADO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/11/2013 | 70.00 | 00003630261426 | EDIVIRGENS CRISTINA DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2013 | 100.00 | 00003632696497 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/11/2013 | 100.00 | 00004695049430 | ARNALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/11/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/11/2013 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/11/2013 | 13600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/11/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/11/2013 | 4100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/11/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/11/2013 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/11/2013 | 100.00 | 00032431490459 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/11/2013 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO LUIZ TRAJANO FEITOSA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/11/2013 | 970.00 | 00007847935490 | AMILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/11/2013 | 2100.00 | 00038668602420 | MARIA JOSÉ ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PETI E AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2013 | 5400.00 | 00017458706449 | JOSEMAR BISPO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CONAB EM MONTEIRO-PB A ESTA CIDADE NO VEÍCULO DE PLACA KKF-1944-PE TRANSPORTANDO GRÃOS DE MILHO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/11/2013 | 1350.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/11/2013 | 1800.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/11/2013 | 6228.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/11/2013 | 2483.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/11/2013 | 54.30 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE CARTEIRAS P/EMISSAO DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/11/2013 | 1169.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/11/2013 | 735.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/11/2013 | 5584.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATS UNOS E DUCATO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/11/2013 | 6640.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E AS MOTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/11/2013 | 18.41 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/11/2013 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS REALIZADOS NOS DIAS28, 29 E 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/11/2013 | 1222.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA P/MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/11/2013 | 650.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/11/2013 | 950.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/11/2013 | 7584.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI E AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/11/2013 | 493.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/11/2013 | 394.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/11/2013 | 2067.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS S MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/11/2013 | 803.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2013 | 200.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DA CIDADE DE BOA VISTA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2013 | 8524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DEEDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2013 | 12882.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COREOGRAFO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2013 | 27972.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONAARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO,(FUNDEB 40%), REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/11/2013 | 6102.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/11/2013 | 34367.96 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, COORDENADORA,SUPERVISORA ESCOLAR, REGENTES DE ENSINO E DIRETORA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/11/2013 | 1418.51 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2013 | 266.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2013 | 8650.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/11/2013 | 2405.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGENS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/11/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/11/2013 | 370.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS SERVIDORES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/11/2013 | 100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE DO SUS A SERVIDORA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/11/2013 | 18135.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2013 | 1604.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX,DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ATENDENTE DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/11/2013 | 2124.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/11/2013 | 5975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA, MEDICA E AUX.DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2013 | 13800.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/11/2013 | 813.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/11/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/11/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGTº, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/11/2013 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA P/COBRIR DESPESAS C/TARIFAS FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJEITVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ÁLVARO DIONIZIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.LOGRADOURO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/O SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO ST.CAZUZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO ST.VIVEIRO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALMAS P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CACIMBINHA P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BOA VISTA P/A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODÃO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO JOSÉ RICARDO DOS SANTOS NO ST.AGRESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA PARA O ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEUS FILHO DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALÃO PARA A ESCOLA DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/11/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2013 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003632735492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/11/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/11/2013 | 3729.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/11/2013 | 4700.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/11/2013 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2013 | 32840.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/11/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2013 | 800.00 | 00006236628416 | JOSEILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO QUANDO NA REALIZAÇÃO DA 5ª COPA CORDEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2013 | 1695.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/11/2013 | 5559.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2013 | 2678.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2013 | 103.64 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA GRANDE IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULS NO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE NO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2013 | 3300.00 | 00026250594434 | MANOEL LEANDRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NO AMBITO DO PROCESSO Nº 0000870-20.2012.815.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2013 | 109.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2013 | 213.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2013 | 800.00 | 05964405000163 | MORTUÁRIA VIDA ETERNA -RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAL DO SR.LUIZ BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/12/2013 | 1959.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DO FMASPBFI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/12/2013 | 1998.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/12/2013 | 2562.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/12/2013 | 3764.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2013 | 2000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTº REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/12/2013 | 383.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/12/2013 | 1784.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/12/2013 | 1256.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/12/2013 | 650.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2013 | 225.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/12/2013 | 170.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO MENOR JOSÉ ISAIAS DOS SANTOS SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2013 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITA ESPECIAL DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/12/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO C/TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/12/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/12/2013 | 120.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE ASSUNTOS NO DEPARTº DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/12/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/12/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/12/2013 | 2631.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/12/2013 | 1353.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMUNICAÇÃO E MÍDIA 4 MEGAS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/12/2013 | 1475.99 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/12/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/12/2013 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/12/2013 | 70.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/12/2013 | 100.00 | 00006645924496 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/12/2013 | 100.00 | 00006172239473 | GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/12/2013 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/12/2013 | 200.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/12/2013 | 80.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2013 | 50.00 | 00010731269438 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/12/2013 | 750.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/12/2013 | 320.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/12/2013 | 1554.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/12/2013 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/12/2013 | 100.00 | 00006652946467 | ROMULO FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/12/2013 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIO COMPLETO COM TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE C.GRANDE-PB A ESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/12/2013 | 153.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/12/2013 | 158.24 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/12/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2013 | 220.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JÚNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM A SRª JOSELENE ARAÚJO DO NASCIMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/12/2013 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/12/2013 | 480.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/12/2013 | 18.41 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/12/2013 | 7.65 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/12/2013 | 475.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/12/2013 | 50.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO 5º NÚCLEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/12/2013 | 150.00 | 00016081137449 | WILMARIZA V. ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL ANTONIO BEZERRA FAUSTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/12/2013 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME MÉDICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/12/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/12/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/12/2013 | 92.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMÉLIA LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/12/2013 | 25.00 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANTA ACRILON DESTINADOS AO ALTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/12/2013 | 29.50 | 10833197000101 | O NORDESTÃO - COM.DE ART.DO VES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/12/2013 | 112.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/12/2013 | 150.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/12/2013 | 1648.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/12/2013 | 1030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-4005 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2013 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TORNEIRO E ELÉTRICO EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2013 | 2035.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2013 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2013 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0004822 | 09/12/2013 | 15230.49 | 15414856000180 | CMOL CONST MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES MOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÚLTIMA PARCELA REF.A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NA LOCALIDADE SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2013 | 4908.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2013 | 2300.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE REF.AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA BATISTA CORDERO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2013 | 2550.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2013 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/12/2013 | 350.00 | 00040330753487 | JOSE MIRANDA DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO USO DE CAMINHÃO PIPA/INTERNATIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2013 | 2227.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CRAS, ATRAVÉS DO FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2013 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2013 | 2164.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/12/2013 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TARIFAS, CONF.GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/12/2013 | 15.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE - LOJÃO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/12/2013 | 995.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2013 | 2910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR-3152 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2013 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/12/2013 | 504.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2013 | 1049.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2013 | 150.00 | 00059171413472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TREINAMENTO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2013 | 182.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2013 | 1105.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA A ESTE MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO , REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2013 | 1000.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KBV-8943-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2013 | 1800.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2013 | 2300.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KFR-3954, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2013 | 2300.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURA P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2013 | 1600.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA CAG-3310, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2013 | 900.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2013 | 800.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KGG-0491, DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2013 | 1300.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEÍCULO DE PLACA JMS-0015-PB, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2013 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2013 | 250.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO POLICIAL CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2013 | 3371.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2013 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2013 | 984.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2013 | 400.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2013 | 839.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2013 | 320.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2013 | 1023.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2013 | 2909.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/12/2013 | 380.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2013 | 60.00 | 00002938767463 | JOSEFA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003631177410 | HILDEMBURG FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2013 | 70.00 | 00034056655820 | JAILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2013 | 250.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2013 | 342.43 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2013 | 128.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2013 | 200.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CARDOSO A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMV-1925-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2013 | 334.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0329691-16/2010-PROGRAMA MDA/PRONAF-PREF.TAPEROA-PB,DURANTE FORNEC.DE MATERIAL NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO P/CONSERVAR MATERIAL AUTILIZADO NO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2013 | 250.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM TAMPA DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2013 | 900.00 | 00009332938440 | THALES GLEIDSON LOPES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007439537467 | GILVANDRO TARCISIO LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSSTRUÇÃO DA BASE DE UMA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2013 | 320.00 | 00053741340430 | JOSE LEONARDO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2013 | 678.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2013 | 720.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2013 | 130.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DE UMA CAIXA D'AGUA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2013 | 575.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2013 | 540.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2013 | 750.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2013 | 678.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2013 | 500.00 | 00032443935434 | ENOC FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARROCERIA DO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2013 | 400.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPARO NA BOMBA D'AGUA NO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2013 | 2890.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTERO TORREAO E CONJUNTO GENIVAL AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2013 | 130.00 | 00002000965407 | VALDOMIRO ANCELMO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2013 | 70.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2013 | 300.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA APOIO A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊSNOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2013 | 580.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-3757-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2013 | 70.00 | 00003631873409 | JOSEFA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2013 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2013 | 300.00 | 00075385775487 | JOELZA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2013 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2013 | 350.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2013 | 70.00 | 00000017661471 | INACIA RIBEIRO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2013 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2013 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO LUIZ TRAJANO FEITOSA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2013 | 1530.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 85 METROS DE ESGOTOS NA RUA ANTERO TORREAO COM CANOS DE 100ML E CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2013 | 678.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2013 | 1080.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2013 | 630.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO SÍTIO PEDRA LAVRADA P/A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE SUME-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2013 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2013 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO ST.ROÇADO DE FORA P/AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF , REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2013 | 1310.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME EM VEICULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2013 | 880.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2013 | 39.14 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RETALHOS DESTINADOS AO ALTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2013 | 4500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DA CIDADE, COM LEVANTAMENTO PLANEALTIMETRE E PROPOSTA DE URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/12/2013 | 220.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JÚNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM A SRª JOSELENE ARAÚJO DO NASCIMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2013 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2013 | 18.41 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2013 | 1378.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/12/2013 | 150.00 | 00073227943468 | JOSÉ NILSON BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2013 | 664.36 | 61079117023067 | ALPAGARTAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TENIS E MEIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2013 | 850.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE SRª CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/12/2013 | 300.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/12/2013 | 450.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/12/2013 | 2000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/12/2013 | 978.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/12/2013 | 18.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO ALTO DO NATAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/12/2013 | 4800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/12/2013 | 700.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/12/2013 | 720.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/12/2013 | 6800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/12/2013 | 1200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/12/2013 | 3089.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A SEC.DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/12/2013 | 1410.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES MESAS PARA EXAME CLÍNICO ESTOFADA E TRES ESCADINHAS DOIS DEGRAUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/12/2013 | 1800.00 | 09646615000164 | KAIROS RENT A CAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO BASICO 4P NO PERIODO DE 14/11/2013 A 14-12-2013 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/12/2013 | 625.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/12/2013 | 270.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/12/2013 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/12/2013 | 615.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KGS E ÁGUA MINERAL DESTINADAS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/12/2013 | 1315.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/12/2013 | 9809.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/12/2013 | 1643.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/12/2013 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, INFORMES E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/12/2013 | 4.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS COBRADOS EM FAVOR DA FIRMA MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/12/2013 | 649.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/12/2013 | 426.50 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTOSGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/12/2013 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KGS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/12/2013 | 250.00 | 00006229257416 | MARIA JOSEILMA DE MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/12/2013 | 2235.00 | 00000686708776 | ELOIZIO GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/12/2013 | 70.00 | 00028813197420 | OBDEDON JOÃO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003324976405 | JOSE CARLOS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/12/2013 | 100.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/12/2013 | 100.00 | 00042149894491 | MARTINHA EMILIANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE VIAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/12/2013 | 250.00 | 00002740961456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/12/2013 | 70.00 | 00002702918492 | MARIA DA PAZ DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/12/2013 | 200.00 | 00075320215487 | TELMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/12/2013 | 100.00 | 00002658729448 | MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/12/2013 | 190.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/12/2013 | 200.00 | 00042150728400 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRAAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/12/2013 | 70.00 | 00080497365472 | JOSE ALDEMIR ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/12/2013 | 300.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NUD-2776-PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/12/2013 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA NO EVENTO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/12/2013 | 55.20 | 00071871560497 | JOSÉ VIANEY BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES EXTRA COMO CONDUTOR DO SAMU REGIONAL MONTEIRO QUANDO NA ATUAÇÃO NA COBERTURA DO EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/12/2013 | 55.20 | 00006506796448 | ERICARDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES EXTRA COMO CONDUTOR DO SAMU REGIONAL MONTEIRO QUANDO NA ATUAÇÃO NA COBERTURA DO EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/12/2013 | 82.80 | 00002995406423 | ELAINE CRISTINA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES EXTRA COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU REGIONAL MONTEIRO QUANDO NA ATUAÇÃO NA COBERTURA DO EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/12/2013 | 220.80 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES EXTRA COMO ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL MONTEIRO QUANDO NA ATUAÇÃO NA COBERTURA DO EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/12/2013 | 82.80 | 00006539635486 | ROMÁRIO MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES EXTRA COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU REGIONAL MONTEIRO QUANDO NA ATUAÇÃO NA COBERTURA DO EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/12/2013 | 220.80 | 00007401355469 | FLAVIANO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES EXTRA COMO ENFERMEIRO DO SAMU REGIONAL MONTEIRO QUANDO NA ATUAÇÃO NA COBERTURA DO EVENTO DO 5º FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/12/2013 | 200.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/12/2013 | 120.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/12/2013 | 900.00 | 00012558664468 | GENIVALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES LAGOA DE ROÇA E PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/12/2013 | 360.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA LOW-7635, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/12/2013 | 1980.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ARNALDO LINO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/12/2013 | 100.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO VIVEIRO Á ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KFY-8143, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/12/2013 | 620.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - CLINICA DE VACINACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE VACINAS COM APLICAÇÃO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/12/2013 | 274.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/12/2013 | 100.00 | 00006391641455 | JOSENILDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/12/2013 | 150.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/12/2013 | 100.00 | 00068418264420 | SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/12/2013 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/12/2013 | 1733.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/12/2013 | 2406.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/12/2013 | 12100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/12/2013 | 250.00 | 11509388000177 | CLIN. E CIRUR.DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA SESSÃO DE FOTOCOACULAÇÃO A LASE DE RETINA REALIZADA NO SR.PAULO ROBERTO DE LIRA JÚNIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2013 | 100.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/12/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO C/TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/12/2013 | 300.00 | 00010386436436 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/12/2013 | 832.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/12/2013 | 1000.00 | 12134506000172 | WELMAR RAMOS DA SILVA/WELMAR PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/12/2013 | 375.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005040 | 19/12/2013 | 64876.71 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TP E CONTRATO Nº 001/2012. | 00142012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2013 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2013 | 18.42 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2013 | 8650.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/12/2013 | 7746.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2013 | 11000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2013 | 5500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/12/2013 | 6000.00 | 24294530000158 | PORVEL PORTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGG-5595 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2013 | 8524.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2013 | 27068.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2013 | 34367.96 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2013 | 12204.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO EJA NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2013 | 6102.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/12/2013 | 8424.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/12/2013 | 11243.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/12/2013 | 25029.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/12/2013 | 32889.58 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2013 | 6172.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2013 | 4709.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PEJA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2013 | 8903.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2013 | 4326.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO - MDE, REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2013 | 7235.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2013 | 5506.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2013 | 6023.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2013 | 4560.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE , REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2013 | 8903.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA, REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO SECRETÁRIO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/12/2013 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/12/2013 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA-SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/12/2013 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA-SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/12/2013 | 2034.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/12/2013 | 1095.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO N.ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO C/IMPRESSÃO DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/12/2013 | 549.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLA E TROFEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO SETOR DE DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2013 | 32388.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO -ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO -FISCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2013 | 30001.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DOS FUNCONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DO FUNCONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/12/2013 | 56.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DO FUNCONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2013 | 5559.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DOS FUNCONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROJOVEM, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2013 | 4746.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2013 | 3729.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2013 | 999.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2013 | 1017.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENTREVISTADORA NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2013 | 3616.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/12/2013 | 4068.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/12/2013 | 1175.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO N.ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLETES E CAMISAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/12/2013 | 508.34 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE KITS BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2013 | 20691.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2013 | 12023.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2013 | 149.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROJOVEM, REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2013 | 22328.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/12/2013 | 5975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA,MÉDICA E AUX.DE LABORATÓRIO NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2013 | 14444.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2013 | 2169.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO-FARMACEUTICO NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO-SECRETARIA NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2013 | 100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFCAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO SUS NESTE MUNICÍPIO , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2013 | 370.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2013 | 4068.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA E ENFERMEIRO NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2013 | 4368.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS-EQUIPE DE PROFISSIONAIS NA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2013 | 14135.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E MÉDICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2013 | 1476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES ENDEMAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2013 | 813.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO - PEA -SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/12/2013 | 5424.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO MÉDICO E ENFERMEIROS NO PSF - SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 A EQUIPE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/12/2013 | 10848.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/12/2013 | 750.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FICHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2013 | 2331.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - AGENTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2013 | 6264.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/12/2013 | 503.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - AGENTE PEA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/12/2013 | 5647.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/12/2013 | 3344.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2013 | 1789.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-PESSOAL, REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-AG.PEA , REF.COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2013 | 5647.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE , REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2013 | 503.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -AG.PEA, REF.COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2013 | 1145.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME EM VEICULO DE PLACA MON-7582, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/12/2013 | 2185.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/12/2013 | 745.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-2777 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2013 | 600.00 | 00001844065448 | JOSÉ CARIOLANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2013 | 1780.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 30-11-2013, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2013 | 72.99 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE DETENTOS NA DELEGACIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/12/2013 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/12/2013 | 31.40 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONTRATAÇÃO DO PLANO PROFISSIONAL 2 MENSAL A REDE DE INTERNET A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/12/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/12/2013 | 500.00 | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCUÇÃO DURANTE ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/12/2013 | 280.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/12/2013 | 140.96 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LIGAÇOES EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/12/2013 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/12/2013 | 3168.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/12/2013 | 15.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2013 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO NO DIA 22-12-2013 EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/12/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/12/2013 | 2700.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES GRP/504/16 ROUP. MONT 4V 16 PORT PEQ PANDIN DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/12/2013 | 5927.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SPLIT KOMECO LOTUS 12.000 BTUS E UM SPLIT KOMECO PRICE DE 30.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/12/2013 | 322.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SPLIT KOMECO LOTUS 12.000 BTUS E UM SPLIT KOMECO PRICE DE 30.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE.(COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTº) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/12/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005160 | 26/12/2013 | 26526.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P CHASSI Nº 9BD15822AD6882591, RENAVAN 102631 DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/12/2013 | 105.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EXAMES RADIOGRAFICOS PARA FINS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/12/2013 | 200.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME / CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/12/2013 | 1580.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/12/2013 | 4211.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/12/2013 | 250.00 | 11509388000177 | CLIN. E CIRUR.DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE FOTOCOACULAÇÃO A LASE DE RETINA REALIZADA NO SR.PAULO ROBERTO DE LIRA JÚNIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/12/2013 | 1208.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/12/2013 | 425.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/12/2013 | 950.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2013 | 9920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/12/2013 | 350.00 | 00002637155400 | CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/12/2013 | 2994.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/12/2013 | 1090.00 | 00006236628416 | JOSEILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO QUANDO NA REALIZAÇÃO DA 5ª COPA CORDEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2013 | 1061.57 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0005185 | 27/12/2013 | 20000.00 | 15414856000180 | CMOL CONST MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES MOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA REFORMA DO CLUBE RECREATIVO NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº 017/2013. | 00252013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/12/2013 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/12/2013 | 678.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/12/2013 | 678.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/12/2013 | 850.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/12/2013 | 600.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/12/2013 | 1695.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/12/2013 | 500.00 | 00032443935434 | ENOC FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARROCERIA DO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/12/2013 | 2721.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/12/2013 | 150.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/12/2013 | 130.00 | 00002000965407 | VALDOMIRO ANCELMO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/12/2013 | 150.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSDE MACENARIA PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/12/2013 | 120.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/12/2013 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/12/2013 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2013 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2013 | 120.00 | 00000970576498 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2013 | 120.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2013 | 120.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/12/2013 | 120.00 | 00010613785436 | KLECIO CLEBER G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/12/2013 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2013 | 120.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2013 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2013 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2013 | 120.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2013 | 120.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/12/2013 | 120.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/12/2013 | 70.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/12/2013 | 70.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/12/2013 | 70.00 | 00011704115418 | PEDRO LUÃ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2013 | 120.00 | 00004938900769 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO MUSICO DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/12/2013 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/12/2013 | 7944.30 | 13502924000138 | MILCA PEREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-7841-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/12/2013 | 500.00 | 00008699952783 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/12/2013 | 250.00 | 00003559398436 | MARIA LUCIA TERTULIANO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2013 | 250.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/12/2013 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008834982436 | RENATA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2013 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2013 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2013 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2013 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2013 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2013 | 50.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2013 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2013 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007622850446 | MISSILENE CARLA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2013 | 50.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2013 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2013 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2013 | 50.00 | 00000053487737 | MARIA EUNICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010587951478 | SIMARA SHIRLLEY CRUZ DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2013 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2013 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2013 | 50.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2013 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2013 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2013 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2013 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/12/2013 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊSDE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/12/2013 | 300.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA APOIO A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/12/2013 | 260.00 | 00030906121434 | ADELMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUINCHO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/12/2013 | 450.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO ST.ROÇADO DE FORA P/AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/12/2013 | 2480.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/12/2013 | 4127.21 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/12/2013 | 1173.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/12/2013 | 260.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO- PB TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA TREINAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNW-8803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/12/2013 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/12/2013 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUME-PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/12/2013 | 90.00 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/12/2013 | 200.00 | 00012976420823 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/12/2013 | 100.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/12/2013 | 150.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/12/2013 | 100.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/12/2013 | 400.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2013 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/12/2013 | 100.00 | 00058941967449 | SEBASTIAO GONÇALO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2013 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2013 | 100.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2013 | 200.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2013 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/12/2013 | 678.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/12/2013 | 690.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/12/2013 | 200.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM TAMPA DE POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/12/2013 | 900.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/12/2013 | 1836.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/12/2013 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/12/2013 | 150.00 | 00059171413472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/12/2013 | 80.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/12/2013 | 390.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA ARTEZANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/12/2013 | 678.00 | 00009325442400 | DAYANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/12/2013 | 2500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/12/2013 | 65.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/12/2013 | 100.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALMAS P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003277753433 | GILMARA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEUS FILHO DO SITIO CACIMBINHA PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/12/2013 | 50.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO ST.VIVEIRO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ÁLVARO DIONIZIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006597751400 | MARGARETE PEREIRA DE SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NO ST.CAZUZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2013 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CAZUZINHA P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO P/ESTUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2013 | 50.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA PARA O ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO S. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO JUREMINHA P/O SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE SEU FILHO COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/12/2013 | 50.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO ST.JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO ST.CARDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2013 | 50.00 | 00067494609415 | ALZIRA OLINTO SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/12/2013 | 50.00 | 00014023387835 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO SALÃO PARA A ESCOLA DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SITIO BOA VISTA P/A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO ALGODÃO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO JOSÉ RICARDO DOS SANTOS NO ST.AGRESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/12/2013 | 90.00 | 00006274533419 | RONIELLE DA CONCEIÇAO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/12/2013 | 90.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2013 | 90.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010926491407 | DJALMA WALBER MARQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/12/2013 | 90.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERISIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009008885476 | GEOVANIO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/12/2013 | 90.00 | 00005633830466 | IVONE GOMES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/12/2013 | 90.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/12/2013 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/12/2013 | 90.00 | 00007457068430 | JUSSARA MIRZA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009235017467 | MAURICIO DE LIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDNTEP/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/12/2013 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/12/2013 | 90.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009494184475 | THYELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEP/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009464244461 | MARIA SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/12/2013 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE SUMÉ-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/12/2013 | 90.00 | 00001623264405 | CATARINA DE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/12/2013 | 90.00 | 00011182352405 | VITOR HUGO TEIXEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE ESTADIA DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/12/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGTº, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/12/2013 | 250.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/12/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/12/2013 | 429.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2013 | 200.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, Nº 14 CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2013 | 1082.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5595 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2013 | 5338.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMB E AS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2013 | 1350.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2013 | 1124.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2013 | 2574.50 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCDORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS, ATRAVES DO FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2013 | 1136.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2013 | 3101.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2013 | 6387.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO E A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2013 | 320.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES USADOS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DSTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2013 | 774.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2013 | 700.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2013 | 600.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2013 | 200.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2013 | 400.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAZUZINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA BATISTA CORDEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2013 | 450.00 | 00005506479450 | JOSE HAROLDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ARTESANATOS ESCUPIDOS EM MADEIRA DESTINADAS AO CONGRESSO DE APICULTURA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2013 | 92.10 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS REALIZADO NESTA CIDADE DENTRE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2013 | 6001.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GABINETE DUAL, 01 IMPRESSORA SANSUNG, 03 ESTABILIZADOR 300 VA, 03 MONITORES 15.6 LCD E 01 NOTEBOOK DUAL DESTINADOS AO CRAS P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS ATRAVES DO FMASIGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO REF.TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2013 | 100.00 | 00025351112841 | FRANCISCA FRANCINEIDE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007327035494 | JOSILENE VIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006066249886 | JOSE LEODEGARIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2013 | 300.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2013 | 150.00 | 00002996663446 | NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2013 | 200.00 | 00040931870453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2013 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006306990461 | CECILIO OZIRES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2013 | 400.00 | 00025351112841 | FRANCISCA FRANCINEIDE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS PARA APRESENTACAO DE PECA TEATRAL COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, ATRAVES DO FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005063912486 | MARCIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/12/2013 | 678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 COMO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2013 | 6.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A MAIOR A FIRMA ACIMA CITADA QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2013 | 12604.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, AMBULANCIAS, FIATS UNOS E MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2013 | 400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2013 | 24031.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2013 | 100.00 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AREAS DE GESTAO, ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2013 | 1540.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA REALIZAREM SEUS TRABALHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2013 | 85.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO VIVEIRO A ESTA CIDADE TRANSPORTENDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2013 | 1080.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2013 | 210.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3986/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2013 | 2030.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE : SERRA BRANCA, SUMÉ, CAMPINA GRANDE/PB E MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2013 | 600.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-3757-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2013 | 1110.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA,MONTEIRO E SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MMS-8557-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2013 | 580.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, E SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MON-7582. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2013 | 2034.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2013 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2013 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA DA CAMBOTA YAMAR B-10 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2013 | 560.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPAS DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2013 | 5700.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2013 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2013 | 765.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BOZ-8997/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2013 | 680.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KGG-0491, DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2013 | 1360.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS RELIZADAS TRNSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA CAG-3310, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2013 | 850.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS , EM VEICULO DE PLACA JMS-0015-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2013 | 850.00 | 17594197000137 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO EM VEICULO DE PLACA KBV-8943/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2013 | 1955.00 | 17594408000131 | JANDILSON MENDES MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOE-0419 TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2013 | 1275.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2013 | 1530.00 | 17595225000130 | MAURICEIA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA KHG-2394, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2013 | 780.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA A ESTE MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2013 | 935.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEÍCULO DE PLACA MZE-6009, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2013 | 1105.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJÁ E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2013 | 380.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2013 | 1955.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KLO-4834-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2013 | 7.36 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA REF.AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEU PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2013 | 222.64 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEU PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2013 | 146.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITOE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEDEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2013 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2013 | 187.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPI, REF.AO MES DE DEZEBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2013 | 797.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2013 | 219.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2013 | 600.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/12/2013 | 480.00 | 00096422238487 | ADRIANA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/12/2013 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/12/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00007975513440 | JOSE VALMAN RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/12/2013 | 500.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO CARDOSO E CABEÇA FURADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2013 | 1334.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/12/2013 | 1300.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA COMUNIDADE IMPOEIRA FUNDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/12/2013 | 5000.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/12/2013 | 100.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL COM 08 TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADO POR ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 16/11 A 21/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2013 | 700.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5471
Última atualização: 11/06/2024