| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWNTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONF EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 9.60 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2013 | 144.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) REGISTRO DE ATA DE POSSE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E 10 (DEZ) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EFETUADOS NESTE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 3225.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº 000.000.115, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2013 | 2750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO 01 (UM) PNEU E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DEST. AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2013 | 5700.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2013 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2013 | 4017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEST. A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEST. A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 617.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 1440.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEST. A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 519.00 | 07529125000152 | AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA DE CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA- LICENÇA DE OBRA HIDRICA (POÇOS TUBULARES), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NFSC. N° 382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 205.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MONICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. NF Nº 382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 930.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DE PLACA MOA 3864, CONFORME NF-e Nº 000.000.368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA PUBLITARIA NA REVISTA O INFORMATO. POR OCASIÃO DAS POSSES DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N° 00000000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NFSC. N° 382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 75.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NFSC. N° 382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2013 | 0.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 800.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 500.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/01/2013 E 01 (UMA) VIAGEM NO DIA 09/01/2013 DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CAR/CAMNINHÃO/CARR. ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB, E CONF. NF. N° 2215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2013 | 200.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: JOSE JAIME DOS SANTOS, N° 15 DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 570.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS NOS DIAS 02/01/2013 E OUTRA NO DIA 07/01/2013 , DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, CONDUZINDO A FAMILIA DO SENHOR CICERO OLIVEIRA RESIDENTE NA R: JOSE LUIZ DA COSTA , NA SEDE DESTE MUNICIPI, EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 4000.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESTRIBUIÇÃO DE 40 (QUARENTA ) CARRADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , AREIA, MASSAME E TIJOLOS, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEST. A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIAS DE SUAS RESIDENCIAS HABITACIONAIS, EM UM VEICULO CAR/CAMINHÃO DE PLACA BIT 2789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 600.00 | 00006236493499 | FRANCISCO DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA NA R: JOSE JAIME , S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 1100.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR WESCLEY ALMEIDA DA SILVA NA R: PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 600.00 | 00007409862440 | FRANCINALDO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR WESCLEY ALMEIDA DA SILVA NA R: PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 2134.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA , CONF. NF-e N° 000.000.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 360.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 360.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 360.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 300.00 | 00004623681491 | AMARO LUCAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA PARA DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 270.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE UM CATA VENTO NA COMUNIDADE SITIO SITIO A R$=130,00 ( CENTO E TRINTA REAIS) E 01 (UM) NO SITIO LATADINHA A R$= 140,00 ( CENTO E QUARENTA REAIS) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 280.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO EM TALHADEIRAS, LAVANCAS , PICARETAS , CHIBANCAS E SODA EM CARROÇAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 14227.48 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO DE PROCESSO LICITATORIO N° 027/2012, E CONF. NFS. N° 000084. | 00312012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 622.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 45.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM FILTRO PSL 338, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 600.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 600.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 600.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 600.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA: FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2013 | 432.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36 ( TRINTA E SEIS) VIAGENS Á R$= 12,00 ( DOZE REAIS),A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DA SEDE DO MUNICIPIO A SANTA LUZIA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA : HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO : 2011/2012, PLACA : OFB 6629/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2013 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 22/12/2012 E 11, 12/01/2013, CONF. NFS-e N° 34215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 500.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 100 (CEM) CARRADAS DAGUA POTAVEL TAMBORES DE 200L Á R$= 5,00 (CINCO REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 204.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESETE )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 2314.24 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TONER DEST. A MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166/167/203/205/163 ,DESTA PREFEITURA CONF. NF-e Nº 000.000.823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 788.96 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 3249.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 000.000.273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 840.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO PARA FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF-e N° 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2013 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 150.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SUB-COORDENADOR DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2013 | 5124.45 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2013 | 330.00 | 00043711030491 | CLAUDIVANDO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/01/2013 Á R$=250,00 ( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) E 01 (UMA) A PATOS-PB NO DIA 15/01/2013 Á R$= 80,00 (OITENTA REAIS) A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2013 | 560.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/01/2013 E 05 (CINCO) A PATOS-PB NOS DIAS 04,07,09,14 E 15/01/2013 A SERVIÇO DA SEC;. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2013 | 500.00 | 00002650984406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO BREJINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2013 | 500.00 | 00003927020451 | EGMAR AMORIM SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NA MESMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2013 | 750.00 | 00048588121115 | JOSÉ MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA COM. REDINHA A SÃO JOSE DO SABUGI NOS DIAS 02 E 03/01/2013, 02 (DUAS) NOS DIAS 07 E 08/01/2013 E 02 (DUAS) NOS DIAS 09 E 11/01/2013 E 01 (UMA) A SANTA LUZIA-PB NO DIA 12/01/2013 E 02 (DUAS) NOS DIAS 14 E 15/01/2013 A SERVIÇO DO GABINETE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2013 | 37206.78 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05 REL. A CONTRUÇÃO DE CISTERNAS, CONF. TP 001/2010, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 153/2008/FUNASA, CONF. NF. N° 000285. | 00192011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 1210.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2013 | 175.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE REDINHA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 1111.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 850.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR FERNANDO CESAR DA NOBREGA SIMPLICIO, LOCALIZADA NO SITIO BOA FÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2013 | 120.00 | 00003390459499 | JOSE MIGUELI DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO DA BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2013 | 720.00 | 00001134771479 | PEDRO DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DE MARIA INACIA DE JESUS NA R: JOSE LUIZ DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2013 | 360.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DE MARIA INACIA DE JESUA NAR: JOSE LUIZ DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2013 | 49164.96 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 041/2011 E OGU/CAIXA - CT 0305546-48/2009/ PRONATIPM SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N° 000152. | 00262012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2013 | 400.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02-COBERTURAS DE PNEUS 700-16 DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMO 1218, CONF. NFS-e N° 00000000153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETRO CARDIOGRAMA PARA O PACIENTE HELENO HENRIQUE DOS SANTOS , RESIDENTE NA RE: SEVERINO ARNALDO N: 17 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 280.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RADIOLOGICO (TC CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE MICKAEL WESLEY DE SOUZA SANTOS, CONF. NFS-e N° 00000001037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2013 | 1500.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 032.2009.001.160-5 E DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 29/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2013 | 1894.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOA 3864, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NOTA FISCAL N° 000.002.160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 175.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/01/2013 CONF. OFICIO 21/2013 EM ANEXO, AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2013 | 915.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS NOVO DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF. N° 000.002.159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2013 | 1230.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO 1218, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF. N° 000.002.161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2013 | 629.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N° 003726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 22800.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, 2º PRODUTO (DIAGNOSTICO HABITACIONAL) E 3º PRODUTO ( ESTRATEGIAS DE AÇÃO). COMF. CONTRATODE REPASSE N° 236.373-96/2007, CONTRATO Nº 007/2009-CMPL E PROGRAMA MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF. NFS-e N° 49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2013 | 450.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUTELA AGM 68 20L, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2013 | 1593.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS IMPRESSÕES, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 150.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 1269.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOA 3864, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2013 | 2000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2013 | 2111.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2013 | 5060.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2013 | 1634.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR, CONF. NF-e N° 000.012.043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2013 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DE FREIO DO TRATOR TL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2013 | 1908.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2013 | 600.00 | 00001504629485 | MARIA SANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA R: JOSE LUIZ DA COSTA S/N, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2013 | 7900.50 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2013 | 219.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2013 | 962.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE NISIA FLORESTA-RN (IDA E VOLTA) CONDUZINDO UMA MUDANÇA DA SENHORA MARIA ADEILZA MEDEIROS DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2013 | 450.00 | 00006422172460 | MARIA ODETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DA MESMA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL GUILHERME SATURNINO, 99 NESTE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2013 | 1300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2013 | 572.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2012, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2013 | 80.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NO CABEÇOTE PLANADO DO HS, DA D-20 DE PLACA MMO 1218, CONF. NFS-e N° 109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DO PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS SEVERIANA MARIA DE MORAIS E PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 690.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE PIPAS D'AGUA POTAVEL, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 280.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE VARZEA E SITIO RIACHO DA SERRA TRANSPORTANDO TENDAS PARA EVENTO NO RIACHO DA SERRA (IDA E VOLTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 170.00 | 00006198875407 | GEONARIA DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 450.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E CONCERTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 520.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 130 ( CENTO E TRINTA) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 02 A 09/01/2013 E 11, 14 A 18, 21 A 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 1900.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2013 | 5436.74 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 02 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOA 3864, ANO MODELO 2008/2009, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTE GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 150.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MONITORA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 150.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, EM UM VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA MNQ 6542, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24E 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 1230.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO PSH 607, FILTRO PSH 025, FILTRO PSL 338 E LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 350.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 150.00 | 00000773926470 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SUB-COODERNADOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 E 23/01/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 7500.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO MES DE JANEIRO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N° 00000000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 1683.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUTELA AGM 68 20L, GRAXA MARFAK MP2 20KG, FILTRO PSH 607 E FILTRO PSC 498, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 150.00 | 00007105144416 | LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DO SUB-COODERNADOR DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 23/01/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2013 | 3361.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2013 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 30/01/2013, CONF. NFS-e N° 34944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 250.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FUBA) DOADO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 400.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 21 A 25/01/2013, EM UM VEICULO FIAT UNO, MELLE, DE PLACA NPZ 8065/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 5107.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 10163.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 3708.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2013 | 10.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2013 | 22.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2013 | 4.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2013 | 4.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2013 | 5296.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2013 | 376.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS, JUNTO AO INSS, CONFME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2013 | 5127.78 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE JUNTO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2013 | 30501.90 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO/ RETENSAO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 480.00 | 00008823982456 | WANDERLEI JIOVANE DA SILVA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUN. A PARELHAS-RN, NO DIA 13/01/2013 Á R$=130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), 01 (UMA) A PATOS-PB NO DIA 28/01/2013 Á R$= 200,00 (DUZENTOS REAIS) A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E 01 (UMA) AO SITIO REDINHA NO DIA 27/01/2013 A SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 4064.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2013 | 8.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 40732.95 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 3650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 91357.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 31280.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2013 | 101.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIR5O DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2013 | 85.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2013 | 6.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2013 | 58.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 5242.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 22634.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2013 | 12.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2013 | 58.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECREWTARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2013 | 8.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 133.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 78000.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 350.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2013 | 177.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2013 | 1701.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2013 | 1218.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMO 1218, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 375.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO) DIARIAS A PROFESSORA B2V, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2013 | 1346.10 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2013 | 7400.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , CONF. NFS-e N° 00000000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2013 | 200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO TRATOR , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2013 | 500.00 | 00003752928450 | DELAM DOMINGOS DA SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, FREIO E TROCA DE TODAS AS JUNTAS DO MOTOR DA D-20, DE PLACA MMO 1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2013 | 88.20 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO , CONF. NFS. N° 000147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2013 | 610.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO EM COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR, CONF. NFS-e N° 00000000303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2013 | 75.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2013 | 205.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MONICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. NFSC. Nº 377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2013 | 150.00 | 00032054467715 | PAULO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS E CABINA DA D-20 DE PLACA MMO 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2013 | 8000.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2013 | 200.00 | 00006015576464 | IARA LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS SALUSTIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AO SITIO POÇO BRANCO, DA SENHORA IARA LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS SALUSTIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2013 | 7.20 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2013 | 3580.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MMO 1218, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 2000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 300.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VIGIA NO PALCO DA FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 130.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E LUBRIFICAÇÃO DE VENTILADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2013 | 450.00 | 00005564787463 | MARINALDO COSTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO BREJINHO A SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 27/01/2013, 02 (DUAS) A SANTA LUZIA NOS DIAS 13 E 20/01/2013 E 02 (DUAS) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/02/2013, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE PLACA CNZ 6681/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2013 | 680.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA ESCOLA MUN. MANOEL ARAUJO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 650.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DA D-20, TROCA DA CRUZETA, SERV. DO FEIXO DE MOLA, TROCA DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, SERV. DE TROCA DE PNEUS DA D-20 DE PLACA MMO 1218 E SERV. DE PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2013 | 170.00 | 00002821367465 | FABIO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PROFESSORA GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO MOS 9668/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 1158.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 120.00 | 00009375426440 | JOSE SANDRO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI COM A DIRETORA DA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DE MATRICULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2013 | 410.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA ANIMAIS DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS BOA FÉ, PENEDO, RIACHO DA SERRA E REDINHA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DEVIDO AO ESTADO DE EMERCIA, EM UM VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MMN 8750/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2013 | 800.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE RAÇÃO DESTINADAS A DESTRIBUIÇÃO DE ANIMAIS NOS SITIO REDINHA, BREJINHO, LATADINHA, POÇO DO ANGICO E CACIMBAS DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CAR VAMINNONETE C ABERTA DE PLACA MMS 3062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2013 | 6.45 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFERENÇA PAGA A MAIOR DE ACORDO COM A NF Nº 000085, REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2013 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2013 | 235.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUS DO GOL, TROCA DE OLEO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, CAIXA DE MARCHA, VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 367.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 1713.39 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 150.00 | 00009055737496 | GRACIMARIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE PETROLEO, DESTA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2013 | 700.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA MINHA RESIDENCIA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2013 | 150.00 | 00006077023469 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR JULIERME RODRIGO DOS SANTOS FARIAS RESIDENTE NO SITIO CAMUSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 520.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A PATOS-PB Á R$=80,00 (OITENTA REAIS) NOS DIAS 22 E 24/01/2013, 03 (TRES) A SANTA LUZIA Á R$=40,00 (QUARENTA REAIS) NOS DIAS 28,29 E 30/01/2013 E 06 (SEIS) A PARELHAS-RN Á R$=40,00 (QUARENTA REAIS) A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOQ 8068/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2013 | 300.00 | 00057624089491 | CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2013 | 400.00 | 00006236493499 | FRANCISCO DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA NA R: JOSE JAIME , S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA CONTABIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 1111.46 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 450.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO SITIO E RED. A SEDE DO MUN. ( IDA E VOLTA) DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM UM VEICULO CAR/CAMNINHÃO/CARR. ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB, NO DIA 27/01/2013 E 01 (UMA) MUDANÇA DA RED. DE BAIXO A STª DO SERIDO-RN, E 01 (UMA) MUDANÇA DIO SITIO SITIO PARA STª LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00002650030402 | JOEL AMORIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES AMORIM DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 800.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DA RESIDENCIA DO SENHOR DAMIAO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 175.00 | 00064377270478 | MARIA DAS DORES L. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBRATORIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 800.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00001134771479 | PEDRO DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR DAMIAO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR ADEVAR APRIGIO DE AZEVEDO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 1678.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 13394.45 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO DE PROCESSO LICITATORIO N° 027/2012, E CONF. NFS. N° 000085. | 00312012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 5105.00 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 1780.88 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. CONTRATOEM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2013 | 525.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2013 | 800.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 770.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA GARRAFA DA CONCHA, GRADE DE ARRASTE, CAIXA DO HIDRAULICO, DE SOLDA, PNEUS DA GRADE, PNEUS GRANDES E ARRIADA DE OLEO DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TONER DEST. A MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166/167/203/205/163 ,DESTA PREFEITURA CONF. NF-e Nº 000.000.854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2013 | 2312.09 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2013 | 2500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750X16 GB , 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 750X16 TR-75 HP E 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 16 G.A. FLEX, DEST. AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.761. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2013 | 594.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6,01 (UMA) 2 MOLA TRAS VOLARE A6-A8,02 (DUAS) BUCHA VOLARE E 01 (UM) PARAFUSO CENTRO 12X6 12X8 12X10 12X12, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTEA ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e 000.000.339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 850.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTENTICADOS E CARIMBOS AUTENTICADOS GRANDES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2013 | 412.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2013 | 700.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUN. MANOEL RODRIGUES PINTO, ESCOLA MUN. RIACHO DA SERRA, CENTRO EDUCACIONAL MAURO MEDEIROS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2013 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 IMP HP OFFICEJET 8100 CM 752A, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2013 | 200.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: JOSE JAIME DOS SANTOS, N° 15 DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 1900.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2013 | 3050.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAPA DE PROCESSO, TAXA DE LICENSA, ALVARAS, COPIA DE CHEQUE E AUTORIZAÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2013 | 7900.50 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO., CONF. NF-e N° 000.000.023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2013 | 3057.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2013 | 382.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2013 | 306.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL A4 RIPAX 75G BC 500FLS, DESTINADO AOS PROFESSORES PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, CONF. NF-e N° 000.004.514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2013 | 745.11 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS , DESTINADOS AOS PROFESSORES PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, CONF. NF-e N° 000.004.515. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2013 | 150.00 | 00002337921476 | DAMIAO DOMICILIANO GALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2013 | 650.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM FOSSÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2013 | 270.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA CUICA FREIO DUPLA 24 X 30 F2439 MARCA: FREIOCAR, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000003921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2013 | 700.00 | 00011310965412 | JOSE LEONARDO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE SERVENTE DE PEDREIRO DA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA DE LOURDES AMORIM DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2013 | 1000.00 | 00023817402449 | MARIA JOSELITA DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO HISTORICO DO MUNICIPIO NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA NA EDIÇÃO HISTORICA-2013, CONF. NFSA N° 769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2013 | 1000.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2013 | 420.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RACAUCHUTAGEM REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 008214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2013 | 533.80 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 09/02/2013, CONF. NFS-e N° 35744, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2013 | 1963.08 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2013 | 4006.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2013 | 528.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA SEREM ANEXADAS A PROCESSOS DA DEFESA CIVIL E OUTROS, CONF. NFS. N° 000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2013 | 2537.46 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 E MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729 , CONF. NF-e N° 000.000.401. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2013 | 327.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PRE ESCOLAR M I E II, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2013 | 1009.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO E MANOEL PINTO, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2013 | 1318.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO EDUCACIONAL, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2013 | 495.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOGINASIO POLIESPORTIVO, REL. AS FATURAS 02/2006, 03/2006, 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2013 | 941.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS , CARTOES E CONVITES UTILIZADOS NA SEMANA PEDAGOGICA, IMPRESSÕES COLORIDAS REF. A CALENDARIOS DO ANO LETIVO 2013, ADESIVOS 21X30 UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇINHAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO REF. A MATERIAL DE APOIO DA SEMANA PEDAGOGICA, CONF. NFS. N° 000055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2013 | 1350.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE DOIS POÇOS AMAZONAS LOCALIZADO NOS SITIOS MUFUMBO E NOVA REPUBLICA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA POR ESTAR EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2013 | 989.88 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2013 | 242.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PM, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2013 | 148.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REL. AS FATURAS 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2013 | 454.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2013 | 260.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2013 | 607.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2013 | 321.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2013 | 3844.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOMATADOURO P MUNICIPAL, REL. AS FATURAS 08/2009, 12/2009, 07/2010, 07/2012, 12/2012 E 01/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2013 | 945.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 420.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DE DESMONTE DE 03 (TRES) CATAVENTOS NO SITIO BOA FE, SERRA REDONDA E TAPUIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2013 | 1944.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 2745.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.288. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 727.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2013 | 4846.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2013 | 17554.02 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06 REL. A CONTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS S/ AGUA E CISTERNAS, LOCALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. TP 001/2010, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 153/2008/FUNASA, CONF. NF. N° 000295. | 00192011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2013 | 75.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A REMESSA DE CREDITO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00033889732453 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR RONALDO FERNANDES DE LIMA, LOCALIZADA A RUA: PROJETADA, 22 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2013 | 225.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SUB-COORDENADOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2013 | 1822.34 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 120.00 | 00043711030491 | CLAUDIVANDO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, Á R$=30,00 (TRINTA REAIS) CADA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, EM UM VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1 6FLEX DE PLACA MNF 2693/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2013 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2013 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2013 | 430.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2013 | 75.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2013 | 525.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2013 | 900.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM PALCO PARA A ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2013 | 2645.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000.427 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2013 | 800.00 | 00007409862440 | FRANCINALDO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR JULIERME RODRIGO DOS SANTOS FARIAS, RESIDENTE NO SITIO CAMUCI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2013 | 3500.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2013 | 2645.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DESTE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF Nº 000.427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2013 | 2100.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 E MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729 , CONF. NF-e N° 000.000.408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOLA MESTRE TRAS ,02 (DUAS) BUCHA MOLA TRAN DESTINADAS A CAMIONETA D-20, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF-e 000.000.346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 225.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 1938.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 20098.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 6922.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 160.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 38734.15 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 3650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 91491.83 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 30692.49 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 9825.93 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 6922.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 3386.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 914.64 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBIYO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 4.20 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 6674.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 10163.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 3708.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA GABINETE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBIYO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 0.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 51.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 7125.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 4504.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 525.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 220.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 3863.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 6251.14 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 24626.89 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | 29DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 5242.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 25010.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 1084.80 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 450.00 | 00032054467715 | PAULO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PM, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 735.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO P MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS REDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, W CONF. NFS. N° 000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 525.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 700X16, CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA D-20, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 762 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 3788.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 6013.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 10710.56 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 120.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) REGISTRO E 08 (OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 75.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 420.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 ( CENTO E VINTE) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 04 A 08; 14 E 15; 18 A 22 E 25 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. NFS-e N° 3813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. NFS-e N° 3814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 220.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA MESA POP NEWS 1,20 P/2GAZ - CZ- CZ/CZ, DESTINADOS A PREFEITURA , CONF. NF-e N° 000.000.451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 1251.32 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/7, DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 4538.02 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 525.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 94727.92 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 31757.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 6250.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 10790.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 39952.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 1980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5 RHD SCF GOODYEAR, DEST. AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.795. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 3238.74 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 205.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MONICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. NFSC. Nº 380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO EDUCACIONAL,, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO E MANOEL PINTO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PRE ESCOLAR M I E II, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2013 | 333.50 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DE TRATOR NEW ROLAND C/ DESLOCAMENTO , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2013 | 500.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POÇO AMAZONAS NA FAZENDA DO SENHOR JOSE AVELINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 09, 23/02/2013, CONF. NFS-e N° 36425, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2013 | 269.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2013 | 316.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2013 | 4000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA UQE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 03220100000851-0, AÇÃO - EXECUÇÃO QUANTIA CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2013 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2013 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DOS CONJUNTOS PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS E SEVERIANA MARIA DE MORAIS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N° 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2013 | 175.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2013 | 1300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2013 | 350.00 | 12001404000189 | JOMATEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES - JOMAR MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E RAMAIS , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 00000000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA CONTABIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2013 | 75.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA LAVRATURA DE UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA LAVRADA NESTAS NOTAS , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2013 | 505.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 215 ( DUZENTAS E QUINZE) AUTENTICAÇÕES Á R$= 2,00 (DOIS REAIS) E 10 (DEZ) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS Á R$= 7,50 ( SETE E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2013 | 450.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO SITIO E RED. A SEDE DO MUN. ( IDA E VOLTA) DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM UM VEICULO CAR/CAMNINHÃO/CARR. ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB, NO DIA 19/02/2013 E 01 (UMA) MUDANÇA DA RED. DE BAIXO A STª DO SERIDO-RN, E 01 (UMA) MUDANÇA DIO SITIO SITIO PARA STª LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2013 | 0.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2013 | 800.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2013 | 300.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DE SUSPENSÃO, FEIXO DE MOLA E EM 05 (CINCO) PNEUS DA D-20 PLACA MMO 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2013 | 400.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE CUICA DE FREIO, TROCA DE 04 (QUATRO) AMORTECEDORES, REVISÃO NAS 04 (QUATRO) RODAS E ARRIADA DE OLEO DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2013 | 330.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA, DE SOLDA, TROCA DE PNEUS, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE AMORTECEDORES DO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2013 | 175.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2013 | 362.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS E ARRIADA DE OLEO DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2013 | 680.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2013 | 91.50 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROL. ALT. MB. BOSH UNIVERSAL, 01 (UM) ROLAMENTO GERADOR FUSCA TODOS MODELOS E 01 (UMA) CORREIA D-20/D-40 C/AR F11000/F12000/F13000 P, DESTINADAS AO TRATOR , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2013 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 00000000326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2013 | 75.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2013 | 430.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A PATOS-PB Á R$=80,00 (OITENTA REAIS) NO DIA 22/02/2013, 05 (CINCO) A SANTA LUZIA Á R$=40,00 (QUARENTA REAIS) NOS DIAS 05 A 08/03/2013 E 03 (TRES) A PARELHAS-RN Á R$=50,00 (CINQUENTA REAIS) A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOQ 8068/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2013 | 1664.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2013 | 500.00 | 00048588121115 | JOSÉ MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS DA COM. REDINHA A SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB NOS DIAS 05, 07, 14, 18, 19, E 21 A 28/02/2013 A SERV. DO GABINETE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2013 | 1491.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/02/2013 E 02/03/2013, CONF. NFS-e N° 36694, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2013 | 3142.96 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2013 | 3798.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.296. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2013 | 19964.00 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PROCESSO LICITATORIO N° 027/2012, E CONF. NFS. N° 000092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2013 | 170.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO ANGICO E DO SITIO CABAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2013 | 380.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO EM TALHADEIRAS, LAVANCAS , PICARETAS , CHIBANCAS E SODA EM CARROÇAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2013 | 788.80 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2013 | 3108.70 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2013 | 10312.60 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2013 | 698.80 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2013 | 1333.15 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2013 | 80.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NEVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA BOMBA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2013 | 1600.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2013 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES-NO AU CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 36897, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2013 | 216.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UNID PLACA REFLET DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MMV 1218, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2013 | 800.00 | 03092570001208 | RGB- REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. N° 00003883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2013 | 2312.09 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DRP REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTRATO FGTS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2013 | 1148.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 09/03/2013 , CONF. NFS-e N° 37080, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2013 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARIMBO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 00000001676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2013 | 600.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO DIA 03/03/2013 COM PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR ESTAR EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2013 | 300.00 | 00004623681491 | AMARO LUCAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE MASSAME PARA DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2013 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARIMBO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 00000001676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2013 | 800.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2013 | 700.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2013 | 900.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESMONTE E MOTAGEM DE DUAS ELETROBOMBA QUE ABASTECE A ZONA URBANA, DA COMUNIDADE REDINHA, COMUNIDADE TAPUIO E COMUNIDADE RIACHO DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2013 | 300.00 | 00089355776420 | RUBIEL DE SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA Á R$= 20,00 (VINTE REAIS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL CONFORME ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2013 | 5468.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2013 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2013 | 1900.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2013 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. NFS-e N° 3919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2013 | 4558.55 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. NFS-e N° 00000000819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2013 | 175.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2013 | 9386.21 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2013 | 20128.20 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2013 | 6783.16 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2013 | 498.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) BOMBA SUB. TSM-1005 1/2CV S/MOTOR DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N° 000.000.248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2013 | 2400.36 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2013 | 6200.12 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA MMO 1218, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.433. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2013 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. NFS-e N° 565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2013 | 621.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE APAURAÇÃO 01/01/1980 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 4000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA UQE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 03220100000851-0, AÇÃO - EXECUÇÃO QUANTIA CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 37796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 4103.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 2334.08 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 31775.76 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO/ RETENSAO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 5183.82 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE JUNTO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 243.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALDO BANCARIO EXISTENTE NA CONTA 7304-0, GERADOS DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2013 | 3301.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO 1218, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF. N° 000.002.283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2013 | 1055.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS NOVO DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF. N° 000.002.284. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 160.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 228.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 51.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2013 | 175.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/03/2013, EM ANEXO, CONF. NFS-e 38059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/04/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/04/2013 | 525.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/04/2013 | 150.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/04/2013 | 75.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/04/2013 | 525.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/04/2013 | 205.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MONICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONF. NFSC. Nº 365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/04/2013 | 525.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/04/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFSC. N° 365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/04/2013 | 200.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NEVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA ELETRICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2013 | 1200.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2013 | 389.20 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2013 | 772.77 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2013 | 4904.68 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA MMV 1218, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2013 | 7980.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS VERTICAL LIGTH 4T 200L, DESTINADO A ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.465. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2013 | 400.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 04 A 08/03/2013, EM UM VEICULO FIAT UNO, MELLE, DE PLACA NPZ 8065/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2013 | 1380.47 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2013 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2013 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 28/03/2013, EM ANEXO, CONF. NFS-e 38319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/04/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO- NO AU,NO DIA 28/03/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONF. NFS-e 38345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/04/2013 | 105000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS- SÃO PEDRO 2011, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES, 01/07/2011 MAURICINHOS DO FORRO, 02/07/2011 BANDAFERAS, 03/07/2011 FORRO DE LUXO, CONFORME CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL MINISTERIO DO TURISMO DE N° 755745/2011, CONF. NFS. N° 000216. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/04/2013 | 350.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARIMBOS AUTENTICADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2013 | 220.00 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA,CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2013 | 110.00 | 00010248651420 | VANESSA KELLY COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2013 | 200.00 | 00000953307476 | RICARDO DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A U02 (DOIS) TONER DEST. A MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166/167/203/205/163 ,DESTA PREFEITURA CONF. NF-e Nº 000.000.924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/04/2013 | 365.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2013 | 19.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2013 | 5.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2013 | 600.00 | 00085313670425 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SÃO JOSÉ NOS DIAS 17,18 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2013 | 400.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2013 | 1904.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2013 | 497.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PRE ESCOLAR M I E II,AO GRUPO E MANOEL PINTO E AO CENTRO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS NO SITIO MUFUMBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2013 | 265.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LATADINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2013 | 2421.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2013 | 250.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ELETROBOMBA DA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2013 | 797.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO P MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PM, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/04/2013 | 1577.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/04/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/04/2013 | 400.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/04/2013 | 400.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/04/2013 | 3227.73 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA MMV 1218, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.458. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2013 | 1354.64 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM COR PRATA ANO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA PLACA MMW 3741/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2013 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 05,06/04/2013, EM ANEXO, CONF. NFS-e 38784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2013 | 1201.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00007098162434 | VALDEMIRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES A R$= 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA QUANDO SE DESLOCAM DE OUTROS CENTROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2013 | 150.00 | 00009055737496 | GRACIMARIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA),DESTA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/04/2013 | 80.00 | 00008170520460 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/04/2013 | 350.00 | 00002526391466 | MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS NETO, RESIDENTE A RUA DURVAL BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2013 | 75.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/04/2013 | 150.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SUB-COORDENADOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2013 | 3808.14 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2013 | 794.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2013 | 200.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2013 | 3224.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.304. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2013 | 1327.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2013 | 1071.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ ( TURNO TARDE; 37 KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, RELATIVO A 17 DIAS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/04/2013 | 3632.20 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS ) VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA, BREJINHO (TURNO MANHA; 30 KM); SITIO BREJINHO, LATADINHA , LAGOA DO BREJINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO ( TURNO TARDE;35 KM), EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132, RELATIVO A 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 17 DIAS DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/04/2013 | 2618.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 ( VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A 05 DIAS DE FEVEREIRO E 17 DIAS DO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2013 | 5000.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2013 | 1800.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2013 | 5000.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.030. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2013 | 2291.90 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2013 | 450.00 | 00004369411475 | JOSE ADENILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO EM GRADE DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2013 | 3291.27 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA VERDE, CACIMBAS, RIACHO DOS CAMPOS, SANTA AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA (TURNO MANHÃ; 40KM, IDA E VOLTA), SITIO BAIXA VERDE, CACIMBAS, RIACHO DOSCAMPOS, SANTA AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA, TIMBAUBA E SITIO SÃO JOSÉ (TURNO TARDE; 52KM, IDA E VOLTA) A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIA DE FEVEREIRO E 17 DIAS DE MARÇO/2013, EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2013 | 150.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2013 | 525.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2013 | 630.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) KM DE ROÇO Á 70,00 (SETENTA REAIS) DO SITIO FLORESTA AO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/04/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2013 | 24891.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | 29DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2013 | 5242.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2013 | 3680.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2013 | 3386.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/04/2013 | 73.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CENTRAL ELETRICA DE PORTA E TROCA DE BOMBA DE AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, DO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, CONF. NFS. N° 000164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2013 | 39242.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2013 | 6633.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2013 | 13489.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2013 | 711.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2013 | 98662.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2013 | 30956.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2013 | 10363.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2013 | 6393.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2013 | 3788.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 05,06/04/2013, EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 38833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/04/2013 | 210.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2013 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2013 | 990.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA INACIA DE JESUS RESIDENTE NA RUA JOSE LUIZ DA COSTA N° 14, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2013 | 1945.81 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.309. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/04/2013 | 90.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR DE TRATOR NEW ROLAND C/ DESLOCAMENTO 20 KM, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/04/2013 | 130.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE CONTATO DE IGNIÇÃO, DO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, CONF. NFS. N° 000165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2013 | 18.60 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. NFS-e N° 00000000870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/04/2013 | 20840.14 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/04/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2013 | 950.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) BOMBA DANCOR SUB. 3.2-TSR-07 1/2CV TRIF.380V, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2013 | 67.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2013 | 169.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2013 | 4410.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.470. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2013 | 2500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2013 | 1200.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA PFA 9559, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/04/2013 | 700.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/04/2013 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA KING GK-5 GK-6 GK-7 1.5CV 2CV 3CV 5CV, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/04/2013 | 1900.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, COR PRATA ANO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA PLACA PFA 9559, DURANTE O MES DE ABRIL DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/04/2013 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. NFS-e N° 4059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/04/2013 | 150.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 02 (DOIS) REGISTROS E 01 (UMA) AVERBAÇÃO, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA CONTABIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/04/2013 | 150.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA REVISÃO DO VOLLARE, PLACA OFB 3729/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/04/2013 | 75.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DOS 60%, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PEDAGOGICA OFERECIDA PELA EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/04/2013 | 75.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DOS 60%, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PEDAGOGICA OFERECIDA PELA EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2013 | 480.00 | 08940206000103 | MOTOOESTE CAMINHOES LTDA IVECO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.018.927. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2013 | 520.00 | 08940206000103 | MOTOOESTE CAMINHOES LTDA IVECO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO M1+OC2 20.000 DAILY EU E SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL PONTE TRAS DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0009432. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/04/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. NFS-e N° 597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/04/2013 | 19407.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS ANTONIO MIGUEL LEITÃO E MANOEL ARAUJO DOS SANTOS, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO CONF. CONTRATO, E CONF. NFS. N° 000006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/04/2013 | 1029.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE BRONZE NO TAMANHO DE 60X40 CM, COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES CICERO DOMICIANO DOS SANTOS "O CHICOZÃO" E CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS EM ALUMINIO NO TAMANHO DE 45X20CM, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS, CONF. NFS-e 00000000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM ANEXO Nº 39713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2013 | 2243.97 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE , DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.001.438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2013 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2013 | 11364.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e 000.001.439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 1223.88 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.475. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 3500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 340.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE VICENTE, NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 700.00 | 00007409862440 | FRANCINALDO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA INACIA DE JESUS NA RUA: JOSÉ LUIZ DA COSTA, N° 14, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2013 | 42750.96 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO/ RETENSAO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2013 | 4737.55 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2013 | 1600.19 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2013 | 5195.01 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE JUNTO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2013 | 2321.96 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2013 | 4000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA UQE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A 3ª PARCELA, A FAVOR DE ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 03220100000851-0, AÇÃO - EXECUÇÃO QUANTIA CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2013 | 4000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA UQE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A 4ª PARCELA, A FAVOR DE ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 03220100000851-0, AÇÃO - EXECUÇÃO QUANTIA CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2013 | 3.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2013 | 44.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 1155.36 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2013 | 160.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2013 | 232.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2013 | 375.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONF. NFSC. Nº 389 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2013 | 350.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2013 | 225.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, COR PRATA ANO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA PLACA PFA 9559, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2013 | 525.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2013 | 225.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2013 | 525.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2013 | 650.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DE PNEUS, ARRIADA DE OLEO, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIO, SERVIÇO NO ESTABILIZADOR, REVISÃO EM RODAS E LUBRIFICAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2013 | 135.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) PNEUS, SERVIÇO NA TERMISSÃO, FEIXO DE MOLA E SUPORTE DO ALTERNADOR DA D-20 PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2013 | 400.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 15 A 19/04/2013, EM UM VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA DUH 4723/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/05/2013 | 7544.81 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/05/2013 | 11308.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/05/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/05/2013 | 4475.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/05/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/05/2013 | 1176.24 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.484. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2013 | 39474.51 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/05/2013 | 1899.88 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/05/2013 | 13585.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/05/2013 | 711.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2013 | 103270.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/05/2013 | 31247.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/05/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/05/2013 | 711.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/05/2013 | 3386.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/05/2013 | 23285.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | 29DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/05/2013 | 5475.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/05/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/05/2013 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 20/04/2013 E 04/05/2013 EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 40241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/05/2013 | 150.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2013 | 500.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25/04, 03 E 07/05/2013, EM UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2013 | 1725.99 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS OCU CT 0236373-96/2007 CONF. CE 936/2013/GIDUR/JP DE 14/04/2013 DE ACORDO COM AVISO DE DEBITO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2013 | 110.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000834 | 10/05/2013 | 20863.84 | 17322542000183 | Construtora e Empreiteira Oliveira e Leite Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA REFORMA E AMPLIAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.006 | 00332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2013 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2013 | 700.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA DE UM POÇO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2013 | 680.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2013 | 280.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, CHIBANCAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS E SOLDA EM CARROÇA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2013 | 400.00 | 00015479269453 | CLODOMIRO SALUSTIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE CONCERTO EM RECEPTOR DO LIXO E DE 03 (TRES) CARROS DE MÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE MUFUMBO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2013 | 600.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 500 (QUIENTAS) VASSOURAS DE PALHAS A R$= 1,20 ( UM REAL E VINTE CENTAVOS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2013 | 672.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO P MUNICIPAL,CEMITERIO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DELEGACIA DE POLICIA, TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, PRAÇA HIGINO DE MORAIS, PREFEITURA MUNICIPAL E CADEIA PM CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2013 | 580.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS, ARRIADA DE AR, DA TERMISSÃO DE REDUÇÃO, DA LAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, LAVANCA DA CAIXA DO HIDRAULICO E PNEUS DA GRADE DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2013 | 960.00 | 00030089522400 | DIONISIO INACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM TRANSP. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES POR ESTAR EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004623681491 | AMARO LUCAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE MASSAME PARA DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2013 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2013 | 74.73 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA EMPENHADA E PAGA A MENOR ATRAVES DO EMPENHO 649 EMITIDO NO MES DE ABRIL DE 2013, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2013 | 192.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESEIS )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2013 | 997.90 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 587 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE) AGUA MINERAL INDAIA S/GAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2013 | 300.00 | 00073938041404 | VINICIUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA LOGOMARCA DA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO MIGUEL LEITÃO E MANOEL ARAUJO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2013 | 200.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2013 | 330.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 ( VINTE E DUAS) VIAGENS Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS),DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA : HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO : 2011/2012, PLACA : OFB 6629/PB, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2013 | 255.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 ( DEZESETE) VIAGENS Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS),DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA : HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO : 2011/2012, PLACA : OFB 6629/PB, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2013 | 1600.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.078. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000694 | 10/05/2013 | 15006.10 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.032. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2013 | 400.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2013 | 225.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO DE 10 (DEZ) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$=22,50 ( VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2013 | 3136.90 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE ) VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA, BREJINHO (TURNO MANHA; 30 KM); SITIO BREJINHO, LATADINHA , LAGOA DO BREJINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO ( TURNO TARDE; 35 KM), EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132, RELATIVO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2013 | 2261.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 ( DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACAKGK 8407, RELATIVO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2013 | 1197.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ ( TURNO TARDE; 37 KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLEEX, PLACA KIY 2214/PB, RELATIVO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2013 | 432.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 E COMPROVAÇÃO DE INTINERARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2013 | 1650.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS EM MIMIOGRAFOS, FOGOES, MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, AR CONDICIONADOS E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N°. 000195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2013 | 2475.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 E COMPROVAÇÃO DE INTINERARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2013 | 558.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,CENTRO EDUCACIONAL, PRE ESCOLAR M I E II E GRUPO E MANOEL PINTO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2013 | 330.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA, PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, ARRIADA DE OLEO, SOLDA DO MICROONIBUS PLACA MOW 3840, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2013 | 165.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, RODIZIO DE PNEUS E REVISÃO DE RODAS DO MICROONIBUS PLACA OGB 1220, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2013 | 210.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RODAS DIANTEIRAS, PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, RODIZIO DE PNEUS E DE VAZAMENTO NA CAIXA DE DIREÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OGE 8950, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2013 | 150.00 | 00009055737496 | GRACIMARIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA),DESTA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2013 | 408.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002836525436 | JOSE ALVES DOS SANTOS FOLHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO A PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE (BUFFET) DESTINADO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO PELA CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2013 | 210.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIAS DE PEDREIRO NO SITIO BAIXA VERDE NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE VICENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2013 | 840.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 ( CENTO E VINTE) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$= 3,50 (TRES E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2013 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2013 | 6126.40 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 02 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2013 | 480.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A PATOS-PB Á R$=80,00 (OITENTA REAIS) NOS DIAS 06 E 12/03/2013, 05 (CINCO) A SANTA LUZIA Á R$=40,00 (QUARENTA REAIS) NOS DIAS 08, 13 A 15 E 19/03/2013 E 02 (DUAS) A PARELHAS-RN Á R$=60,00 (SESSENTA REAIS) A SERV. DO GABINETE, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOQ 8068/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/05/2013 | 2976.13 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/05/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2013 | 4650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.016.452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000727 | 13/05/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2013 | 1327.04 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/05/2013 | 2034.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/05/2013 | 3060.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/05/2013 | 9.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/05/2013 | 90.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2013 | 1873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 09/05/2013 EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 40492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/05/2013 | 3000.86 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 01/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/05/2013 | 4163.17 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 01/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/05/2013 | 1022.37 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 02/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2013 | 150.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SUB-COORDENADOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2013 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2013 | 1350.00 | 00002956798405 | JOSE DA COSTA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO E 14 (QUATORZE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR SHARLAN BRUNO DE ARAUJO ANDRADE NO SITIO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2013 | 7017.45 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/05/2013 | 2710.68 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/05/2013 | 2700.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/05/2013 | 1391.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.316. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2013 | 400.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2013 | 400.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/05/2013 | 1600.69 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/05/2013 | 525.00 | 00006937619464 | JOSE FABIO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA ROZENILDA MEDEIROS DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA MANOEL SALVIANO DA SILVA, S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA ROZENILDA MEDEIROS DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA MANOEL SALVIANO DA SILVA, S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/05/2013 | 150.00 | 00091788439449 | PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/05/2013 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 09/05/2013 EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 40725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/05/2013 | 1516.44 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/05/2013 | 405.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESENHO ARQUITETONICO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/05/2013 | 75.00 | 00006425647442 | MARILIA GABRIELA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A GARI DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/05/2013 | 200.00 | 00000953307476 | RICARDO DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/05/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2013 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2013 | 360.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA MINHA RESIDENCIA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2013 | 4000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA UQE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A 5ª PARCELA, A FAVOR DE ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 03220100000851-0, AÇÃO - EXECUÇÃO QUANTIA CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2013 | 1000.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS DE MADEIRA IMBUIA SOMBREADA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2013 | 350.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2013 | 225.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A MONITORA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2013 | 542.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2013 | 320.00 | 00003274990442 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL LEITÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2013 | 21705.77 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2013 | 700.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2013 | 750.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DA REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2013 | 400.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2013 | 56.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTA PARA PROJETO REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2013 | 1554.40 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2013 | 320.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIOS E ARRIADA DE OLEO DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2013 | 75.00 | 00000890274428 | JOSIVALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR DOS 60% DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2013 | 686.83 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.492.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2013 | 3800.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.492. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/05/2013 | 225.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA DOS 60% DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/05/2013 | 800.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. N° 000.009.971. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/05/2013 | 265.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE PARAFUSO DA D-20 PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/05/2013 | 6836.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/05/2013 | 30.94 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS JUNTO AO INSS CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2013 | 2500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/05/2013 | 755.20 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2013 | 3.29 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS JUNTO AO INSS CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2013 | 1300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2013 | 350.00 | 00004588259482 | EDILZA DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA PNHR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2013 | 809.76 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2013 | 3.54 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS JUNTO AO INSS CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2013 | 310.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/05/2013 | 500.00 | 13822391000171 | PORTAL SERTÃO1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO JORNALISTICA DE EVENTOS, OBRAS, AÇÕES E SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/05/2013 | 12.82 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS JUNTO AO INSS CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/05/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ALTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ-3834/PB, CONF. NFS-e N° 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2013 | 170.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) OUROVAC AFTOSA 50ML, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/05/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2013 | 420.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 00000001205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2013 | 800.00 | 00011310965412 | JOSE LEONARDO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DAS 40 (QUARENTA) CASAS DO PROGRAMA MCMV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2013 | 800.00 | 00005222103412 | MANOEL NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DAS 40 (QUARENTA) CASAS DO PROGRAMA MCMV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/05/2013 | 485.05 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/05/2013 | 987.97 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/05/2013 | 750.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA , QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2013 | 750.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO DIA 27/04/2013 COM PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR ESTAR EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2013 | 750.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO DIA 24/05/2013 COM PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR ESTAR EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2013 | 150.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DOS 40% , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/05/2013 | 1164.64 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2013 | 1260.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e Nº 000.000.136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/05/2013 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/05/2013 | 425.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) OUROVAC AFTOSA 50ML (10 DOSES), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/05/2013 | 175.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIAE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/05/2013 | 258.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/05/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/05/2013 | 150.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/05/2013 | 225.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. NFS-e N° 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/05/2013 | 450.00 | 00031319122434 | Manoel Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA QUADRA ESPORTIVA CICERO ARAUJO DA SILVA, LOCALIZADA NO BREJINHO, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/05/2013 | 400.00 | 00002693011434 | FRANCISCO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CARRADAS DE PEDRA MARRUADA PARA ALICECERE, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/05/2013 | 300.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2013 | 160.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2013 | 300.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2013 | 350.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) A COMUNIDADE REDINHA NA ZONA RURAL TRANSPORTANTO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO POÇO PERFURADO PELO GOV. ESTADO/CDRM EM VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. NFS-e N° 4239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2013 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 00000000375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2013 | 59.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONF EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2013 | 230.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2013 | 6326.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2013 | 5074.61 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2013 | 4766.16 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2013 | 24621.30 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO/ RETENSAO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2013 | 2320.89 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2013 | 631.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2013 | 510.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) OUROVAC AFTOSA 50ML (10 DOSES), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2013 | 2137.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2013 | 1411.84 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.503. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2013 | 75.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 16.644-8, LANÇADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2013 | 1740.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 00000000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONF. NFS-e N° 00000000968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/06/2013 | 150.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/06/2013 | 150.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, OFERECIDA PELA CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/06/2013 | 150.00 | 00006598594405 | ERIWELTON DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, OFERECIDA PELA CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2013 | 186.42 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 16.915-3, COV Nº 0755745/2011, CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/06/2013 | 525.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/06/2013 | 820.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 039251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/06/2013 | 394.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 039226. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/06/2013 | 369.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 039244. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/06/2013 | 300.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 039236. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2013 | 542.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 039652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2013 | 500.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MARCA: CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA PFA 9559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/06/2013 | 9373.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/06/2013 | 4268.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/06/2013 | 40994.95 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/06/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/06/2013 | 103324.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/06/2013 | 31306.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/06/2013 | 3386.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/06/2013 | 3816.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/06/2013 | 6891.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/06/2013 | 10353.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/06/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/06/2013 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, OFERECIDA PELA CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/06/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/06/2013 | 5483.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/06/2013 | 24412.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | 29DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/06/2013 | 4471.19 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/06/2013 | 55.40 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/06/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO 2013, CONF. NFS-e N° 00000000314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/06/2013 | 1260.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ (TURNO TARDE; 37KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, REL. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/06/2013 | 3366.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA (TM 40 KM, I/V), STS. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA, TIMBAUBA E ST. S.JOSÉ (TV 52KM, I/V) A SEDE , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/06/2013 | 180.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218 , VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 00000000085. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004369411475 | JOSE ADENILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000903 | 10/06/2013 | 26463.81 | 17322542000183 | Construtora e Empreiteira Oliveira e Leite Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. CARTA CONVITE 001/2013 E CONF. NF Nº 00000000012. | 00332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2013 | 190.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS GRANDES E ARRIADA DE OLEO DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2013 | 680.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2013 | 690.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE PIPAS D'AGUA POTAVEL, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE EMERGENCIA, REL. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2013 | 490.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO EM TALHADEIRAS, LAVANCAS,PICARETAS, CHIBANCAS E SODA EM CARROÇAS, SOLDA NO PORTÃO DO CAMPO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2013 | 341.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANOAS E CABAÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2013 | 600.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO CABAÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2013 | 720.00 | 00093731205491 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO CATA VENTO DO SITIO RIACHO DOS CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2013 | 400.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2013 | 3467.10 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 (VINTE E UMA ) VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA, BREJINHO (TURNO MANHA; 30 KM); SITIO BREJINHO, LATADINHA , LAGOA DO BREJINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO ( TURNO TARDE; 35 KM), EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132, RELATIVO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2013 | 400.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2013 | 530.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS,ARRIADA DE OLEO, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIO, REVISÃO EM RODAS, MÃO DE OBRA NO RADIADOR, SOLDA, ESTABILIZADOR DA SUSPENSÃO E TROCA DE BATERIA DO MICROONIBUS PLACA OFB 3729, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2013 | 485.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) PNEUS, SERVIÇO NA TERMISSÃO, SUSPENSÃO, SOLDA, RODA, NA BOMBA INJETORA, NO PARAFUSO NO MANCALE ARRIADA DE OLEO DA D-20 PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2013 | 2380.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO,EM UM VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2013 | 390.00 | 00031319610404 | ANTONIO ERNANI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO DOS SANTOS NO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2013 | 400.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2013 | 200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00007098162434 | VALDEMIRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES A R$= 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA QUANDO SE DESLOCAM DE OUTROS CENTROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2013 | 6662.19 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 02 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2013 | 350.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 27 A 31/05/2013, EM UM VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA DUH 4723/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2013 | 450.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A PATOS-PB Á R$=80,00 (OITENTA REAIS) NO DIA 16/04/2013, 05 (CINCO) A SANTA LUZIA Á R$=40,00 (QUARENTA REAIS) NOS DIAS 05, 08 A 11/04/2013 E 03 (TRES) A PARELHAS-RN Á R$=50,00 (CINQUENTA REAIS) A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOQ 8068/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2013 | 490.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 140 ( CENTO E QUARENTA) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$= 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2013 | 0.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2013 | 315.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) CADA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DA SEDE DO MUNICIPIO A SANTA LUZIA-PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2013 | 1165.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URSA LA3 SAE 40 1 LT, DE UM LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50L E DE OLEOS DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2013 | 517.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e. N° 000.000.332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/06/2013 | 881.18 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2013 | 2500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/06/2013 | 5433.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2013 | 3465.48 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/06/2013 | 3100.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.514. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/06/2013 | 1130.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/06/2013 | 240.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/06/2013 | 881.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2013 | 200.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 40 (QUARENTA) CARRADAS DAGUA POTAVEL TAMBORES DE 200L Á R$= 5,00 (CINCO REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/06/2013 | 254.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2013 | 538.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2013 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/06/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/06/2013 | 385.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/06/2013 | 58.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/06/2013 | 140.00 | 00004934216456 | JUREMA KELLY ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA B1 DOS 60%, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E IV REUNIÃO AMPLIADA DO FEIPB/IEIB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/06/2013 | 2299.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/06/2013 | 953.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2013 | 581.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2013 | 12084.55 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.037. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/06/2013 | 200.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/06/2013 | 200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOPARA USO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/06/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF. NFS-e N° 4341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/06/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/06/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2013 | 5219.54 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 02/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00045765413404 | BENEDITA DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA ACIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 0000531.51.2013.815,0321 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2013 | 725.29 | 00045765413404 | BENEDITA DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS GERADO DO ACORDO JUDICIAL Nº 0000531.51.2013.818.0321, RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2013 | 2023.12 | 00052119610487 | MARIA DO CARMO COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA ACIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 0002241.43.2012.815.0321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2013 | 924.17 | 00052119610487 | MARIA DO CARMO COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS GERADO DO ACORDO JUDICIAL Nº 0002241.43.2012.815.0321, RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2013 | 1100.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.520. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2013 | 659.17 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.520.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2013 | 2052.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URSA LA3 SAE 40 1 LT E OLEOS DIESEL B S10, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.766. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00000090003489 | JOSELIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2013 | 450.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO DE BOMBA E ENGRENAGEM DO TRATOR, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2013 | 1577.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/06/2013 | 750.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA DE UM POÇO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2013 | 700.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2013 | 1100.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000955 | 21/06/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2013 | 590.00 | 00010649817478 | MARCIEL ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2013 | 420.00 | 00010363105409 | JOSE ORLANDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/06/2013 | 33.70 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA RIG. DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO 6202 2Z SKF, ROLAMENTO 6203 2Z SKF E SELO MECANICO T -01 5/8" INOX INPACOM DESTINADOS A BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 000.006.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/06/2013 | 175.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA RIG. DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ROLAMENTO 6202 2Z SKF, 01 (UM) ROLAMENTO 6203 2Z SKF,DE 01 (UM) ROLAMENTO 6204- 2Z SKF,01 (UM) SELO MECANICO T -01 5/8" INOX INPACOM, 01 (UM) SELO MECANICO T -01 3/4" INOX INPACOM, 01 (UM) VENTILADOR WEG NEMA 48/56 W21 NOVO COPINHO, 01 (UM) SILICONE 50G AMANCO E 01 (UM) ROTOR AL BC-92GH B 150mm COMPONENTE PARA BOMBAS HIDRAULICA, DESTINADOS A BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 000.006.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/06/2013 | 35.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTA PARA PROJETO REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS-PACTO/ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/06/2013 | 25.00 | 10927378000199 | PLOTTEC-PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/06/2013 | 200.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/06/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB COMPLETA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/06/2013 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 20,21/06/2013 EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 43352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/06/2013 | 247.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/06/2013 | 386.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.018.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/06/2013 | 6500.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARDENETAS ESCOLARES 1ª A 4ª, E CARDENETAS ESCOLARES 5ª A 8ª, FICHAS GERAIS, IMPRESSÕES GERAL PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, XEROX E IMPRESSÕES DE FOLDER COLORIDAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000968 | 27/06/2013 | 74052.25 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A TP N° 001/2009, CONVENIO N° 0545/2007-FNS/MS/PMSJS, CONTRATO N° 001/2009, CONF. NFS-e N° 2. | 00102010 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/06/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA-PB PARA SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N° 269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/06/2013 | 160.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/06/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/06/2013 | 8.32 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/06/2013 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/06/2013 | 5.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/06/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/06/2013 | 22.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/06/2013 | 74.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CNFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/06/2013 | 635.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 06 E 07/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2013 | 5278.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2013 | 4794.31 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2013 | 26418.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO/ RETENSAO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/06/2013 | 2323.03 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2013 | 64.80 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. NFS-e N° 665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/06/2013 | 234.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2013 | 199.04 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DO VALOR ACIMA RELATIVO A NAO COMPROVÇAO PARCIAL DE CONTRAPARTIDA PACTUADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2013 | 3223.99 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DO VALOR ACIMA RELATIVO A NAO COMPROVÇAO PARCIAL DE CONTRAPARTIDA PACTUADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/06/2013 | 795.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/06/2013 | 2000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/06/2013 | 2083.36 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMO 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.528. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/06/2013 | 2191.70 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2013 | 900.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, 100 LIVROS DE REPENTES MENMORIAVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2013 | 270.00 | 00001071545442 | JOSE ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO AVELINO DE LUCENA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2013 | 7.70 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2013 | 2306.09 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FITILHO NO KG E TECIDOS TNT 1,40 L DIVERSAS CORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO, CONF. NF-e 00.000.130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2013 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 08, 20, 21/06/2013 EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 43565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 00000000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/07/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PENDENCIA INCLUIDA EM 15/04/2013. ALTERAÇÃO CONTRATUAL- RELATORIO DE 30/06/2013, E OPERAÇÃO 0247759-87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PENDENCIA INCLUIDA EM 01/04/2013. ALTERAÇÃO CONTRATUAL- RELATORIO DE 30/06/2013, E OPERAÇÃO 0247760-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/07/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PENDENCIA INCLUIDA EM 27/08/2012. ALTERAÇÃO CONTRATUAL- RELATORIO DE 30/06/2013, E OPERAÇÃO 0247759-87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/07/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PENDENCIA INCLUIDA EM 13/06/2013. ALTERAÇÃO CONTRATUAL- RELATORIO DE 30/06/2013, E OPERAÇÃO 0247759-87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/07/2013 | 200.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/07/2013 | 500.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 02 DIARIAS E 01 PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2013 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BUCHA VOLARE, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e 000.000.411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PLANO DE TRABALHO 0305546-48. SICONV 717435, E OPERAÇÃO 0247759-87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/07/2013 | 375.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 10MBPS, PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. NFSC. N° 384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/07/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/07/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/07/2013 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/07/2013 | 600.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS EM HOMENAGEM ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/07/2013 | 460.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 048942. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/07/2013 | 555.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 048947. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/07/2013 | 446.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 048940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/07/2013 | 415.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 048945. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/07/2013 | 683.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 048921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/07/2013 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/07/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/07/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/07/2013 | 800.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESMONTE E MOTAGEM DE QUATRO ELETROBOMBAS QUE ABASTECE A ZONA URBANA E RURAL, DA COMUNIDADE BREJINHO, E TRES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CHEFE DE SETOR EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES ARAUJO COSTA, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001028 | 05/07/2013 | 10000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Despesa que se empenha para pagamento correspondente Contratação de Estruturas e Bandas de renome local e regional para realização de shows durante o São Pedro do Município de São José do Sabugí/PB, durantes os dias 05 e 06 de Julho de 2013 e conforme licitação modalidade Pregão Presencial nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001029 | 05/07/2013 | 16000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a Contratação de Estruturas e Bandas de renome local e regional para realização de shows durante o São Pedro do Município de São José do Sabugí/PB, durantes os dias 05 e 06 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001030 | 05/07/2013 | 18500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ALUSIVOS AO "SÃO PEDRO" REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N° 0030/2013- CPL DO PREGAO PRESENCIAL N° 019/2013, CONF. NFS. N° 000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/07/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. NFSC. N° 391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/07/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. NFSC. N° 392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/07/2013 | 230.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/07/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. NFSC. N° 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/07/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/07/2013 | 6691.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/07/2013 | 10535.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/07/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/07/2013 | 3816.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/07/2013 | 3386.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/07/2013 | 9565.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/07/2013 | 4343.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/07/2013 | 39817.07 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/07/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/07/2013 | 104354.99 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/07/2013 | 33426.74 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/07/2013 | 6345.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUlho DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/07/2013 | 25199.17 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | 29DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/07/2013 | 3875.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/07/2013 | 1530.00 | 00008048862450 | SEBASTIAO ESCARIAO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 09 (NOVE) BARRACAS Á R$= 170,00 ( CENTO E SETENTA REAIS) CADA DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/07/2013 | 394.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PIVO SUSP.INF. A/C/D-10/20 93/97 SILVERA, 02 (DOIS) PIVO SUSP. SUPERIOR D-10/20, 02 (DUAS) BUCHA BAND. SUPERIOR SUSP. DIANT. A/C/D, 01 (UM) FILTRO COMBUST. MWM/D-20/GM/FORD/VW E 01 (UMA) TAMPA RAD.A/C/D10/20/40 F1000/4000,DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, CONF. NF-e N° 000.000.191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/07/2013 | 1025.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) AMORTECEDOR TRAS. VOLARE MICRO ONIBUS, 01 (UMA) BATERIA MOURA 150 AMP E 01 (UM) AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, CONF. NF-e N° 000.000.192. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/07/2013 | 550.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150 AMP, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.193. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/07/2013 | 550.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150 AMP, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.194. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/07/2013 | 61.55 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/07/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2013 | 1005.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO 2013, CONF. NFS-e N° 00000000350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/07/2013 | 6500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2013 | 678.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2013 | 626.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/07/2013 | 1902.40 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/07/2013 | 2754.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 E COMPROVAÇÃO DE INTINERARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/07/2013 | 3735.74 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.536. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/07/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/07/2013 | 400.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/07/2013 | 425.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DE PNEUS, ARRIADA DE OLEO, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIO, SERVIÇO NA TERMISSÃO, E SERVIÇO DE DUAS RODAS DO MICROONIBUS PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/07/2013 | 400.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/07/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/07/2013 | 252.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/07/2013 | 918.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/07/2013 | 350.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 08 A 12/07/2013, EM UM VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA DUH 4723/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/07/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/07/2013 | 900.00 | 00004440082416 | CLAUDIO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS E UMA CASA DA BOMBA DO POÇO PERFURADO PELA CDRM E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/07/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/07/2013 | 430.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES LATADINHA, SITIO SITIO E REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/07/2013 | 260.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, CHIBANCAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS E SOLDA EM CARROÇA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/07/2013 | 1176.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/07/2013 | 800.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/07/2013 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/07/2013 | 360.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RACAUCHUTAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 008638. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/07/2013 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/07/2013 | 160.00 | 03936074000203 | ANTOBUS-AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS-e N° 166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/07/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/07/2013 | 1415.00 | 03936074000203 | ANTOBUS-AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.357. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/07/2013 | 1240.00 | 03936074000203 | ANTOBUS-AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/07/2013 | 1538.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 255/75 R15 GOOD DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV 1218, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/07/2013 | 2230.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 R17.5 SP39 DUNLOP DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729 VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/07/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/07/2013 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM VISOR SEVA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 529. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/07/2013 | 2230.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 R17.5 SP39 DUNLOP DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001098 | 16/07/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/07/2013 | 2545.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA CAMARA 14.4X24 MAGNUM E UM PNEU 14.9X24 TA60 PR10 134 16 T DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001107 | 17/07/2013 | 11512.74 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/07/2013 | 150.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CANBAGEM DO MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 00000000092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/07/2013 | 300.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) LAVAGENS DA S10 DE PLACA OFZ 3834/PB Á R$= 30,00 (TRINTA REAIS), VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/07/2013 | 570.00 | 00002956798405 | JOSE DA COSTA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTO HIDRAULICO E DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/07/2013 | 170.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) LAVAGENS DO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB Á R$= 85,00 ( OITENTA E CINCO REAIS), VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/07/2013 | 1009.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/07/2013 | 298.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/07/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. NFS-e N° 4491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/07/2013 | 800.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 FOTOS TAM 30X45 CM AMOSTRA DE INCRIÇÕES RUPESTRES NA ESTAÇÃO CIENCIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. NFS-e N° 630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DAS 16 (DEZESSEIS ) VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA, BREJINHO (TURNO MANHA; 30 KM); SITIO BREJINHO, LATADINHA , LAGOA DO BREJINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO ( TURNO TARDE; 35 KM), EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132, RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/07/2013 | 944.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/07/2013 | 1838.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/07/2013 | 170.00 | 00067532977404 | ROGERIO FABIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE REBUBINAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2013 | 1617.04 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2013 | 1507.90 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, MICROONIBUS DE PLACA OGE 8930 E MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2013 | 598.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2013 | 1421.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA A , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2013 | 2000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/07/2013 | 500.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 17/07/2013, EM UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/07/2013 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/07/2013 | 536.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/07/2013 | 1060.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 53 ( CINQUENTA E TRES) SACOS DE CIMENTO CAMPEAO CPII Z 32, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/07/2013 | 4954.34 | 00051042754420 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA ACIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 0002224.07.2012.815.0321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/07/2013 | 100.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS/MINC/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/07/2013 | 100.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS/MINC/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/07/2013 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS/MINC/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/07/2013 | 1511.44 | 00089297156487 | NEIDE SOARES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO ACIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 0002216.30.2012.815.0321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/07/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/07/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB COMPLETA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/07/2013 | 325.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/07/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/07/2013 | 290.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) REGISTROS DAS ATAS E 09 (NOVE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, EFETUADOS NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. NFS-e N° 702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/07/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/07/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/07/2013 | 390.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO NO ALTERNADOR E REVISÃO GERAL DO MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO, PAS/ONIBUS, PLACA MOW 3840/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N° 3875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001143 | 26/07/2013 | 28659.96 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 041/2011 E OGU/CAIXA - CT 0305546-48/2009/ PRONATIPM SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N° 000198. | 00262012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2013 | 200.00 | 00004440091407 | EDNA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2013 | 200.00 | 00007687937422 | JACINTA ESTEFANIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/07/2013 | 1216.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/07/2013 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/07/2013 | 741.14 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/07/2013 | 100.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SUB-COORDENADOR DOS TRANSPORTES,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/07/2013 | 2775.36 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/07/2013 | 2932.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2013 | 150.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS DA BANCADA DA D-20, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2013 | 162.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2013 | 218.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2013 | 3758.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2013 | 37959.30 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO/ RETENSAO, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/07/2013 | 4294.85 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2013 | 88.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2013 | 81.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/07/2013 | 638.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A RFB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/07/2013 | 37.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2013 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONF. NFS-e N° 45216, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/07/2013 | 608.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/07/2013 | 760.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.018.858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/07/2013 | 190.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SEG REVISÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS N° 54760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/07/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/07/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/07/2013 | 100.00 | 00002908311488 | MARGARIDA FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/07/2013 | 200.00 | 00008207595469 | ROSEANA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/07/2013 | 1279.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.914. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2013 | 2611.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. NFSC. N° 385. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2013 | 2495.46 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.549. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2013 | 4318.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2013 | 7590.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2013 | 41785.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2013 | 104143.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2013 | 32144.51 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2013 | 24170.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2013 | 6020.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2013 | 577.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2013 | 6691.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2013 | 9885.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2013 | 3816.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 00000000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. NFSC. N° 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2013 | 3386.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2013 | 3500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/08/2013 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/08/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2013 | 1000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/08/2013 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/08/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/08/2013 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/08/2013 | 400.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/08/2013 | 300.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 2400 BTUS LG, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000047. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/08/2013 | 1350.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) VIAGENS DA SEDE DO MUN. A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á R$= 250,00 ( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NOS DIAS 04, 11, 16, 10 E 23/07/2013 E 01 (UMA) A CIDADE DE PATOS-PB Á R$= 100,00 ( CEM REAIS) NO DIA 25/07/2013 A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/08/2013 | 100.00 | 00004499419492 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/08/2013 | 600.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT BRASTEMP DE 12000 BTUS E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 9000BTUS PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS. N° 000044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA, 13/07/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 45544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/08/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/08/2013 | 300.00 | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PALESTRANTE DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/08/2013 | 270.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) , DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/08/2013 | 600.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/08/2013 | 192.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/08/2013 | 400.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/08/2013 | 600.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/08/2013 | 680.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO D'GUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2013 | 1008.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ (TURNO TARDE; 37KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, REL. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2013 | 1904.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO,EM UM VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2013 | 400.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/08/2013 | 1141.60 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIQUIDAÇÃO DAS 16 (DEZESSEIS ) VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA, BREJINHO (TURNO MANHA; 30 KM); SITIO BREJINHO, LATADINHA , LAGOA DO BREJINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO ( TURNO TARDE; 35 KM), EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132, RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/08/2013 | 2907.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA (TM 40 KM, I/V), STS. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA, TIMBAUBAE ST. S.JOSÉ (TV 52KM, I/V) A SEDE , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/08/2013 | 1898.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/08/2013 | 8.80 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2013 | 750.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA DE UM POÇO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/08/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/08/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/08/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001238 | 09/08/2013 | 12000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001239 | 09/08/2013 | 6727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/08/2013 | 480.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) VASSOURAS DE PALHAS A R$= 1,20 ( UM REAL E VINTE CENTAVOS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/08/2013 | 2778.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/08/2013 | 880.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/08/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/08/2013 | 638.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2013 | 518.40 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 231 ( DUZENTAS E TRINTA E UMA) AUTENTICAÇÕES Á R$= 2,00 ( DOIS REAIS) E 08 ( OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS Á R$= 7,50 ( SETE E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/08/2013 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 00000000426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/08/2013 | 595.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 170 ( CENTO E SETENTA) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$= 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/08/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO 2013, CONF. NFS-e N° 00000000381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/08/2013 | 460.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA ANIMAIS DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS BOA FÉ, PENEDO, RIACHO DA SERRA E REDINHA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DEVIDO AO ESTADO DE EMERCIA, EM UM VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MMN 8750/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2013 | 3000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2013 | 6500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2013 | 1000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2013 | 3288.24 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.557. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/08/2013 | 1072.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.956. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/08/2013 | 726.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO TRATOR , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/08/2013 | 65.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 REGISTRO EM CARTORIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/08/2013 | 922.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/08/2013 | 200.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/08/2013 | 825.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 061994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/08/2013 | 511.50 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 061983. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/08/2013 | 211.50 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 061998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/08/2013 | 804.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 062184. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/08/2013 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/08/2013 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/08/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/08/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/08/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/08/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REF. A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO T 166 SERIE; CAH754922,DESTA PREFEITURA CONF. NFS-e Nº 1330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/08/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) TONER PARA TOSHIBA 166/167/203/205/163, DESTA PREFEITURA, CONF. NF-e N° 000.001.058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/08/2013 | 540.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS, ARRIADA DE OLEO, FEIXO DE MOLA, TROCA DE BORRACHA NO ESTABILIZADOR, TROCA DE 03 FILTROS, TROCA DE PASTILA DE 02 RODAS, SERV. NA TERMISSÃO, NO CANO DE ESCAPE SOLDA E LUBRIFICAÇÃO GERAL DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2013 | 382.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/08/2013 | 875.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/08/2013 | 550.00 | 00007172531477 | SANDRO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS GALERIAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/08/2013 | 875.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA: JOSE JAIME DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/08/2013 | 875.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA: JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/08/2013 | 100.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SUB-COORDENADOR DOS TRANSPORTES,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/08/2013 | 700.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DELEGACIA PUBLICA E EMPREITADA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PORTA DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/08/2013 | 490.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES LATADINHA,FLORESTA E RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2013 | 160.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS E SOLDA EM CARROÇA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2013 | 1113.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2013 | 750.00 | 00004643858494 | VALCLECIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPAROS EM 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) CADA, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2013 | 579.70 | 00097710091415 | JUCIVALDO PEREIRA JUSTINO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MONTAGEM DE 34,10M DE GESSO NA CRECHE Á R$= 17,00 (DEZESETE REAIS) O METRO QUADRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/08/2013 | 3313.09 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/08/2013 | 941.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E 02 (DUAS) ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ., DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/08/2013 | 600.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E 02 (DUAS) ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ., DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.002.976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2013 | 700.00 | 00002956798405 | JOSE DA COSTA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, FAZENDO PEQUENOS CONCERTOS NA RESIDENCIA DO SENHOR VINCENTE VENTURA NO SITIO RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGGOSTO/2013, CONF. NFS-e N° 4673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/08/2013 | 493.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.002.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/08/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/08/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 17/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 46486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2013 | 4000.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/08/2013 | 200.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY A. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EMMUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/08/2013 | 200.00 | 00002778839461 | JOÃO HENRIQUE ARAÚJO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NESSA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO ESTADUAL PROINFO UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/08/2013 | 5210.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 000.001.561. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/08/2013 | 1089.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRGRAMA JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001293 | 21/08/2013 | 10826.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONF. NF-e N° 00.000.045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/08/2013 | 200.00 | 00003671398477 | PEDRO CLENIO RIBEIRO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ARTÍFICE, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/08/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB COMPLETA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/08/2013 | 1651.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ ) VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA, BREJINHO (TURNO MANHA; 30 KM); SITIO BREJINHO, LATADINHA , LAGOA DO BREJINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO ( TURNO TARDE; 35 KM),EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132, RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/08/2013 | 1203.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SORTEIO COM PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE, CONF. NF-e N° 000.000.555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/08/2013 | 1059.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SORTEIO COM PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE, CONF. NF-e N° 000.000.553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 17/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 46734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/08/2013 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/08/2013 | 1219.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PEN DRIVE 2GB, 01 (UM) NOBREAK DATASOUND 700VA BIV, 02 (DOIS) ESTAB. ENERMAX EXS 1000VA 4T B. E 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER ML-2165W, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/08/2013 | 300.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/08/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/08/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS-e N° 736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/08/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/08/2013 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/08/2013 | 210.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA B2 V DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/08/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/08/2013 | 7513.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/08/2013 | 265.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TUBO FLEX PVC KANAF KM 75-3 AZUL C/50M E 01 (UM) IRRIGA REGISTRO ESF SOLD 75mm IRRIGA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/08/2013 | 115.00 | 00012076573445 | JOSE ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ROÇO NO SITIO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/08/2013 | 500.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB ( IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO 5000 ( CINCO MIL) RAQUETE DE PALMA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DA INCLUSÃO PRODUTIVA, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , EM UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/08/2013 | 264.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/08/2013 | 240.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) REGISTROS E 10 (DEZ) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/08/2013 | 600.00 | 00079899846449 | JANDUI ALVES MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN ( IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR IVANALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAR/CAMINHÃO FORD F4000, PLACA NQF 3050/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/08/2013 | 61.45 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/08/2013 | 200.00 | 00020548923434 | MARIA DO CARMO DUDA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM O GRUPO FOLCLORICO FLOR DE MANDACARÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2013 | 1800.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N° 00000000519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2013 | 160.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS MED 120X080 PARA EXPOSIÇÃO DE ETANDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA "JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA" REALIZADA EM 30/08/2013 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2013 | 600.00 | 00000953307476 | RICARDO DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2013 | 239.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2013 | 22.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2013 | 4914.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2013 | 3535.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREVIDENCIA-OB-COR, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2013 | 5261.09 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS INADIMPLENCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 31669.14 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFB-PREVIDENCIA-PARCELAMENTO/136, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2013 | 74.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2013 | 2.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2013 | 160.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2013 | 86.25 | 00080562477420 | FRANCISCO DA CHAGAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 860 XEROX TIRADAS EM DOVUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2013 | 60.00 | 00039238016453 | TIBURCIO MANOEL DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2013 | 200.00 | 00007431800460 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2013 | 70.00 | 00020548923434 | MARIA DO CARMO DUDA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE APSSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/08/2013 | 643.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. A FAVOR DA RFB/DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00033889732453 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NO SITIO RIACHO DA SERRA E NO SITIO MALHADA VERMELHA, POR ESTAR EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2013 | 500.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO 02 (DOIS) OPERADORES PARA TREINAMENTO DE MAQUINAS PESADAS NOS DIAS 26 E 30/08/2013 DEST. A SEC DE AGRICULTURA, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MARCA: CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA PFA 9559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2013 | 66.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2013 | 790.00 | 00006937619464 | JOSE FABIO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPESA DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2013 | 700.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2013 | 400.00 | 00061832286487 | JADER FLORENTINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA A DUTORA DO POÇO DA REDINHA DE BAIXO. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2013 | 311.50 | 00003457139407 | TAMARCIO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 02 ELETROBOMBAS QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2013 | 7000.00 | 11627738000108 | REPENTE PRODUÇÕES CULTURAIS-GEMIA G. TORRES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL DE POESIAS REPENTISTAS EM PRAÇA PUBLICA DAS 20:00HS AS 23:00HS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM 30/08/2013, CONF. NFS. N° 000015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2013 | 500.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 29/08/2013, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MARCA: CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA PFA9559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2013 | 240.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) BANNERS MED 120X080 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE STANDES NA "JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA" REALIZADA EM 30/08/2013 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N° 000010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2013 | 1800.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SOM E PALCO PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DURANTE O "5º FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS DO NORDESTE", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2013, E CONF.NFS. N° 000179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2013 | 129.00 | 00080562477420 | FRANCISCO DA CHAGAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 860 XEROX TIRADAS EM DOVUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2013 | 160.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/09/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NFSC. N° 5303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2013 | 43724.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2013 | 4368.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2013 | 7590.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2013 | 32646.17 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2013 | 102693.07 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2013 | 6250.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2013 | 25279.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/09/2013 | 6840.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/09/2013 | 9833.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/09/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2013 | 3816.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2013 | 200.00 | 00010000647438 | FRANCISCA DOS SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2013 | 2478.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/09/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NFSC. N° 5303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/09/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/09/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/09/2013 | 873.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/09/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 00000000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/09/2013 | 5500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/09/2013 | 1271.13 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/09/2013 | 1124.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.022. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/09/2013 | 4872.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.573. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/09/2013 | 800.00 | 10692516000289 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/09/2013 | 300.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/09/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/09/2013 | 300.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/09/2013 | 415.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 068756. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/09/2013 | 353.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 068758. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/09/2013 | 554.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 068762. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/09/2013 | 552.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 068772. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/09/2013 | 360.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 068779. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/09/2013 | 219.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 068791. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/09/2013 | 360.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PELE BNB 14" RESPOSTA, 06 (SEIS) PELE BNB 20" NYLON P2 LEITOSA E 06 (SEIS) TALABARTE DE NYLON P/BUMBO 2 GANHOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, CONF. NF-e N° 0.000.000.332. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/09/2013 | 2754.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA (TM 40 KM, I/V), STS. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA, TIMBAUBA E ST. S.JOSÉ (TV 52KM, I/V) A SEDE , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/09/2013 | 2819.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, TIPO MARCOPOLO VOLARE V8, ANO 2012/2013, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/09/2013 | 157.77 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0002147-03.2009.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/09/2013 | 88.39 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0000187-46.2008.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/09/2013 | 157.77 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0000351-74.2009.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/09/2013 | 329.16 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001028-70.2010.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/09/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/09/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/09/2013 | 200.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORD. DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/09/2013 | 300.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/09/2013 | 710.26 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/09/2013 | 1705.15 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/09/2013 | 2965.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/09/2013 | 4978.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.372. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001363 | 09/09/2013 | 21089.46 | 17322542000183 | Construtora e Empreiteira Oliveira e Leite Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. CARTA CONVITE 001/2013 E CONF. NF Nº 00000000023. | 00332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/09/2013 | 440.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTENTICADOS-GRANDES E 08 (OITO) CARIMBOS AUTENTICADOS-PEQUENOS , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/09/2013 | 600.00 | 13822391000171 | PORTAL SERTÃO1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 2579 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2013 | 327.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 07/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/09/2013 | 315.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 08/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/09/2013 | 350.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 19 A 23/08/2013, EM UM VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA DUH 4723/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2013 | 6500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/09/2013 | 70.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/09/2013 | 200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/09/2013 | 1700.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/09/2013 | 693.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/09/2013 | 250.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CABAÇO E REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/09/2013 | 3086.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ. DESTINADO AO TRATOR , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ALUGADO A PREFEITURA DEST. A FABRICAÇÃO DE JEANS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ALUGADO A PREFEITURA DEST. A FABRICAÇÃO DE JEANS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/09/2013 | 423.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/09/2013 | 2566.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/09/2013 | 535.28 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2013 | 678.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CHEFE DE SETOR EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES ARAUJO COSTA, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/09/2013 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BUCHA MOLA TRAS/DIANT VOLARE E 03 (TRES) PINO MOLA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, E CONF. NF-e N° 000.000.443. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/09/2013 | 1153.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/09/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2013 | 75.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2013 | 800.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA JOSIVALDO DAMIÃO DOS SANTOS NO PERIODO 01/08 A 07/09/2013 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/09/2013 | 2296.08 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.579. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/09/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA CAMINHONETA D-20 DE PLACA MMV 1218, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/09/2013 | 600.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2013 | 600.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2013 | 1478.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2013 | 200.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/09/2013 | 50.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01/2 (MEIA) DIARIA DA PROFESSORA A3, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA POLITICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/09/2013 | 50.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01/2 (MEIA) DIARIA DA PROFESSORA A3, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA POLITICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001006680462 | JOSÉ JALLES DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR AI, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA MINUTA DA PROGRAMAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/09/2013 | 2142.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO,EM UM VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/09/2013 | 1134.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ (TURNO TARDE; 37KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, REL. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/09/2013 | 200.00 | 00010949137405 | JEAN DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AULAS DE REFORÇO DO NONO ANO PARA A PROVA BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/09/2013 | 700.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO, EM VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE 8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/09/2013 | 700.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO, EM VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE 8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/09/2013 | 280.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 08 E 15/08/2013 E 02 (DUAS) A SANTANA DO SERIDO-RN NOS DIAS 12 E 19/08/2013 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/09/2013 | 845.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E XEROX , DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000070. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/09/2013 | 793.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA, DE SOLDA, TROCA DE PNEUS, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE AMORTECEDORES DO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/09/2013 | 300.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06 E 13/08/2013 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/09/2013 | 1037.50 | 00053943724468 | MARLI LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFOMRME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/09/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO 2013, CONF. NFS-e N° 00000000418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/09/2013 | 1300.00 | 00007098162434 | VALDEMIRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES A R$= 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA QUANDO SE DESLOCAM DE OUTROS CENTROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/09/2013 | 816.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 163 ( CENTO E SESSENTA E TRES) AUTENTICAÇÕES Á R$= 2,00 ( DOIS REAIS) E 70 ( SETENTA) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS Á R$= 7,00 ( SETE REAIS), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/09/2013 | 282.00 | 00002821367465 | FABIO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/09/2013 | 150.00 | 00000385487398 | MARCIA CRISTINA DA SILVA NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB AO CEARA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007687937422 | JACINTA ESTEFANIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/09/2013 | 100.00 | 00069178593468 | MAXIMIANO NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/09/2013 | 120.00 | 00008137211489 | ELIESIA CARLA DE MEDEIROS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007790855409 | CILENE VANIA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/09/2013 | 21.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP, NA CONTA AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRAT BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/09/2013 | 680.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/09/2013 | 800.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA BASE DA CAIXA DOS 02 (DOIS) POÇOS DA COMUNIDADE BOA FÉ E SERRA REDONDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/09/2013 | 2432.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NFA. N° 317493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/09/2013 | 271.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/09/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/09/2013 | 54.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/09/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/09/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/09/2013 | 35.00 | 00001038340446 | FRANCIMÁRIA BARRETO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PROFUNCIONARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/09/2013 | 50.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PROFUNCIONARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/09/2013 | 270.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) , DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/09/2013 | 270.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) , DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/09/2013 | 400.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/09/2013 | 216.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/09/2013 | 264.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/09/2013 | 600.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA PARA ESCOLA MUN. DO RIACHO DA SERRA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/09/2013 | 603.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/09/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/09/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/09/2013 | 260.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, CHIBANCAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS E SOLDA EM CARROÇA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/09/2013 | 800.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/09/2013 | 600.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RETIRADAS E INSTALAÇÃO DA ELETROBOMBA DA COMUNIDADE BREJINHO E 05 (CINCO) DA ELETROBOMBA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/09/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/09/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/09/2013 | 2694.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001486 | 13/09/2013 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/09/2013 | 875.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSE PEREIRA DE ANDRADE E INACIO BECO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/09/2013 | 870.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/09/2013 | 875.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/09/2013 | 3648.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/09/2013 | 8.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/09/2013 | 8.80 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/09/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/09/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/09/2013 | 1820.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) LÂMINAS COM MONTE E DESMONTE DA MOTONIVELADORA, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/09/2013 | 450.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E REBOBINAMENTO E MONTAGEM DA ELETROBOMBA QUE ABASTECE A ZONA URBANA E RURAL, DA COM. REDINHA, COMUNIDADE , E SITIO PENEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/09/2013 | 1440.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 180 ( CENTO E OITENTA) TUBO PVC 32MM C/ 6 MTS P/ BOLSA CL. B, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.005.972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00004369411475 | JOSE ADENILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS, SOLDA, REFORÇO E MONTAGEM EM 80 (OITENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/09/2013 | 150.00 | 00004643858494 | VALCLECIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE 01 (UMA) CAMA BOX E 01 (UM) FICHARIO PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/09/2013 | 790.00 | 00004643858494 | VALCLECIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTOS E PINTURA DE 02 (DOIS) FICHARIOS , CONC. EM 12 (DOZE) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 35,00 ( TRINTA E CINCO REAIS), 02 (DOIS) EM BANCA ESCOLAR Á R$= 35,00 ( TRINTA E CINCO REAIS) E CONC. EM 02 (DUAS)BASE DOS BEBEDOUROS Á R$= 100,00 ( CEM REAIS) DA ESCOLA MANOEL R. PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/09/2013 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA 6ª REGIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/09/2013 | 450.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E REBOBINAMENTO E MONTAGEM DA ELETROBOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MANOEL ROD. PINTO Á 250,00 E DA BOMBA SUB-MERSA DA ESCOLA JOÃO SIMPLICIO BATISTA Á 200,00 (DUZENTOS REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/09/2013 | 300.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/09/2013 | 195.00 | 03936074000203 | ANTOBUS-AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 UMA VALVULA 5 VIA PORTA VOLARE DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/09/2013 | 70.00 | 00005956542829 | FRANCISCA MARAI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) TOUCAS DE CABELO PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUN. MANOEL RODRIGUES PINTO, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/09/2013 | 710.00 | 00005956542829 | FRANCISCA MARAI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 71 (SETENTA E UMA) CAMISAS DE FARDAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. MANOEL RODRIGUES PINTO, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/09/2013 | 1300.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, EM UM VEICULO M. BENZ/O 371 RS, PLACA BWG 8859/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/09/2013 | 300.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 08 E 15/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/09/2013 | 500.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, COM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/09/2013 | 140.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/09/2013 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/09/2013 | 70.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA E.M.E.F.M.R.P. PARA PARTICIPAR DE UMA PESQUISA DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/09/2013 | 70.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA E.M.E.F.M.R.P. PARA PARTICIPAR DE UMA PESQUISA DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/09/2013 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/09/2013 | 575.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA, PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, EMBREAGEM, ESTABILIZADOR, SOLDA, ARRIADA DE OLEO E TROCA DE PARAFUSOS NA BASE DO MOTOR DO MICROONIBUS PLACA MOW 3840, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/09/2013 | 1358.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.093. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/09/2013 | 1335.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS E IMPRESSÕES EM PAPEL LINHO, DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFS. N° 000071. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/09/2013 | 1180.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS COLORIDOS, XEROX, IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E IMPRESSÕES COLORIDAS , DESTINADAS AO EJA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/09/2013 | 397.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE FOTOS 10X15, IMPRESSÕES COLORIDAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO , DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. NFS. N° 000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2013 | 218.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS, EMBREAGEM, SOLDA, RADIADOR E LUBRIFICAÇÃO GERAL DA CAMIONETA D-20 PLACA MMZ 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/09/2013 | 3739.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/09/2013 | 129.00 | 00080562477420 | FRANCISCO DA CHAGAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 860 ( OITOCENTOS E SESSENTA) XEROX, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2013 | 790.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO EM CAMINHÃO COM MATERIAIS AREIA E MASSAME PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/09/2013 | 790.00 | 00011310965412 | JOSE LEONARDO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO EM CAMINHÃO COM OS MATERIAIS AREIA E MASSAME PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NFS-e N° 4843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/09/2013 | 790.00 | 00068341021404 | JOSE ZEZITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO EM CAMINHÃO COM MATERIAIS AREIA E MASSAME PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/09/2013 | 718.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/09/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/09/2013 | 200.00 | 00010000647438 | FRANCISCA DOS SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DO MEDIO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/09/2013 | 210.00 | 00004559858470 | GETÚLIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 60 (SESSENTA) CONJUNTOS DE MESAS PARA O EVENTO REALIZADO EM 30/08/2013 PARA I JORNADA PRODUTIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/09/2013 | 2300.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/09/2013 | 700.00 | 00007172531477 | SANDRO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS GALERIAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00032054467715 | PAULO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO COM SOLDA ELETRICA E REFORÇO NA CONCHA DO TRATOR, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/09/2013 | 533.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/09/2013 | 2137.12 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.587 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/09/2013 | 600.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.587. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/09/2013 | 600.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/09/2013 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/09/2013 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONF EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/09/2013 | 7.20 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/09/2013 | 166.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DA PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, TIPO MARCOPOLO VOLARE V8, ANO 2012/2013, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/09/2013 | 100.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SUB-COORDENADOR DOS TRANSPORTES,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/09/2013 | 9370.56 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO REALIZADOS EM 12 POÇOS ARTESIANO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N° 000114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/09/2013 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/09/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e N° 773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/09/2013 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2013 | 135.00 | 00021990166415 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) A SANTA LUZIA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2013 | 100.00 | 00003046541406 | MARIA DAS GRACAS O. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GRAZIELE OLIVEIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2013 | 200.00 | 00006396111411 | GIVANALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2013 | 100.00 | 00004499419492 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2013 | 2.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2013 | 59.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORMNE EXTRAO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2013 | 128.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2013 | 59.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2013 | 235.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2013 | 3535.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREVIDENCIA-OB-COR, CONORME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2013 | 22552.44 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFB-PREVIDENCIA-PARCELAMENTO/136, CONORME DEBITADO NA CONTAS DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2013 | 2321.23 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2013 | 4700.75 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/FGTS - INADIMPLENCIA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2013 | 862.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2013 | 647.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. A FAVOR DA RFB/DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2013 | 3380.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E ARLA-32 AGENTE E REDUTOR LIQ. DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2013 | 101.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2013 | 750.00 | 00001006680462 | JOSÉ JALLES DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PROFESSOR , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES PARA DINAMIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ESPAÇO EDUCATIVO A PARTIR DA GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2013 | 750.00 | 00004879714429 | GEORGIA SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A NUTRICIONISTA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES PARA DINAMIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ESPAÇOEDUCATIVO A PARTIR DA GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/10/2013 | 7590.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/10/2013 | 4268.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/10/2013 | 45064.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/10/2013 | 5940.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/10/2013 | 103433.15 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/10/2013 | 33451.59 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2013 | 58.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS: MANOEL ALVES DA SILVA E JOSE JAIME DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/10/2013 | 24709.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/10/2013 | 6020.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/10/2013 | 3860.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/10/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 000000000078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/10/2013 | 9241.58 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/10/2013 | 3816.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/10/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/10/2013 | 6840.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/10/2013 | 2478.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/10/2013 | 621.78 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001028-70.2010.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/10/2013 | 2500.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/10/2013 | 1700.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/10/2013 | 1299.20 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/10/2013 | 570.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/10/2013 | 430.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/10/2013 | 2104.60 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.593. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/10/2013 | 700.00 | 17185847000190 | ARTVIVA ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISETA DE OUTROS TECIDOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/10/2013 | 4938.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº 000.000.929. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/10/2013 | 1851.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E 02 (DUAS) ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ., DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO CUSTON (CARRO FECHADO) PLACA BJN 1277/PB ,VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 003.150 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/10/2013 | 1150.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZADO COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/10/2013 | 220.00 | 00067532977404 | ROGERIO FABIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO DA ELETROBOMBA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/10/2013 | 2200.00 | 00018208053449 | ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR E INSTRUTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 02/09/2013 A 30/09/2013, NO CONCERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/10/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/10/2013 | 2000.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DA RECONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/10/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/10/2013 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/10/2013 | 765.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARRO FECHADA DE PLACA BJN 1277, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 E COMPROVAÇÃO DE INTINERARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/10/2013 | 3978.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARRO FECHADA DE PLACA BJN 1277, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 E COMPROVAÇÃO DE INTINERARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/10/2013 | 220.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE POLPAS DE UMBU DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 078911. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/10/2013 | 632.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 078899. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/10/2013 | 633.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 078890. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/10/2013 | 600.50 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 078941. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/10/2013 | 300.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 078867. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/10/2013 | 380.00 | 00004646278421 | JANAILTON DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS GEORGIA SANTOS DE LIMA E JOSÉ JALLES DOS SANTOS SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DE AGENTES PARA DINAMIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARNO ESPAÇO EDUCATIVO A PARTIR DA GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE. NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013, (IDA E VOLTA) EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMT 5856/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/10/2013 | 4278.16 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.379. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/10/2013 | 1669.05 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/10/2013 | 1981.88 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.384. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/10/2013 | 1134.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ (TURNO TARDE; 37KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, REL. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/10/2013 | 1100.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 ( CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO CAMPEAO CPII Z 32, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/10/2013 | 600.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00002956798405 | JOSE DA COSTA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR VALDEMAR ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/10/2013 | 784.84 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/10/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/10/2013 | 2171.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 67.960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/10/2013 | 120.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 5/8 X 3 P/FUSO SEXT DESTINADOS A MOTO-NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF-e N° 000.001.615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DO PRO-INFRO ESTRUTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/10/2013 | 470.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6-A8 ,02 (DUAS) BUCHA MOLA TRAS/DIANT VOLARE E 02 (DOIS) PARAFUSO CENTRO 12X6 12X8 12X10 12X12, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA 3840, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e 000.000.458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/10/2013 | 1587.75 | 00004709737495 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA ACIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 032.2010.001.160-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/10/2013 | 140.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/10/2013 | 238.16 | 00007210779434 | FRANCISCO DE ASSIS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM O PROCESSO DO ACORDO JUDICIAL N° 032.2010.001.160-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM O PROCESSO DO ACORDO JUDICIAL N° 032.2010.001.053-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2013 | 785.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/10/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NFSC. N° 5303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2013 | 1596.30 | 00029716080425 | EVERALDO ANTÔNIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GUARDA NOTURNO ACIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO JUDICIAL N° 032.2010.001.053-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2013 | 6500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/10/2013 | 640.00 | 00009783912410 | ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO CONCERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE LATADINHA, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/10/2013 | 700.00 | 00009783912410 | ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO CONCERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/10/2013 | 700.00 | 00009783912410 | ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO CONCERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE REDINHA, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/10/2013 | 200.00 | 00010949137405 | JEAN DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AULAS DE REFORÇO DO NONO ANO PARA A PROVA BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2013 | 1665.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E DE ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ., DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/10/2013 | 600.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/10/2013 | 600.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009783912410 | ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTE CICERO DOMICIANO NO SITIO REDINHA, SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/10/2013 | 1000.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO JUDICIAL E PROCERSSO Nº 032.210.000.529-0, NO VALOR GLOBAL DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REASI), DIVIDIDO EM 04 PARCELAS IGUAIS, SENDO ESTA RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/10/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NFSC. N° 5303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2013 | 2054.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2013 | 3825.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E ARLA-32 AGENTE E REDUTOR LIQ. DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/10/2013 | 700.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/10/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/10/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/10/2013 | 678.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CHEFE DE SETOR EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES ARAUJO COSTA, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/10/2013 | 460.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA ) VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBÁ R$= 300,00 (TREZENTOS REAIS) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E 02 (DUAS) A SANTA LUZIA Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/10/2013 | 240.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGUES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA DELEGACIA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/10/2013 | 150.00 | 00018208053449 | ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/10/2013 | 405.36 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/10/2013 | 292.96 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/10/2013 | 595.00 | 00004369411475 | JOSE ADENILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE 17 ( DEZESSETE) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 35,00 ( TRINTA E CINCO REAIS) CADA, SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/10/2013 | 200.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/10/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/10/2013 | 1800.32 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.604. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/10/2013 | 875.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFS. N° 000079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/10/2013 | 516.80 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE FOTOS 15X20CM, IMPRESSÕES COLORIDAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFS. N° 000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/10/2013 | 20.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 R17.5 SP39 DUNLOP DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.006, EMPENHADO A MAIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/10/2013 | 610.00 | 00093731205491 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO CATA VENTO DO SITIO CAMPOS NOVOS, POÇO DE PEDRA E MALHADA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/10/2013 | 450.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS Á PATOS-PB Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) DA SEC. DE AGRICULTURA, EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MNA 9132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/10/2013 | 3200.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/10/2013 | 771.00 | 00005852408417 | OSNI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB Á R$= 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) E 02 (DUAS) A PATOS-PB Á R$= 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/10/2013 | 100.00 | 00007459991406 | TELMA REGINA DOS SANTOS QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FILHA NATALY MARIA QUEIROZ DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/10/2013 | 200.00 | 00008728487443 | ANA FLAVIA NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/10/2013 | 200.00 | 00010000647438 | FRANCISCA DOS SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/10/2013 | 200.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NO DIA 30/08/2013 NESTE MUNICIPIO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/10/2013 | 350.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013, EM UM VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA DUH 4723/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/10/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO 2013, CONF. NFS-e N° 00000000451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/10/2013 | 503.36 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/10/2013 | 350.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANNERS MED 1,20X0,80 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N° 000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/10/2013 | 1348.95 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/10/2013 | 378.84 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS AO EJA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.391. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/10/2013 | 265.48 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/10/2013 | 791.04 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/10/2013 | 180.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, CHIBANCAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001692 | 14/10/2013 | 10400.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA 9º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001693 | 14/10/2013 | 8327.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 9º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/10/2013 | 400.00 | 00097710091415 | JUCIVALDO PEREIRA JUSTINO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MONTAGEM DE GESSO NA SALA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/10/2013 | 915.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/10/2013 | 2901.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, TIPO MARCOPOLO VOLARE V8, ANO 2012/2013, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/10/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/10/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/10/2013 | 155.00 | 00004753845478 | ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 777( SETESSENTAS E SETENTA E SETE) PAGINAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001698 | 17/10/2013 | 10427.90 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/10/2013 | 966.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/10/2013 | 1955.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.181. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/10/2013 | 640.00 | 17185847000190 | ARTVIVA ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAMISETAS DESTINADAS A JOGADORES AMADORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/10/2013 | 700.00 | 00018208053449 | ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR E INSTRUTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, NOS CONCERTOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/10/2013 | 3614.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/10/2013 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.015.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/10/2013 | 610.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.015.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/10/2013 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/10/2013 | 600.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/10/2013 | 959.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/10/2013 | 450.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REDINHA DE BAIXO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/10/2013 | 50.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/10/2013 | 100.00 | 00006805241421 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/10/2013 | 250.00 | 00009241686413 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/10/2013 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/10/2013 | 300.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/10/2013 | 1966.86 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 ( DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/10/2013 | 651.14 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 ( SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/10/2013 | 100.00 | 00000890274428 | JOSIVALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR DOS 60% DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/10/2013 | 1300.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, EM UM VEICULO M. BENZ/O 371 RS, PLACA BWG 8859/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/10/2013 | 300.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/10/2013 | 1000.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO JUDICIAL E PROCERSSO Nº 032.210.000.529-0, NO VALOR GLOBAL DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REASI), DIVIDIDO EM 04 PARCELAS IGUAIS, SENDO ESTA RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/10/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NFS-e N° 1000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/10/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/10/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/10/2013 | 500.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/10/2013 | 500.00 | 03936074000203 | ANTOBUS-AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO CILINDRO, MÃO DE OBRA (MECANICA) E MÃO DE OBRA (ELETRICA), NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFeA N° 00020025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/10/2013 | 257.00 | 00011078681490 | JONAS DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE PARAFUSO DA D-20 PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/10/2013 | 926.00 | 03936074000203 | ANTOBUS-AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NQB 4436, CONF. NF-e N° 000.000.552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/10/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/10/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO-PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E OPERAÇÃO 0247759-87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/10/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO-PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E OPERAÇÃO 0247760-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/10/2013 | 2803.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA 17.107-7 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/10/2013 | 12311.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO CONVENIO 543/2011, OBJETO DO CV CONSTRUÇAO DE QUADRA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DAR EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/10/2013 | 300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/10/2013 | 300.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANA , PARA PARTICIPAR DO II FORUM MUNDIAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/10/2013 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001845 | 29/10/2013 | 226179.06 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA RELATIVO A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CV Nº 041/2009/FUNASA, CONTRATO Nº 0051/2012 E NF Nº 000211 EM ANEXO | 00292012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/10/2013 | 457.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2013 | 3500.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2013 | 652.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. A FAVOR DA RFB/DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/10/2013 | 1002.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2013 | 2598.13 | 26989350000116 | FUNASA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CV FIRMADO COM A FUNASA DA CONTA 15.562-4, CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2013 | 239.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2013 | 3535.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREVIDENCIA-OB-COR, CONORME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2013 | 4067.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2013 | 5684.77 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS INADIMPLENCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2013 | 29487.06 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFB-PREVIDENCIA-PARCELAMENTO/136, CONORME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2013 | 2324.04 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2013 | 4.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/10/2013 | 1193.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/10/2013 | 200.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/10/2013 | 140.00 | 00001038340446 | FRANCIMÁRIA BARRETO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2013 | 58.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2013 | 104.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/10/2013 | 2429.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2013 | 2100.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000028702, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/10/2013 | 2343.71 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.618. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2013 | 59.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2013 | 51.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2013 | 60.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2013 | 220.00 | 00013785753187 | HAMILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2013 | 250.00 | 00069178593468 | MAXIMIANO NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS-e N° 1000022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2013 | 3872.08 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 000000000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NFSC. N° 000020131100034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NFSC. N° 000020131100034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NFSC. N° 000020131100034. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2013 | 2718.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2013 | 5617.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2013 | 313.50 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 087668. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2013 | 285.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 087605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2013 | 495.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 087599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2013 | 434.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 087602. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2013 | 520.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 087609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2013 | 546.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 087623. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NFSC. N° 000020131100034. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00018208053449 | ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR E INSTRUTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, NOS CONCERTOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/11/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/11/2013 | 651.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/11/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/11/2013 | 1666.72 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001181-40.2009.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/11/2013 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 00000000486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/11/2013 | 768.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/11/2013 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRETA PEQ. DUPLA P/CX ENG. CONV. DESTINADA A CATAVENTO, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/11/2013 | 680.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/11/2013 | 327.68 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONIUCOS REALIZAFOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS ANOS DE 2007 E 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/11/2013 | 264.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS )VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/11/2013 | 822.67 | 00001947242474 | MARIA IZABEL DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESORA JADERLUCE MEDEIROS CARDOSO, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/11/2013 | 330.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) , DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/11/2013 | 330.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) , DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/11/2013 | 3366.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA (TM 40 KM, I/V), STS. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA, TIMBAUBA E ST. S.JOSÉ (TV 52KM, I/V) A SEDE , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/11/2013 | 1728.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/11/2013 | 400.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/11/2013 | 400.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/11/2013 | 600.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/11/2013 | 600.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/11/2013 | 700.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, EM VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE 8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/11/2013 | 700.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, EM VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE 8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/11/2013 | 200.00 | 00010949137405 | JEAN DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AULAS DE REFORÇO DO NONO ANO PARA A PROVA BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/11/2013 | 800.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/11/2013 | 1386.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ (TURNO TARDE; 37KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, REL. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/11/2013 | 3094.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 26 ( VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/11/2013 | 1151.50 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS, XEROX E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFS. N° 000085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/11/2013 | 830.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FICHAS GERAIS, IMPRESSÕES RETO E BRANCO E IMPRESSÕES COLORIDAS , DESTINADAS AO EJA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/11/2013 | 1600.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLH. IMPRESSÕES MATRICULA 180g E FLH. IMPRESSÕES HISTORICO ESCOLAR , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/11/2013 | 2156.49 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/11/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/11/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2013 | 1150.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZADO COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/11/2013 | 700.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) LÂMINAS COM MONTE E DESMONTE DA MOTONIVELADORA, PARA CONCERTOS DE ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO,VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/11/2013 | 6165.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/11/2013 | 1000.03 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/11/2013 | 678.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CHEFE DE SETOR EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES ARAUJO COSTA, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇAMENTO NAS RUAS JOSE PEREIRA DE ANDRADE E INACIO BECO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/11/2013 | 1725.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E ARLA-32 AGENTE REDUTOR LIQ., DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/11/2013 | 853.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/11/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2013 | 6500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/11/2013 | 2067.03 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 04/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/11/2013 | 147.30 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 05/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/11/2013 | 5136.43 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 04/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/11/2013 | 5283.74 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 05/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/11/2013 | 700.00 | 00092739024487 | LUCINEIDE SOUTO DE SRAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/11/2013 | 279.24 | 00007907954428 | EDJAN SILVIO NASCIMENTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GARI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFOMRME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/11/2013 | 996.81 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/11/2013 | 8.58 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/11/2013 | 560.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 160 ( CENTO E SESSENTA) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$= 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/11/2013 | 260.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/11/2013 | 325.00 | 00011078681490 | JONAS DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PNEUS, DIFERENCIAL, CRUZETA NA TERMISSÃO, RODA E ARRIADA DE OLEO DA D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/11/2013 | 22719.38 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/11/2013 | 3638.05 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS,RELATIVO AOS 60% FUNDEB, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/11/2013 | 155.00 | 00055200702453 | SANDRA DE MORAIS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/11/2013 | 5939.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, CONF. NF-e N° 000.000.401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/11/2013 | 4978.17 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/11/2013 | 1855.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.402. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/11/2013 | 1981.95 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/11/2013 | 656.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/11/2013 | 1590.00 | 00011078681490 | JONAS DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PNEUS, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIOS, GRADE, TERMISSÃO, CAIXA DE MARCHA DE FILTRO, ARRIADA DE OLEO, CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/11/2013 | 600.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 500 (QUIENTAS) VASSOURAS DE PALHAS A R$= 1,20 ( UM REAL E VINTE CENTAVOS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/11/2013 | 810.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANO DA COMUNIDADE LATADINHA, CANOAS, SITIO SITIO, POÇO DO ANGICO, CABAÇO E REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/11/2013 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) MANG 2 TRAMA 3/8 ALTA PRESSÃO E 25 (VINTE E CINCO) 14204-6-6 TERM P/MANG 3/8 14203-8-8 DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF-e N° 000.001.667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/11/2013 | 800.00 | 00002945314401 | JUVANI ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/11/2013 | 910.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/11/2013 | 1214.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/11/2013 | 490.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6-A8,02 (DUAS) BUCHA MOLA TRAS/DIANT VOLARE E 02 (DOIS) PINO DA BUCHA, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF-e000.000.473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/11/2013 | 467.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/11/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/11/2013 | 396.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.000.413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/11/2013 | 9007.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/11/2013 | 5043.17 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/11/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/11/2013 | 6706.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/11/2013 | 758.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMP. SAMSUNG LASER MONO ML-2165/XAZ E 01 (UM) ARMARIO DE ACO 2PTS COD 020 1,70MT , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/11/2013 | 2478.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/11/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/11/2013 | 1931.51 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE , DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.001.675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/11/2013 | 800.00 | 10692516000289 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/11/2013 | 1130.00 | 00000176211861 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ARMAÇÃO DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/11/2013 | 7590.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/11/2013 | 33012.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/11/2013 | 104383.59 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/11/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/11/2013 | 4518.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/11/2013 | 1615.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 000.001.677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/11/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/11/2013 | 6146.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/11/2013 | 24695.87 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001885 | 14/11/2013 | 12000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA 10º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001886 | 14/11/2013 | 6727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA 10º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/11/2013 | 330.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) NO BREAK F. LINE 700VA BIV. 5021, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/11/2013 | 350.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 11/11/2013 A 15/11/2013, EM UM VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA DUH 4723/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/11/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/11/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/11/2013 | 1500.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO AGUA PARA TODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/11/2013 | 3106.39 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 71.251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/11/2013 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/11/2013 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/11/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/11/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/11/2013 | 713.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2013 | 2691.43 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE ACORDO COM O COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/11/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NFS-e N° 1000235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/11/2013 | 2552.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E FLUA PETROBRAS 20L, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/11/2013 | 1000.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO JUDICIAL E PROCERSSO Nº 032.210.000.529-0, NO VALOR GLOBAL DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REASI), DIVIDIDO EM 04 PARCELAS IGUAIS, SENDO ESTA RELATIVO A 3ª PARCELA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/11/2013 | 1096.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.271. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/11/2013 | 944.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/11/2013 | 899.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/11/2013 | 2648.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 000.001.705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/11/2013 | 981.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/11/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ENCHIMENTO EM 02 (DOIS) TONER DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166/167/203/205/163 ,DESTA PREFEITURA CONF. NF-e Nº 000.001.153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/11/2013 | 210.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA B2V DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO IV. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/11/2013 | 3800.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO PRGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FNDE, CONF. NF-e N° 000.001.706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/11/2013 | 1672.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO PRGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FNDE, CONF. NF-e N° 000.001.707. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/11/2013 | 422.00 | 03091852000120 | MAFISA CONSTRUÇÃO RONALDO DANTAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TUBO PVC ESG 125MM E 02 (DOIS) TUBO PVC ESG 100MM, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/11/2013 | 1800.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) OUROVAC AFTOSA 50ML (10 DOSES), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e N° 1000077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/11/2013 | 7.25 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/11/2013 | 70.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) REGISTRO E 01 (UM) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/11/2013 | 826.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 096285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/11/2013 | 315.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 096255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/11/2013 | 450.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 096234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/11/2013 | 390.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 096226. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/11/2013 | 423.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 096218. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/11/2013 | 198.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N° 096209. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/11/2013 | 1446.85 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR ,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.015.650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/11/2013 | 5657.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/11/2013 | 3535.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREVIDENCIA-OB-COR/53 CONORME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/11/2013 | 2323.80 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/11/2013 | 2066.72 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/FGTS/INADIMPLENCIA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/11/2013 | 142.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/11/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/11/2013 | 118.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/11/2013 | 657.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. A FAVOR DA RFB/DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2013 | 180.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) OUROVAC AFTOSA 50ML (10 DOSES), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2013 | 45221.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NFSC. N° 000020131200033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2013 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NFSC. N° 000020131200033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/12/2013 | 5190.97 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 00000000100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/12/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/12/2013 | 239.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/12/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/12/2013 | 10.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/12/2013 | 104.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/12/2013 | 5700.26 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/12/2013 | 1978.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/12/2013 | 1277.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E FLUA PETROBRAS 20L, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001924 | 02/12/2013 | 16934.72 | 17322542000183 | Construtora e Empreiteira Oliveira e Leite Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. CARTA CONVITE 001/2013 E CONF. NF Nº 00000000034. | 00332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/12/2013 | 1304.48 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/12/2013 | 800.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA COMUNIDADE REDINHA E REDINHA DE BAIXO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/12/2013 | 280.00 | 00004285504448 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA COMUNIDADE REDINHA E REDINHA DE BAIXO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/12/2013 | 70.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA PROFESSORA A3, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA, COM OBJETIVO DA ATIVIDADE ESPORTE NA ESCOLA E A FORMAÇÃO DOS MONITORES DA ATIVIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/12/2013 | 70.00 | 00001038340446 | FRANCIMÁRIA BARRETO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PEDAGOGICA COM O OBJETO DE CONSOLIDAR AS AÇÕES DA DIMENSÃO GESTÃO EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/12/2013 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PEDAGOGICA COM O OBJETO DE CONSOLIDAR AS AÇÕES DA DIMENSÃO GESTÃO EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/12/2013 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA PROFESSORA A3, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA, COM OBJETIVO DA ATIVIDADE ESPORTE NA ESCOLA E A FORMAÇÃO DOS MONITORES DA ATIVIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/12/2013 | 1560.00 | 00042425085491 | J. VIEIRA TÉCNICA - JOSIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONCERTOS GERAIS EM 04 (QUATRO) FOGOES INDUSTRIAL, CONCERTOS EM 05 (CINCO) MIMIOGRAFOS, CONCERTOS EM 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES INOX E CONCERTOS EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE CALCULAR, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N°. 000093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/12/2013 | 3213.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA (TM 40 KM, I/V), STS. B. VERDE, CACIMBAS, R. CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ E ASA BRANCA, TIMBAUBA E ST. S.JOSÉ (TV 52KM, I/V) A SEDE , EM UM VEICULO MISTO/CAMIONETA/CARROS FECHADA DE PLACA BJN 1277, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/12/2013 | 200.00 | 00064377270478 | MARIA DAS DORES L. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DA MULHER, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/12/2013 | 180.00 | 00008137211489 | ELIESIA CARLA DE MEDEIROS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/12/2013 | 50.00 | 00003656722463 | MARIA GORETE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/12/2013 | 150.00 | 00033310165434 | SALOMÃO DE OLIV EIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/12/2013 | 400.00 | 00068341021404 | JOSE ZEZITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO EM CAMINHÃO COM MATERIAIS AREIA E MASSAME PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/12/2013 | 500.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) VIAGENS DA REDINHA, REDINHA DE BAIXO (IDA/VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO A SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/12/2013 | 200.00 | 00044142862472 | LUZINALDO CAMELO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL DA 1ª COPA SÃO JOSÉ DE FUTEBOL DE CAMPO NOS JOGOS CRUZEIRO X TERTÃO E CENTRAL X TABIRA, REALIZADO NO DIA 01/12/2013 NO ESTADIO O DOMINGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/12/2013 | 400.00 | 00002717047484 | JOSE VALBER FERREIR FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO ARBRITO DE FUTSAL NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 28 (01), 29 (03) E 30 (02) E 02/12/2013 (02) Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/12/2013 | 500.00 | 00068341021404 | JOSE ZEZITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DO PROJETO AGUA PARA TODOS NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/12/2013 | 900.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA: JOSE JAIME DOS SANTOS, JOSE PEREIRA E MANOEL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/12/2013 | 945.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63 ( SESSENTA E TRES) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/12/2013 | 900.00 | 00011310965412 | JOSE LEONARDO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA, CONFORME ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/12/2013 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/12/2013 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO FOSÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/12/2013 | 658.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO, CENTRO EDUCACIONAL, GRUPO E MANOEL PINTO E PRE ESCOLAR M I E II, PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/12/2013 | 2798.72 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/12/2013 | 1398.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/12/2013 | 896.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.422. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/12/2013 | 586.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/12/2013 | 905.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/12/2013 | 2487.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.430. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/12/2013 | 5993.08 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/12/2013 | 180.00 | 00013785753187 | HAMILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/12/2013 | 150.00 | 00069178593468 | MAXIMIANO NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/12/2013 | 1278.64 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/12/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/12/2013 | 150.00 | 00003997838496 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/12/2013 | 250.00 | 00008207595469 | ROSEANA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/12/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/12/2013 | 670.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/12/2013 | 395.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/12/2013 | 366.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 10/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/12/2013 | 100.00 | 00007545060458 | VALDECIRA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/12/2013 | 100.00 | 00069107912404 | ADALVA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PARA JOÃO PESSOA-PB, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/12/2013 | 200.00 | 00013785753187 | HAMILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/12/2013 | 195.00 | 00030089158415 | INACIO AMARO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/12/2013 | 6500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA ÁRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/12/2013 | 665.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 190 ( CENTO E NOVENTA) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$= 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/12/2013 | 240.00 | 00093731205491 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO CATA VENTO DO SITIO MALHADA VERMELHA E BAIXA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/12/2013 | 2937.20 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2013 | 680.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO D'GUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001968 | 10/12/2013 | 14507.10 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/12/2013 | 1560.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.003.386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/12/2013 | 3032.99 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.643. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/12/2013 | 3355.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX, IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, PANFLETOS COLORIDOS E ENVELOPES IMPRESSOS TAM. OFICIO , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/12/2013 | 400.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO , DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/12/2013 | 2618.00 | 00095369325472 | CLODOALDO DO SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 ( VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LEITÃO AO SITIO REDINHA, SITIO CANOAS AO SITIO REDINHA ( TURNO TARDE, 38 KM; IDA E VOLTA) , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO MARCA GM/CHEV D10, PLACA KGK 8407, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/12/2013 | 1386.00 | 00011316761495 | Edson de Araújo Mousinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO AO SITIO REDINHA E RIO DO GIZ (TURNO TARDE; 37KM, IDA E VOLTA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATÉ A SEDE, EM UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE EX, PLACA KIY 2214/PB, REL. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/12/2013 | 240.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS EM UMA MOTO CG TITAN ESD VERMELHA ANO 2011, PLACA NNY 3685/RN, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/12/2013 | 300.00 | 00008739028402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) VIAGENS Á R$=15,00 (QUINZE REAIS) , DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA: HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011/2012, PLACA OFB 6629/PB, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/12/2013 | 1330.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 ( DEZENOVE ) LAVAGENS DOS MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB, PLACA OGE 8950/PB, PLACA OGB 1220/PB, PLACA OFB 3729, E PLACA MOW 3840 Á R$= 70,00 ( SETENTA REAIS) , VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 ( SEIS ) LAVAGENS DA D-20 DE PLACA MMV 1218 Á R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) CADA, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/12/2013 | 360.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA , LATADINHA E CANOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/12/2013 | 1150.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZADO COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/12/2013 | 450.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/12/2013 | 1066.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/12/2013 | 419.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PM, PREFEITURA MUNICIPAL,CEMITERIO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DELEGACIA DE POLICIA, TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE E PRAÇA HIGINO DE MORAIS CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/12/2013 | 798.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/12/2013 | 1372.61 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/12/2013 | 280.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, CHIBANCAS, ALAVANCAS E TALHADEIRAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/12/2013 | 700.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/12/2013 | 900.00 | 00003628843405 | JOSE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE A RUA:LUZIA LIMA DE MEDEIROS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE CONFECÇÕES , CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/12/2013 | 678.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CHEFE DE SETOR EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES ARAUJO COSTA, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/12/2013 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00046105379404 | FRANCISCO GILVAN DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO INTERNATIONAL/4400 P7 6X4, BRANCA, CAÇAMBA, PLACA OGD 6597/PB, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/12/2013 | 600.00 | 00001504629485 | MARIA SANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DE MACEDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/12/2013 | 110.00 | 00002526391466 | MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 37 ( TRINTA E SETE) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/12/2013 | 600.00 | 00007758199488 | NEWMAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/12/2013 | 600.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 A TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/12/2013 | 200.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/12/2013 | 1062.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/12/2013 | 175.00 | 00001947242474 | MARIA IZABEL DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EDILENE ROQUE DOS SANTOS POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO DE 07 DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006132034455 | RAMON DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/12/2013 | 700.00 | 00092739024487 | LUCINEIDE SOUTO DE SRAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° PARCELA DOS SERVIÇOS TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/12/2013 | 500.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FUBA) DOADO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/12/2013 | 398.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2013 | 416.59 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 05/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2013 | 1590.74 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 06/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/12/2013 | 1619.86 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 05/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/12/2013 | 200.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/12/2013 | 600.00 | 13822391000171 | PORTAL SERTÃO1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/12/2013 | 100.00 | 00007687937422 | JACINTA ESTEFANIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/12/2013 | 280.00 | 00012076573445 | JOSE ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) LAVAGENS DO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/12/2013 | 933.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 E 10 (DEZ) DIAS DE DEZEMBRO/2013, EM VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE 8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/12/2013 | 993.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002049 | 12/12/2013 | 12000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA 11º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002050 | 12/12/2013 | 6727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 11º PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/12/2013 | 500.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/12/2013 | 3634.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/12/2013 | 500.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTENTICADOS-GRANDES E 06 (SEIS) CARIMBOS AUTENTICADOS-PEQUENOS , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/12/2013 | 1310.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.020.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/12/2013 | 272.79 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE APARELHO PARA FILTRA E OLEOS LUBRIFICANTES A, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.020.605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/12/2013 | 280.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE APARELHO PARA FILTRA E OLEOS LUBRIFICANTES A, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.020.606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/12/2013 | 420.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA QUART REVISÃO, RODA-QUAT-BAL E ALIN DE DIR-AL-VER E AJUST CAST E C, DO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. RPS N° 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/12/2013 | 177.21 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA TER REVISÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. RPS N° 976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/12/2013 | 3320.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEU 245/70R16, DESTINADOS A S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/12/2013 | 535.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/12/2013 | 60.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) EMENDA P/MANG 3/8 EM6-6, 01 (UMA) CAPA P/MANG 3/8 E 01 (UM) TERM ROSCA 3/8 14202-6-4 3/8 P/1/4, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF-e N° 000.001.725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/12/2013 | 1410.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.273. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/12/2013 | 300.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/12/2013 | 2230.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU 215/70 R17.5, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/12/2013 | 2278.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV 1218 , VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.276. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/12/2013 | 678.00 | 00008702262401 | JOSERLANIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/12/2013 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/12/2013 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LT DD4 CABINE DUPLA DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/12/2013 | 300.00 | 00002580885404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/12/2013 | 7.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E CONF. NFS-e N° 00000000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/12/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e N° 1000114.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2013 | 720.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, EM UM VEICULO CAR/CAMNINHÃO/CARR. ABERT. DE PLACA MMZ 2689/PB,CONDUZINDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/12/2013 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/12/2013 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2013 | 748.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/12/2013 | 241.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/12/2013 | 6236.07 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/12/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13º SALARIO, DE INATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2013 | 3808.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/12/2013 | 235.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DO 13º SALARIO 2013, DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/12/2013 | 7798.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALRIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2013 | 452.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO 13° SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/12/2013 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NFS-e N° 1000412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/12/2013 | 840.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE RAÇÃO DESTINADAS A DESTRIBUIÇÃO DE ANIMAIS NOS SITIO REDINHA, RIACHO DA SERRA, POÇO DO ANGICO E CACIMBAS DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD F4000, PLACA MZG 0572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/12/2013 | 1998.06 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CAMINHOES (CARROS PIPAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2013 | 1050.00 | 00020681852453 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR RODRIGO BARBOSA DA SILVA, NO SITIO CAMUCI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2013 | 2730.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/12/2013 | 1536.11 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2013 | 1217.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2013 | 700.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2013 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2013 | 540.00 | 00011078681490 | JONAS DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PNEUS DA GRADE, TROCA DE OLEO, ARRIADA DE AR, TROCA DA TRANSMISSÃO, SERVIÇO NA LAVANCA DO AUTO-REVESSO DO TRATOR VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2013 | 730.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2013 | 21522.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D0 13º SALARIO 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2013 | 5920.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/12/2013 | 5920.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2013 | 3028.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/12/2013 | 400.00 | 00044142862472 | LUZINALDO CAMELO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL DA 1ª COPA SÃO JOSÉ DE FUTEBOL DE CAMPO NOS JOGOS TERTÃO X VACO, VASCO X CRUZEIRO, TABIRA X FLAMENGO, FLAMENGO X CENTRAL, REALIZADO NO DIA 08 E 15/12/2013 NO ESTADIO O DOMINGÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/12/2013 | 750.00 | 00002717047484 | JOSE VALBER FERREIR FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO ARBRITO DE FUTSAL NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 07 (03), 09 (02) , 14 (03) , 16 (02), 17 (02), 18 (03) E 19 (01) Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/12/2013 | 708.00 | 00004140524472 | TEREZINHA DANTAS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS NATALINOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, EM UM VEICULO M. BENZ/O 371 RS, PLACA BWG 8859/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, EM UM VEICULO M. BENZ/O 371 RS, PLACA BWG 8859/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/12/2013 | 1096.42 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2013 | 2483.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PRE- ESCOLA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2013 | 645.00 | 00011078681490 | JONAS DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DE PNEUS, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIOS, ARRIADA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO GERAL DO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2013 | 475.00 | 00011078681490 | JONAS DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PNEUS, TRANSMISSÃO, FEIXO DE MOLA, RODA TRASEIRA, TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA, MANGUEIRA DO MOTOR, RETENTOR DO PIÃO DO DIFERENCIAL DA D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2013 | 895.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/12/2013 | 42551.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D0 13º SALARIO 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2013 | 31154.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/12/2013 | 98167.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2013, DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/12/2013 | 104.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2013 | 4185.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/12/2013 | 1000.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO JUDICIAL E PROCERSSO Nº 032.210.000.529-0, NO VALOR GLOBAL DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REASI), DIVIDIDO EM 04 PARCELAS IGUAIS, SENDO ESTA RELATIVO A 4ª PARCELA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/12/2013 | 1020.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MATERIAIS ESCOLARES E DITDATICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL RIACHO DA SERRA, CONF. NF-e 000.001.744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/12/2013 | 2520.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MATERIAIS ESCOLARES E DITDATICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO O FUNDAMENTAL MANOEL ARAUJO DOS SANTOS, CONF. NF-e 000.001.743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/12/2013 | 1651.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MATERIAIS ESCOLARES E DITDATICOS DESTINADOS AO EJA , CONF. NF-e 000.001.745. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/12/2013 | 398.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 11/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/12/2013 | 120.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO , DO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, CONF. NFS. N° 000212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/12/2013 | 401.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.233. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DA RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS- CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO> EM PARALELEPIPEDOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/12/2013 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTAICEMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/12/2013 | 100.00 | 00008137211489 | ELIESIA CARLA DE MEDEIROS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/12/2013 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NFS-e N° 00000001497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/12/2013 | 2137.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/12/2013 | 1613.68 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/12/2013 | 2407.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE UM JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MANOEL PINTO, CONF. NF-e N° 000.000.436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/12/2013 | 2656.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/12/2013 | 859.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/12/2013 | 244.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO MANOEL PINTO, AO PRE ESCOLAR M I E II E AO CENTRO EDUCACIONAL, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/12/2013 | 1147.49 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MATERIAIS DE ESPEDIENTES E DITDATICOS DESTINADOS AO SEMEC, CONF. NF-e 000.001.757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/12/2013 | 1139.64 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MATERIAIS DE ESPEDIENTES E DITDATICOS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA, CONF. NF-e 000.001.758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/12/2013 | 1461.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/12/2013 | 999.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/12/2013 | 31.29 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS,RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/12/2013 | 3002.50 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.656. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/12/2013 | 777.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597 , VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/12/2013 | 632.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONRCIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.003.480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2013 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2013 | 661.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. A FAVOR DA RFB/DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2013 | 400.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/12/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO 2013, CONF. NFA N° 7626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. NFA N° 7627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2013 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. NFA N° 7628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/12/2013 | 845.00 | 00002956798405 | JOSE DA COSTA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 ( TREZE) DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR SHARLAN BRUNO DE ARAUJO ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2013 | 36.44 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2013 | 14.31 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2013 | 0.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPE4NHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.644-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2013 | 333.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2013 | 2980.80 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO INDEVIDO, EXISTENTE NA CONTA 336-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/12/2013 | 0.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO EXISTENTE NA CONTA 15809-7, REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2013 | 6590.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2013 | 8998.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2013 | 1907.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2013 | 3816.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2013 | 237.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2013 | 8535.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2013 | 3535.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE INSS, JUNTO A RFB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2013 | 2326.93 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CEF/STN CONFORME MP 2196, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2013 | 5063.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2013 | 4.32 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2013 | 2.34 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/12/2013 | 750.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/12/2013 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/12/2013 | 800.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2013 | 520.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2013 | 379.82 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2013 | 1564.02 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2013 | 600.00 | 00007013486400 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 ( QUINZE ) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO Á R$= 40,00 ( QUARENTA REAIS) NA RESIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO ALVES DE SOUZA NO SITIO JACU, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/12/2013 | 1430.00 | 00002650030402 | JOEL AMORIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 ( VINTE E DOIS ) DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO Á R$= 65,00 ( SESSENTA E CINCO REAIS) NA RESIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO ALVES DE SOUZA NO SITIO JACU, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2013 | 1150.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZADO COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2013 | 50.86 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2013 | 1150.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RECONDICIONAMENTO DE 26 ( VINTE E SEIS) DENTES DA RETROESCAVADEIRA,VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2013 | 23.04 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2013 | 24725.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2013 | 6.24 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS,RELATIVO A SEC. DA MULHER, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2013 | 2.55 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DA MULHER, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2013 | 13.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS,RELATIVO A SEC.DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2013 | 83.76 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2013 | 20.94 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO AOS PROFESSORES 60% FUNDEB, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2013 | 58.32 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2013 | 38.44 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2013 | 96.55 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO 60% DO FUNDEB COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2013 | 27.57 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/12/2013 | 1192.19 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2013 | 1832.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2013 | 98044.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2013 | 34842.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D0 VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SENDO ESTA A FOLHA DOS 40% FUNDEB DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2013 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2013 | 5395.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2013 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2013 | 7605.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2013 | 724.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CRECHE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2013 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2013 | 6146.91 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2013 | 42934.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2013 | 5030.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2013 | 3737.06 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MMV 1218,ONIBUS DE PLACA NQB 4436, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840 , MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 2207
Última atualização: 11/06/2024